Ref.

: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

MANUAL DE CALIDAD
EMPRESA SERVICIOS DE
CONSTRUCCION MORENO
LTDA.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 1

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

INDICE

TEMAS

1.- CUADRO DE MODIFICACIONES

2.- INTRODUCCIÓN
2.1 Propósito
2.2 Campo de Aplicación
2.3 Exclusiones
3.- PRESENTACIÓN DE PRO-PIPING LTDA.
3.1 Historia de SCM Ltda
3.2 Misión de SCM Ltda
3.3 Estructura de la Organización
3.4 Política de calidad

4.- NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de la Documentación.
4.2.1 Requisitos Generales
4.2.2 Manual del Sistema de Gestión
4.2.3 Control de los Documentos
4.2.4 Control de los Registro de Calidad
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Comunicación Interna
5.6 Revisión por la Dirección

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 2

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

1.- CUADRO DE MODIFICACIONES

Nº FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN APROBACIÓN
REVISIÓN MODIFICACIÓN

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 3

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

2.- INTRODUCCION

El presente manual refleja la convicción que tenemos para que el Sistema de

Calidad creado satisfaga las necesidades de nuestros clientes internos y
externos.

SCM Ltda. , mantiene documentado su Sistema de Calidad de acuerdo a lo

descrito en este manual.

El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo
los cuales es controlada la elaboración de nuestros productos y servicios, bajo
los requerimientos de la norma ISO 9001.

2.1 Propósito

Este documento tiene el propósito fundamental de establecer y describir los

alineamientos del Sistema de Calidad basado en la norma internacional ISO
9001 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos, para demostrar nuestra
capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios en
cumplimientos de los requisitos de nuestros clientes, así como para poder
apegarse de manera permanente a las características de los productos ,
desarrollada en cumplimiento con los objetivos establecidos.

2.2 Campo de Aplicación

El Sistema de Gestión de la Calidad de SCM Ltda. , contiene elementos que

nos obligan a suministrar a nuestros clientes productos que satisfagan sus
necesidades, que aseguren que cada actividad es ejecutada en forma correcta,
con la calidad necesaria en el tiempo esperado. El alcance del sistema de
calidad involucra a toda la organización y a todos nuestros productos y
servicios los cuales son fabricados en estas mismas instalaciones.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 4

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

2.3 Exclusiones

Por la naturaleza del proceso productivo de la empresa, se han considerado

como exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad las siguientes
subcláusulas:

Punto 7.5.4 de la norma.

Propiedad del cliente.

Diseño de producto.

3.- PRESENTACIÓN DE SCM LTDA

ANTECEDENTES

Razón Social : SCM Ltda.

Tipo de Entidad : Privada
RUT : 76.144.000-7
Dirección : Av. Americo Vespucio 612.
Comuna : Maipu, Santiago
Número de Teléfono : 56-226780344
E-mail : scm@scm.cl

3.1 Historia

SCM Ltda. Cuenta con 3 años de experiencia en el Rubro de servicios de

Construcción y remodelación. Fue fundada el 23 de Marzo de 2011, formada
por capital privado para prestar servicios a empresas y clientes de todo índole y
con la capacidad de enfrentar nuevos proyectos y actividades en el rubro de la
construcción.
SCM Ltda. Cuenta con un equipo de profesionales capacitados en las distintas
áreas, cumpliendo así con las competencias necesarias para desarrollar las
funciones asignadas.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 5

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

3.2 Misión

Nuestra misión es entregar solución integral, a través de asesoramiento,

cumplimiento y desarrollo de nuestro trabajo, proporcionando a nuestros
clientes la máxima calidad y seguridad en nuestros servicios de
Construcción y remodelación para si sobresalir en el mercado nacional.

Visión

Ser una empresa reconocida, distinguida y demandante en el rubro de la

construcción y remodelación, enfocada al entregar un servicio eficiente a
todos nuestros clientes, y ser una fuerte competencia en el rubro logrando
posicionarnos en el mercado nacional.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 6

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

3.3 Estructura de la Organización

SCM Ltda., ha definido, según el alcance propuesto, la siguiente estructura

afecta a los requisitos dispuestos por la Norma ISO 9001.

