Anda di halaman 1dari 2

TEMUAN AUDIT PUSKESMAS DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Ruang Kartu

Tanggal pemeriksaan : 25 April 2019

Uraian Bukti-bukti Ketidaksesuaian Standar yang Rencana Target waktu


No. Analisis
ketidaksesuaian Objektif terhadap standar digunakan tindak lanjut penyelesaian
1. SOP alur Tidak Tidak adanya SOP Instrumen Bahwa selama ini Segera 2 minggu
pendaftaran tidak ditemukan alur pendaftaran akreditasi petugas bekerja membuat SOP
tersedia SOP alur yang sesuai dengan Bab VII 7.1.1 sesuai dengan alur
pendaftaran instrumen akreditasi SOP, namun pendaftaran
Bab VII 7.1.1 SOP belum
tersedia

2. Bagan alur Tidak Tidak adanya bagan Instrumen Bahwa selama ini Segera 2 minggu
pendaftaran terbaru ditemukan alur pendaftaran akreditasi bagan alur membuat
belum tersedia bagan alur yang sesuai dengan Bab VII 7.1.1 pendaftaran yang bagan alur
pendaftaran instrumen akreditasi lama masih pendaftaran
terbaru Bab VII 7.1.1 tersedia namun terbaru
belum dibuat
yang terbaru

3. Indikator mutu Belum Belum adanya Instrumen Bahwa selama ini Segera 2 minggu
pelayanan di ruang dilakukan penilaian indikator akreditasi indikator mutu melakukan
kartu belum di penilaian mutu pelayanan di Bab VII 7.1.1 layanan di ruang penilaian
evaluasi terhadap ruang kartu sesuai kartu masih indikator mutu
indikator dengan instrumen belum di evaluasi layanan di
mutu akreditasi Bab VII ruang kartu
pelayanan di 7.1.1
ruang kartu