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RUA INTEGRACAO S/N QD 22 LT 17 E 18 - SETOR LIC NORTE

CEP 78550000 - SINOP / MT (AG: 59)
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Cls/Sbc: COMERCIAL/COMERCIAL TRIFÁSICA Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
Cuiabá/MT - CEP 78010-900
Roteiro: 04-0059-049-2820 Referência: OUT/2018 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
Medidor: 00002190453 Emissão: 08/10/2018 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série B-U - NF 010.943.332
Código para Débito Automático:00021328760

OUT/2018 09/10/2018 08/11/2018 28018665000141

Insc. Est.: 13.182.741-3

6/2132876-0

Declaração de Quitação Anual de Débitos:

Conforme previsto na Lei 12.007 de 29 de julho de 2009,
Informamos a quitação dos débitos referentes aos fatu-
ramentos regulares de energia elétrica desta unidade
consumidora vencidos no ano de 2018 e nos anos ante-
riores. Esta declaração substitui, para a comprovação
do cumprimento das obrigações do consumidor, as qui-
tações dos faturamentos mensais dos débitos do ano
a que se refere, e dos anos anteriores.

Data Leitura Data Leitura

10/09/18 545 09/10/18 715 1 170 29

Tarifa c/ Valor Total Base Calc. Aliq. Base Calc. PIS ($) COFINS ($)
CCI Descrição Quantidade Impostos (R$) ICMS (R$) ICMS ICMS (R$) Pis/Cofins (R$) 0,8448% 3,8911%

601 Consumo em kWh 170 0,832420 141,51 141,51 27 38,20 141,51 1,20 5,51
601 Adic. B. Vermelha 12,45 12,45 27 3,36 12,45 0,10 0,48
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS
807 Contrib de Ilum Pub 9,94 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
603 CUSTO DE RELIGACAO NORMAL 09/2018 9,48 0

CCI: Código de Classificação do Item Total: 173,38 153,96 41,56 153,96 1,30 5,99

2 17/10/2018 R$ 173,38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

OUT/17 NOV/17 DEZ/17 JAN/18 FEV/18 MAR/18 ABR/18 MAI/18 JUN/18 JUL/18 AGO/18 SET/18

c2e4.4634.2963.591c.eda6.8429.d5d7.b49b

08/2018 -Conjunto SINOP_CENTRO

Discriminação Valor(R$) %
Serv Dist. 33,18 19,14
Compra de Energia 59,19 34,14
DIC MENSAL 5,67 0,00 NOMINAL 127 Serviço de Transmissão 2,85 1,64
DIC TRIMESTRAL 11,34 CONTRATADA
DIC ANUAL 22,69 LIMITE INFERIOR 117 Encargos Setoriais 9,89 5,70
FIC MENSAL 3,80 0,00 LIMITE SUPERIOR 133 Impostos Diretos e Encargos 58,79 33,91
FIC TRIMESTRAL 7,60 Outros Serviços 9,48 5,47
FIC ANUAL 15,20 0,00 Total 173,38 100,00
DMIC 3,29
DICRI 12,22 Valor do EUSD(Ref 08/2018): R$ 0,00

SEGUNDA VIA DE CONTA

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em 17/09/2018 70,16
atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 24/10/2018. Conforme
Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade
da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as
contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha
efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsiderar essa mensagem.
Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: http://pesquisaprotesto.com.br
- Leitura confirmada

MATO GROSSO
Roteiro: 04-0059-049-2820
Matríc.: 2132876-2018- 10-9 17/10/2018 R$ 173,38
83630000001-2 73380014000-2 21328762018-0 10900059019-9

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