GERENCIA
GENERAL SCM
LTDA.

PREVENCIÓN RECURSOS ADMINISTRACION

DE RIESGOS HUMANOS Y FINANZAS

AREA AREA AREA NUEVOS

CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD PROYECTOS Y
ARQUITECTURA

Fig. N° 1

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 7

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

3.4 Política de calidad

SCM Ltda., empresa dedicada a prestar servicio de Construcción y remodelación en el

sector empresarial, industrial y domestico, está comprometida con la entrega de
productos y servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de cada cliente.

Nuestra empresa ha adquirido el compromiso de lograr una mejora continua en sus

procesos para dar cumplimiento a la necesidad de nuestros clientes.

La optimización de los recursos en nuestros procesos compromete a todo nuestro

capital humano a entregar un servicio óptimo y de calidad.

4.- NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

El Sistema de Gestión de la Calidad, esta conformado por nuestro personal, la

forma en que nos relacionamos, los procesos, procedimientos así como los
recursos que utilizamos para garantizar la calidad de nuestros productos.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 8

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican

que:

 Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en el.

 Determinamos la secuencia e interacción de estos.
 Determinamos los criterios y métodos que requieren para asegurar su
efectiva operación y control.
 Aseguramos la disponibilidad de la información necesaria para soportar
su operación y seguimiento, así como su medición.
 Proporcionamos seguimiento y análisis, cuando se requiere, las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planteados y la mejora
continua.

El mapa de procesos de SCM Ltda., está conformado por cuatro (04) grandes
grupos de procesos, los cuales son: (ver mapa de proceso a continuación Fig. N°2
 Procesos Gerenciales
 Procesos de Gestión
 Procesos de Principales
 Procesos de Apoyo.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 9

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE Análisis Control de Retroalimentación del Gestión de No Conformidades. Acciones

GESTION de Datos Documentos y cliente. Reclamos y/o correctivas y/o preventivas
Registros satisfacción
DE CALIDAD
Control de producto
Auditorías internas no conforme
CLIENTE

SATISFACCIÓN
PROCESO Control de Calidad
PRINCIPAL
REQUERIMIENTO

Prepraración Consntrucc Electricidad Revisiones y Instalación

Construcc
de proyectos ión pruebas
ión

CLIENTE
PROCESO
PROCESOS Ventas Mantención de equipos
GERENCIAL
DE APOYO
Política y objetivos
Compras Seguridad de la Gestión
instalación RRHH
Comunicación
Revisión
Interna y externa Mantención de
Gerencial Administración y finanzas
Equipos

Fig. N° 2.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 10

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Requisitos Generales

Para que nuestro sistema opere consistentemente, se mantenga y pueda

mejorarse, hemos establecido, documentado e implementado, considerando de
mayor jerarquía el presente Manual ya que contiene la política de calidad y los
objetivos de calidad, así como los lineamientos de nuestro sistema del cual se
derivan los procedimientos requeridos por la norma, más los documentos que
requerimos en SCM Ltda., incluyendo los registro de calidad, de tal manera
que podamos asegurar la operación efectiva y el control de nuestros proceso

Nuestros documentos se han elaborado y clasificado según su jerarquía y

aplicación

Política de Objetivo de
Calidad Calidad

Manual de
Calidad

Procedimiento Documentos
s de Apoyo

Instructivo de
Trabajo

Registro de
Calidad
Fig. 4

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 11

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

4.2.2 Manual de Gestión de Calidad

El autor del Manual de Gestión de Calidad es el Coordinador de Calidad, quien

lo confecciona, revisa y emite, Luego de la elaboración o modificación el
Coordinador de Calidad firma el recuadro “Revisó”, y lo envía para su
aprobación, al Representante de Gerencia.

La aprobación del Manual de Gestión de Calidad es de responsabilidad del

Representante de la Gerencia, él firma el recuadro “Aprobó” y lo envía al autor
en un plazo máximo de 3 días hábiles. El Coordinador de Calidad mantiene el
“Listado Maestro de Distribución y Recepción de Documentos”, en ella se
incluye toda la documentación vigente utilizada en el Sistema de Gestión de
Calidad, incluyendo el Manual de Calidad e Inocuidad. Esta lista permite
conocer globalmente toda la documentación del sistema de gestión de calidad,
así como el estado actual (versión) de cada documento y su distribución dentro
de la organización.

