RUJUKAN PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

No. Dokumen
No. Revisi 0
SOP Tanggal Terbit
Halaman 1/1

Luly Sustalena, SKM

Puskesmas Tapus
Ttd Nip. 19791107 200502 2 004

Pengertian Prosedur ini berisi tahap – tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal.

Tujuan Menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tapus Nomor:

tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rujukan jika tidak
dapat Menyelesaikan Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal.

Referensi 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

2. Permenkes Nomor. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas
3.
Prosedur 1. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan pertemuan tinjauan
yang lalu
2. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan diskusi tentang
tinjauan hasil audit kinerja
3. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu melakukan rekomendasi
4. Kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu membuat perencanaan
pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
5. Tim manajemen mutu melaksanakan rekomendasi tindak lanjut hasil audit
internal
6. Tim manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil
audit internal kepada kepala puskesmas dan wakil manajemen mutu
7. Wakil manajemen mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
8. Wakil manajemen mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisis pelaksanaan
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
9. Wakil manajemen mutu melaporkan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut
hasil audit internal
10. Wakil manajemen mutu dan kepala puskesmas membuat keputusan tentang
rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan
dan siselesaikan secara internal
11. Wakil manajemen mutu dan kepala puskesmas menentukan pihak terkait
(Dinas Kesehatan) yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit
internal yang tidak dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara internal di
puskesmas

Unit terkait 1. Pengelola/Penanggung Jawab Program

2. Penanggung Jawab Upaya Pelayanan
Dokumen Terkait 3. Laporan Program
4. Laporan Capaian Kinerja