Programa de Concurrencia con las Entidades

Federativas 2019

“SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA EMPRESA

SOCIAL DUBASNAA” S.P.R DE R.L.
PROYECTO:

Adquisición de un Tractor Agrícola con

Implementos de Labranza de Conservación

REPRESENTANTE : TEREZA LOPEZ LOPEZ

RFC: MPE170502DS4
DOMICILIO FISCAL : IMPERIO, SANTIAGO
YOSONDUA

SANTIAGO YOSONDUA, TLAXIACO, OAXACA

 CONTENIDO

Resumen ejecutivo (Técnico y Financiero) ................................................................. 4

1. Nombre del proyecto. .............................................................................................. 4
2. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y
monto de aportación del solicitante. ............................................................................ 5
3. Objetivos generales y específicos ........................................................................... 5
3.1 Objetivo General ................................................................................................ 5
3.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 5
4. Justificación ............................................................................................................. 5
5. Antecedentes ....................................................................................................... 6
6. Descripción de la situacion actual de la empresa, en su caso características y
experiencias del grupo o participantes .................................................................... 6
a. Descripción de la problemática u oportunidad identificada .................................. 6
b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u
oportunidad identificada. .......................................................................................... 6
c. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática
identificada e indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de ellos)
objetivo(s) general(es) y específico(s). .................................................................... 7
d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto ............................................... 7
Datos generales del proyecto ...................................................................................... 8
7. Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad . 8
8. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso).
................................................................................................................................. 8
9. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y
describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo,
material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o
capacitación, entre otros)......................................................................................... 9
10. COMPONENTES DEL PROYECTO (INFRAESTRUCTURA EQUIPO Y OTROS)
................................................................................................................................. 9
10.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO ............................................................... 10
10.2 PROCESOS Y TECNOLOGIA A EMPLEAR ................................................. 11
10.3 CAPACIDAD DE PROCESO Y PROGRAMAS DE PRODUCCION .............. 12

1
 10.4 PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, ADMINISTRATIVOS, DE CAPACITACIÓN Y
ASISTENCIA TÉCNICA. ........................................................................................ 12
10.5 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS .. 13
21. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las
inversiones a realizar. ............................................................................................ 13
23. Datos generales del solicitante (persona moral, aspectos organizativos,
antecedentes, tipo de organización). ..................................................................... 14
24. Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los
operadores en su caso. ......................................................................................... 15
25. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así
como condiciones de uso y valoración que aporta la sociedad. ............................ 15
26. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras. ............. 15
31. Desarrollo de estrategia; descripción detallada de las actividades que se
implementaran para el cumplimiento de objetivos y metas, así como localización y
descripción especifica de donde se llevara a cabo el proyecto. ............................ 16
Análisis de Mercados ................................................................................................ 17
35. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos
(presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros) .... 17
38. Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos,
materias primas y servicios.................................................................................... 20
40. Canales de distribución y venta ....................................................................... 20
41. Plan y estrategia de comercialización .............................................................. 20
44. Estimación de beneficio económico del proyecto. ........................................... 21
46. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su
caso.. ..................................................................................................................... 21
47. Mercado objetivo, en su caso. ......................................................................... 22
Análisis Financiero .................................................................................................... 22
48. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa
Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus
componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo. .................. 22
50. Proyección financiera actual y proyectada en 5 años (ingresos/egresos). ...... 25
51. Descripción de costos (fijos y variables) .......................................................... 25
52. Necesidades de inversión. ............................................................................... 26
Activos ....................................................................................................................... 29

2
 56. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos,
inventarios de equipos, semovientes y otros). ....................................................... 29
Descripción y análisis de Impactos esperados .......................................................... 29
57. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo) ................................ 29
58. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción ....................... 29
59. Número esperado de empleos a generar. ....................................................... 29
60. Incremento en los rendimientos (en su caso) .................................................. 30
61. Reducción estimada de los costos .................................................................. 30
62. Comparativo con y sin el proyecto ................................................................... 30
Análisis de la situación ambiental, en su caso. ......................................................... 30
71. Conclusiones ................................................................................................... 30
72. Anexos ............................................................................................................. 32
ANEXO 1. MACROLOCALIZACION..................................................................... 32
ANEXO 2. MICROLOCALIZACION ...................................................................... 32

3
Resumen ejecutivo (Técnico y Financiero)
El presente proyecto “Adquisición de un tractor agrícola con implementos de
labranza de conservación” lo presenta la sociedad “SOCIEDAD MIXTECA DE
PROMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL DUBASNAA” S.P.R DE R.L., que lo
integran 6 campesinos, productores de maíz y frijol de la comunidad de Santiago
Yosondua, Distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca; que dentro de sus objetivos buscan
el desarrollo de proyectos productivos que den una alternativa económica y
tecnológica que generen empleos y autoempleos en sus localidades, y para lograrlo
han decidido constituirse legalmente como una Sociedad de Producción Rural de
Responsabilidad Limitada.

El presente proyecto está dentro de las líneas estratégicas del Plan Municipal
Desarrollo, que mediante un diagnóstico participativo con los productores de todas las
comunidades se realizó. El presente proyecto se analizó rentable económicamente,
factible, tecnológicamente y viable socialmente para asegurar producción de granos
básicos maíz, frijol y trigo.