El Coordinador de Calidad mantiene el Manual de Calidad original y emite las

copias a distribuir las cuales identifica de igual forma con el timbre COPIA
CONTROLADA en color azul. La distribución de las copias controladas se
realiza de acuerdo a lo establecido en el “Listado Maestro de Distribución y
Recepción de Documentos”

Las copias solicitadas por el Cliente se identifican con el Timbre de

DOCUMENTO NO CONTROLADO, ya que éste puede dejar de pertenecer al
sistema.

Toda distribución adicional es solicitada directamente al Coordinador de

Calidad.

El Manual de Gestión de Calidad es revisado al menos una vez al año. Las

modificaciones siguen el mismo mecanismo indicado anteriormente.

El Coordinador de Calidad entrega las nuevas revisiones sólo contra el retiro de

la revisión anterior la cuál la destruye. No obstante, mantiene el Manual de
Calidad obsoleto original identificado con el timbre OBSOLETO en la primera
página del documento en color azul.

La modificación del Manual de Gestión de Calidad genera una nueva revisión,

la cuál se identifica en el recuadro “N° Revisión” en todas las páginas del
Manual.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 12

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

El presente documento es de exclusiva responsabilidad de SCM Ltda., su

contenido no podrá ser reproducido parcial ni totalmente sin la expresa
autorización del Gerente General de la empresa.

4.2.3 Control de los Documentos

Controlamos los documentos requeridos por nuestro sistema a través del

Procedimiento de Control de los Documentos y Registros P-ECDR, bajo los
siguientes puntos:

 Sometiéndolos a probación antes de ser editados, para validar su

aplicación y adecuada funcionalidad.
 Revisándolos y actualizándolos cuando así resulta necesario,
sometiéndose nuevamente a aprobación.
 Los cambios se identifican, así como el estado actual de los documentos
para asegurar que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los lugares de uso.
 Estableciendo una codificación para los documentos que los hace
fácilmente identificables.
 Identificando los documentos de origen externo y controlando la
distribución.
 Evitando el uso no intencionado de documentos obsoletos,
identificándoles adecuadamente cuando requerimos retenerlos.

4.2.4 Control de los Registros de Calidad

Consideramos a los registros de calidad como un tipo de documento especial

por lo que establecimos y mantenemos registro de calidad para proporcionar
evidencia de la conformidad con los requisitos así como del funcionamiento
efectivo de nuestro sistema, Los registro de calidad permanecen legibles,
fácilmente identificables y recuperables.

En el procedimiento Control de Registros de Calidad: P-ECDR, definimos los

controles necesarios para la Identificación, Almacenamiento, Protección,
Tiempo de Retención, Recuperación y Disposición.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 13

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

La gerencia general mantiene un compromiso con el desarrollo, mantenimiento

y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad, éste compromiso nos lo
da a conocer quienes conformamos en SCM Ltda., a través de las siguientes
actividades:

 Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los

requisitos del cliente, con los reglamentarios y legales.
 Estableciendo y transmitiéndonos la política y los objetivos de calidad,
de tal manera que es comprendida, implementada y mantenida.
 Realizando las revisiones de la dirección, con la finalidad de conocer
además el apego y cumplimiento con la norma, si se esta cumpliendo
con los objetivos de calidad de la organización, de tal manera que se
pueden determinar que ajustes y acciones correctivas se hacen
necesarias para alcanzar los objetivos.
 Asegurando la disponibilidad de recursos necesarios.
 Conservando evidencias de las actividades anteriores.

5.2 Enfoque al Cliente

La gerencia general se asegura que las necesidades y expectativas de

nuestros clientes han sido convertidas en requisitos, y son cumplidas con la
finalidad de lograr la satisfacción de éstos, cuidando siempre las obligaciones
reglamentarias y legales.

Lo anterior lo medimos a través de la información que nos proporcionan los

clientes acerca del desempeño de los productos y servicios que le hemos
proporcionado, con respecto a sus requerimientos y expectativas de acuerdo al
Procedimiento de Satisfacción de Clientes.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 14

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

5.3 Política de Calidad

La gerencia general con el apoyo de sus colaboradores se aseguran y vigilan,

que la política de calidad establecida este manual:

 Es apropiada al propósito de la organización.

 Incluya un compromiso para cumplir los requisitos y para la mejora
continua.
 Provea un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de
calidad.
 Sea comunicada y se entienda a través de la organización.
 Se revise para que sea siempre adecuada.

SCM Ltda. Expresa en este documento su compromiso de asegurar la calidad

de sus productos, mediante el logro de sus objetivos de Calidad, donde la
Dirección General considera esta Política como parte integral de los negocios
que emprenda SCM Ltda. Siendo prioritaria en toda la línea gerencial,
asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la
organización, así como también de persona externa involucrada directa e
indirectamente en el proceso.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 15

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

Esta política, se fundamenta en los siguientes principios básicos:

 Implementar un sistema de gestión de calidad basado en las normas

ISO 9001 que asegure el cumplimiento de la política a través del
enfoque de procesos y la mejora continua de los mismos, mediante la
participación activa del personal y el desarrollo permanente de sus
habilidades.
 Cumplir con los requisitos acordados con los clientes, proveedores y con
la legislación vigente.
 Promover la calidad de vida de los empleados, facilitando un ambiente y
condiciones de trabajo satisfactorios.
 Asegurar que todos los empleados sean competentes para cumplir con
sus obligaciones y responsabilidades.
 Detectar necesidades de capacitación y dar soluciones a estas.
 Seleccionar y evaluar a proveedores que cumplan con los requisitos de
nuestro sistema de calidad.
 Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política y
de los objetivos establecidos.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 16

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

POLITICA DE CALIDAD

SCM Ltda., empresa dedicada a prestar servicio de

construcción y remodelación del rubro empresarial, industria y
domestico, está comprometida a:

 Con la entrega de productos y servicios que satisfagan

las necesidades y requerimientos de cada cliente.

 Nuestra empresa ha adquirido el compromiso de lograr

una mejora continua en sus procesos para dar
cumplimiento a la necesidad de nuestros clientes.

 La optimización de los recursos en nuestros procesos

compromete a todo nuestro capital humano a entregar un
Fig. 5
servicio óptimo y de calidad.

JORGE RIVERA
Gerente General

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 17

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

La gerencia general con el apoyo de sus colaboradores, se aseguran que los

objetivos de la calidad:

Son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la

organización, son medidos y son consistentes con la política de la calidad,
incluyendo el compromiso de mejora continua; incluyen aquellos objetivos
necesarios para satisfacer los requisitos de los productos y servicios.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 18

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

OBJETIVOS
RECURSOS
ESTRATEGIA O PLAN DE ACCION NECESARIOS
RESPONSABLE FREC. DE
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR META (información requerida, registros que se (humanos,
DE LA MEDICION REVISION
usan, procedimientos que se aplican) financieros,
tecnológicos)

Disminuir nuestros costos de Facturas de compras y cotizaciones de

Flujo de caja 10% respecto Humanos,
ejecución de proyectos corto Contador Mensual materias primas se compararan respecto a
mes anterior mes anterior financieros.
plazo. lo comprado el mes anterior.

Facturas de ventas y ordenes de servicio,

Facturas de 20% respecto al se compararan con respecto al mes Humanos,
Aumentar las ventas en un 20% Contador Mensual anterior.
ventas mes anterior financieros.

N° de 100% de
Humanos,
Capacitar al personal trabajadores Jefe de RRHH trabajadores de Trimestral Registros y certificados de capacitación.
financieros.
capacitados producción
Factura de
Adquisición de compra y Cambio de 1 Humanos,
Anual Factura y ordenes de compra
maquinarias y equipos registro de maquinaria financieros.
mantención Gerente general anual
Facturas de compras y cotizaciones de Humanos,
Flujo de caja 10% respecto
Disminución de costos fijos Contador Mensual materias primas se compararan respecto a financieros
mes anterior mes anterior
lo comprado el mes anterior. .

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 19

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

SCM Ltda. Asegura que los recursos necesarios se identifican y

planifican, con la finalidad de lograr los objetivos de la calidad establecidos.

Esta planificación incluye:

 Los procesos del sistema de gestión de calidad.

 Los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y
mejora continua del sistema.
 La mejora continua del sistema de gestión de la calidad

5.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

SCM Ltda., aseguran la definición y comunicación de las responsabilidades,

autoridades y su interrelación dentro de la organización, lo cual hemos
establecido en nuestro organigrama (Fig. N° 1).

5.5.2 Representante de la Dirección

La gerencia general ha designado a jefe de RRHH como Representante de la

Gerencia, quien independientemente de otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad que incluye:

 Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos

necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
 Informar a la alta dirección del funcionamiento del sistema incluyendo las
necesidades para la mejora.
 Promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en
todos los niveles de la organización.

La responsabilidad del representante de gerencia incluye las relaciones las

relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 20

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

5.5.3 Comunicación Interna

La gerencia general con el apoyo de sus colaboradores, han establecido los

procesos apropiados de comunicación interna efectiva en relación a los
procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad dentro de SCM
Ltda..

5.6 Revisión por la Dirección

El Gerente General SCM Ltda. Revisa el Sistema de Gestión de Calidad al

menos cada 6 meses, considerando los siguientes elementos del sistema de
gestión:

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.

 Análisis de los resultados de las actividades de verificación.
 Análisis del desempeño de los procesos y conformidad del producto.
 Circunstancias cambiantes que puedan afectar el Sistema de Gestión de
Calidad.
 Situaciones de emergencia, accidentes.
 Revisión de los resultados de las actividades de actualización del
sistema.
 Status de los objetivos de calidad y adecuación de la Política.
 Análisis de Reclamos de clientes y Comunicación
 Resultados de auditorias internas y externas
 Estado de las Acciones correctivas y preventivas
 Recomendaciones para la mejora
 Otros temas que se requiera tratar

La revisión se realiza en reuniones programadas por el Representante de la

Gerencia, y en las cuales participan los siguientes cargos:

Gerente General
Representante de la Gerencia
Jefes de Área
Otros cargos que el gerente estime conveniente

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 21

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Asignación del personal

El personal con responsabilidades definidas en el sistema de gestión de

calidad, es competente en base a la educación, formación, habilidades
prácticas y experiencia que son necesarias para la ejecución de sus
actividades, las cuales hemos descrito en este manual.
Para los cargos de:

Gerencia general, los requisitos son:

-Título de ingeniero civil industrial, con 3 años de experiencia en el rubro,
capacidad de formar equipos, proactivo, conocimientos en el área montajes.
Jefe de recursos humanos:
-Administrador de empresas con mención en recursos humanos, proactivo,
capacidad de tomar decisiones, con 3 años de experiencia.
Contador:
-Título de contador auditor, con 6 años de experiencia,

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

Para mantener dichas competencias realizamos las siguientes actividades:

Identificamos las necesidades de competencia del personal que ejecuta las

actividades que afectan a la calidad.
Proporcionamos entrenamiento para cubrir esas necesidades.
Evaluamos la efectividad del entrenamiento provisto.
A si mismo a través de la gerencia y de los jefe o encargados de áreas, nos
aseguramos que nuestro empleados están conscientes de la pertinencia e
importancia de sus actividades y como ellos contribuyen al logro de los
objetivos de calidad.

En la oficina de gerencia se conservan las evidencias y registro

correspondientes a la educación, formación y experiencia del personal.

El documento del Sistema de Gestión de la Calidad que se aplica en este

proceso es el Procedimiento de Competencias y Capacitación del Personal
(P-AC-01).

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 22

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

6.2.3 Infraestructura

Edificamos, promovemos y mantenemos las instalaciones de Pro-Piping Ltda.,

que se requieren para lograr la conformidad de nuestros productos y servicios
incluyendo espacios de trabajo e instalaciones asociadas, el equipo, hardware
y software, y los servicios de soporte.

6.2.4 Ambiente de Trabajo

Identificamos y administramos los factores humanos y físicos del ambiente de

trabajo, necesarios para lograr la conformidad de nuestros productos.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 23

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

7.- REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 Planificación de la realización del producto

Para la realización de productos contamos con las fichas técnicas de

productos, la planeación de nuestros procesos de realización de los productos
y servicios es consistente con los demás requisitos del sistema de gestión de
calidad de la organización, dicha planeación se realiza basándose en los
objetivos de calidad así como en los requisitos del producto.

Se documenta en una forma adecuada para nuestro método de operación,

estos cuentan con la descripción de los recursos específicos para el producto
así como con los criterios para la aceptación del mismo, los registro que son
necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y el
producto resultante cumplen con los requisitos.

La Planificación de la Realización del Producto está establecida a través de

tres Procedimientos Principales, con ello se asegura que se ejecuten las
actividades definidas, incluido el control para cada uno de ellos. Estos
Procesos se indican a continuación:

Procedimiento de compras y recepción de Materia Prima

Procedimiento de Almacenamiento y Despacho de Productos Terminados

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto

En el área de administración comercial, Producción y Control de calidad se

determinan los requisitos del cliente tales como:

Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
Requisitos no especificados pero necesarios para el uso específico o
intencionado del producto.
Reglamentaciones relativas al producto.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 24

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

7.2.2 Revisión de los requisitos del producto

A través de las áreas de administración comercial, Producción y Control de

calidad los requisitos relacionados con el producto son revisados antes de
comprometernos con el cliente a proveerle productos y para asegurarnos de
que:

Se han definidos los requisitos del producto.

Cuando no exista una solicitud escrita de los requisitos del cliente, se confirmen
antes de su aceptación.
Se resuelvan las diferencias encontradas entre los requisitos establecidos en el
contrato o pedido que se tengan y los confirmados.

Tenemos capacidad para dar cumplimento con los requisitos definidos para el
producto con el cliente.

Registramos y conservamos los resultados de las revisiones del

establecimiento del contrato o pedido, con los requisitos confirmados, así como
de las actualizaciones que se realicen después.

En caso de que lleguen a cambiarse los requisitos del producto, nos

aseguramos que la documentación correspondiente se actualice también, y que
el personal correspondiente es informado de los cambios de los requisitos.

7.2.3 Comunicación con el cliente

Principalmente el Encargado de Áreas son la comunicación con los clientes,

quienes:

Proporcionan la información del producto.

Atienden a preguntas, contratos o manejos de la orden; considerando también
las modificaciones.
Retroalimentan la información del cliente y quejas entre sí.
Posible fecha entrega.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 25

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO

7.3.1 Planeación del diseño y desarrollo

El Ingeniero de proyecto y encargado de Control de Calidad desarrollan el

producto de acuerdo a las especificaciones entregadas por el cliente. Desde:
Las etapas que incluyen los procesos de diseño y/o desarrollo.
Las actividades de revisión, verificación y validación, correspondientes para
cada etapa del diseño y desarrollo.
Las responsabilidades y autoridades requeridas para la ejecución de las
actividades de diseño y desarrollo.

Las actividades relativas a la planificación y control del diseño y desarrollo de

productos en SCM Ltda. Se encuentran descritas en el procedimiento de
desarrollo de producto.

7.4 COMPRAS

Las actividades relativas a la compra de insumos, productos y servicios, la

adquisición de la materia prima necesaria para la elaboración de productos se
encuentran detalladas en los procedimientos que a continuación se indican:

Procedimiento de Compra y Recepción de Materia Prima.

SCM Ltda., asegura que los productos y servicios comprados cumplen con los
requisitos, controlando el proceso de compra y evaluando periódicamente a sus
proveedores.

Las compras son adquiridas a aquellos proveedores que han sido previamente
evaluados y seleccionados de acuerdo a los criterios de evaluación definidos
en el Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores.

Los productos, al momento de la recepción, son verificados de manera de

asegurar que cumplen con los requisitos de acuerdo al Procedimiento Compra
y Recepción de Materia Prima.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 26

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

En SCM Ltda. Es obligatorio el control de las operaciones de producción y de

los servicios a través de que el personal disponga de información que
especifique las características del producto, instrucciones de trabajo, uso y
mantenimiento de equipo adecuado incluyendo instrumentos para medir,
seguimiento y de la medición, actividades de supervisión y procesos definidos
para la liberación, entrega y actividades posteriores a la entrega.

Las condiciones controladas contempladas en el Sistema de Gestión de

Calidad de SCM Ltda. Incluyen:

Documentación que define las características de los productos o servicios, a lo

largo del proceso, esta se incluye en procedimientos e instructivos al alcance
del personal involucrado:

Utilización y mantención de equipos apropiados para las operaciones de

producción y de servicio, asegurando su disponibilidad en base a un sistema de
mantención, constituido por programas de mantenimiento programado y de
imprevistos por área.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del

servicio

Todos los requisitos del producto, pueden verificarse con actividades de

monitoreo y medición, no existiendo procesos en que las deficiencias se
puedan ver únicamente cuando el producto está en uso. La validación de los
procesos se ajusta de acuerdo al manual de calidad.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 27

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

7.5.3 Identificación y trazabilidad

Debido a que la identificación que hacemos a nuestros productos es un

requisito, la controlamos y la registramos conservando los registros
correspondientes conforme al Procedimiento para el control de Documentos y
Registro.

7.5.4 Propiedad del cliente

El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad descrito en este Manual,

incluye el diseño del producto, especificaciones técnicas y lo que se defina en
los contratos.

7.5.5 Preservación del producto

Es nuestra responsabilidad preservar la conformidad del producto y de sus

partes constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento
interno y hasta la entrega al destino intencionado, lo cual incluye la
identificación, el manejo, el almacenamiento y protección.

7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

SCM Ltda., ha definido, planeado e implementado las actividades de medición

y seguimiento necesario para asegurar conformidad del producto con los
requisitos determinados.

En el Procedimiento para el Control de Instrumentos de Medición, se

establecen los procesos para asegurar que la medición y el seguimiento
puedan realizarse y se realicen de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición. Cuando es necesario asegurar la validez de los
resultados, el equipo de medición se:

Calibra o verificarse a intervalos especificados o antes de su utilización,

comparado con patrones de medición certificados.
Cuando no existan tales patrones de medición, se registra la base utilizada
para la calibración o la verificación.
Ajusta o reajusta según sea necesario.
Identifica para poder determinar el estado de calibración.
Protege contra ajuste que pudiera invalidar el resultado de la medición.
Protege contra el daño y el deterioro durante la manipulación y mantenimiento.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 28

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

Además a través de nuestro Departamento de Control de Calidad, evaluamos y

registramos la validez de los resultados de los resultados de las mediciones
anteriores cuando detectamos que el equipo no está conforme con los
requisitos tomando las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Mantenemos registro de los resultados de las
mantenciones, calibraciones y verificaciones conforme al Procedimiento para el
control de Documentos y Registro.

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

SCM Ltda., establece los alineamientos para planificar e implementar los

procesos de seguimiento, medición análisis y mejora necesarios para
demostrar la conformidad del producto y aseguramiento de la conformidad del
sistema de gestión de calidad, así como para mejorar continuamente la eficacia
del sistema.

Para verificar que el Mejoramiento Continuo se esté llevando a cabo de forma

correcta, la Gerencia General de SCM Ltda. Cuenta con las siguientes
actividades:

Evaluación periódica de los resultados que arroja la evaluación de la

satisfacción del cliente.

Ejecución de auditorías internas de acuerdo a un “Plan Anual de Auditorias”,

señalado en el Procedimiento para la Planificación e Implementación de
Auditorías Internas.
Seguimiento y medición a los procesos, para comprobar que se mantienen
dentro de los parámetros establecidos, que garantizan su adecuado control y
uniformidad.
Metodologías de control de no conformidades detectadas durante la ejecución
de los procesos, descrito en el Procedimiento de Control de Producto No
conforme.
Aplicación de acciones correctivas y/o preventivas necesarias para producir el
cambio deseado, a las cuales se les hace un seguimiento para asegurar que
son efectivas, según Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 29

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1 Satisfacción del cliente

Una parte fundamental de nuestro sistema de gestión de calidad, es de realizar

el seguimiento de la información sobre la satisfacción o insatisfacción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos de los productos y
servicios que nos adquirió. Para ello SCM Ltda. Obtiene información sobre la
percepción del cliente en relación al cumplimiento de sus especificaciones, en
base a:

Encuesta semestral de satisfacción de clientes.

De acuerdo a los resultados del análisis de la información obtenida, se emiten

acciones correctivas y/o preventivas necesarias para producir el cambio
deseado y se dispone un seguimiento para asegurar que éstas son efectivas.

Para ello, se aplica el:

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.

8.2.2 Auditoria interna

En SCM Ltda., hemos implementado un procedimiento documentado que

contempla las responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorías
internas, de tal manera que podamos asegurar que mediante las auditorías
internas el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones
planeadas, con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y con los
requisitos de nuestro propio sistema de gestión de la calidad; y verificar que el
sistema esta implementado y que es eficaz.

En el Procedimiento de Auditoria Interna, se establecieron los lineamientos

para la realización de las auditorías internas, desde la implementación de los
programas tomando en consideración el estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías
anteriores. En el mismo procedimiento, se encuentran definidos los criterios de
auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia, metodología, así como la
transmisión del informe de resultados y la conservación de los registro.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 30

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

Los auditores internos han sido seleccionados de tal manera que aseguramos
que la ejecución de las auditorias se llevan a cabo de manera imparcial y
objetiva, evitando siempre la auto auditoria.

Los jefes y encargados de cada una de las áreas que se estén auditando
conocen la importancia de tomar acciones rápidas sin perdidas de tempo para
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Es responsabilidad de
estos y de los auditores internos realizar las actividades de seguimiento
incluyendo de verificación de las acciones tomadas y el informe de los
resultados de la verificación.

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

Establecemos los métodos apropiados para el seguimiento de los resultados de

los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad, y cuando
es aplicable su medición, establece como metodología para el seguimiento y
medición de procesos y producto las Revisiones Gerenciales y las actividades
descritas en el Procedimiento para Control de Calidad de Proceso.

A través de dicho seguimiento demostramos la capacidad de los procesos para

alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanza los resultados
planificados, se lleva a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente, para asegurar la conformidad del producto.

8.2.4 Seguimiento y medición del producto

SCM Ltda. Establece como metodología para el seguimiento y medición del

producto las Revisiones Gerenciales y las actividades descritas en el
Procedimiento para Control de Calidad de Proceso.

8.3 Control del producto o servicio no conforme

El producto que no sea conforme con los requisitos, se identifican y controla

para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto
no conforme están definidos en el Procedimiento de Producto No Conforme.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 31

 Ref.: MA-DG-01

Fecha de emisión:
MANUAL DE GESTION DE
Fecha de última revisión:
CALIDAD
N° Revisión:

Elaboró Revisó : Aprobó :

Fecha Fecha : Fecha :

8.4 Análisis de datos

En SCM Ltda., determinamos, recopilamos y analizamos los datos apropiados

para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de
cualquiera oras fuentes pertinentes, como las auditorías internas o las
revisiones efectuadas por la dirección.

El análisis de los datos proporcionan información sobre:

La satisfacción del cliente

La conformidad con los requisitos del producto
Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo
Las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

En SCM Ltda., es indispensable mejorar continuamente la eficacia del sistema

mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los
resultados de las auditorías internas, las acciones preventivas y correctivas y
la revisión por la gerencia.

8.5.2 Acciones Correctivas

En SCM Ltda., tomamos acciones para eliminar la causa de no conformidades

con objeto que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser
apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Contamos con
el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, para definir los
requisitos para revisar las no conformidades, quejas de los clientes, determinar
las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de adoptar acciones
para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar
e implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones
tomadas y para revisar las acciones preventivas tomadas, conservando
registros de las acciones correctivas tomadas.

MANUAL DE GESTION DE CALIDAD DE SCM LTDA. Página 32