Con la implementación de este proyecto se pretende apoyar a los productores de esta

localidad principalmente para que la población de este municipio aumente la
producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores
agrícolas, tengan acceso a una alimentación y nutrición adecuada, promoviendo la
participación comunitaria para la erradicación del hambre, una forma de lograrlo es
con la mecanización de las actividades agrícolas para minimizar costos en la
preparación y siembra de sus cultivos así como también que estas actividades las
realicen en menor tiempo. El presente proyecto pretende beneficiar directamente a 6
familias.

El presente proyecto está dentro de las líneas estratégicas del Plan Municipal
Desarrollo, que mediante un diagnóstico participativo con los productores de todas las
comunidades se realizó. El presente proyecto se analizó rentable económicamente,
factible, tecnológicamente y viable socialmente para asegurar producción de granos
básicos maíz, frijol y trigo.

La inversión requerida para la adquisición de la maquinaria agrícola es de

$1,118,800.00; la aportación solicitada al Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas es la cantidad de $559,400.00 equivalentes al 50% del valor del tractor y
de los implementos agrícolas, por lo que la sociedad beneficiada aportará el resto.

1. Nombre del proyecto.

Adquisición de un tractor agrícola con implementos de labranza de conservación.

4
2. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y
monto de aportación del solicitante.
PROGRAMAS INVERSION SOLICITANTE CRÉDITOS OTROS GOBIERNO
(COMPONENTES) TOTAL APOYOS
(CONCURRENCIA
CON LAS $1,118,800.00 $559,400.00 0 0 $559,400.00
ENTIDADES
FEDERATIVAS)

La sociedad “SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL

DUBASNAA” S.P.R. DE R.L. usará los apoyos para la adquisición de un tractor
agrícola con los implementos de labranza de conservación para la producción de
granos básicos y abastecer la comunidad de Santiago Yosondua, comunidades
circunvecinas y la región.
3. Objetivos generales y específicos
3.1 Objetivo General
 Adquirir un tractor agrícola, con implementos de labranza de conservación para la
organización “SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA EMPRESA
SOCIAL DUBASNAA" S.P.R DE R.L., de la comunidad de Santiago Yosondua,
distrito de Tlaxiaco, Estado de Oaxaca.
3.2 Objetivos Específicos
 Promover la producción y productividad de los granos básicos (maíz, frijol, trigo) y
de forraje mediante la utilización eficiente de la maquinaria agrícola.
 Incrementar los ingresos netos de los productores.
 Incrementar la rentabilidad agrícola así como mejorar el proceso productivo.
 Mejorar la rentabilidad por hectárea al abatir los costos de producción y de la oferta
de servicios de calidad al cliente

4. Justificación
Técnica

Para un buen uso y rendimiento de maquinaria agrícola se requiere que por cada
caballo de fuerza del mismo se respalde con una hectárea de terreno, por lo que de
acuerdo a las características del tractor solicitado es de 85 caballos de fuerza y el
grupo solicitante cuenta con 100 hectáreas

Económica

El tractor con sus implementos agrícolas requieren una inversión inicial de

$1,100,000.00 de acuerdo con el análisis de recuperación de la inversión esta se hará

5
en un periodo de 4 años considerando un mínimo de 100 ha en donde se cultiven con
maíz y considerando que se vende toda la producción, y el uso de maquinaria propia
para lo cual el costo de paga de maquinaria es solo para recuperar los gastos del
tractor

Social

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Santiago Yosondua, está localizado

en la región Mixteca en el estado de Oaxaca, Oax., y pertenece al distrito de Tlaxiaco.
Tiene una altitud promedio de 2,200 metros sobre el nivel del mar entre las
coordenadas geográficas que se presentan a continuación, 16° 52' latitud norte y entre
87° 34' longitud oeste.
Límites: Los límites territoriales que presenta con al noreste con el municipio de Santo
Domingo Ixcatlán, al oeste con Cabecera Nueva y Santa Cruz Itundujia, finalmente al
sureste limita con el municipio de Santa María Yolotepec, La extensión territorial total
es de 215.61 kilómetros cuadrados, ocupa el 0.32% de la superficie del estado.
5. Antecedentes
El grupo ha venido trabajando en el campo en la siembra de hortalizas a cielo abierto,
sin embargo requieren de maquinaria para llevar a cabo las actividades agrícolas, para
ello tienen que rentar maquinaria para poder desarrollar estas actividades. Sin
embargo en la localidad no existe la maquinaria suficiente para dar servicio a la
comunidad por lo que buscan con el presente proyecto adquirir maquinaria agrícola y
así poder garantizar el desarrollo de sus actividades.

6. Descripción de la situacion actual de la empresa, en su caso características y experiencias del grupo o participantes
a. Descripción de la problemática u oportunidad identificada
Actualmente la organización se dedica al cultivo de maíz y frijol, sin embargo no
cuentan con la maquinaria suficiente para poder desarrollar las actividades que
requiere el cultivo, por lo que ven limitada la producción en sus terrenos. Ya contando
con un módulo de maquinaria agrícola las actividades se realizarían de mejor manera
y se obtendrían mejores rendimientos. Por ello la organización ha decidido emprender
este proyecto que les permita mejorar sus actividades y con ello mejorar los ingresos
de las familias.

b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada.

ESTRATEGIAS:
 Gestión y trámite de apoyos en las instancias de desarrollo rural del gobierno
Federal y del Estado de Oaxaca.
 Capacitación en aspectos organizativos y promover la consolidación del trabajo
común organizado.

6
 Capacitación en aspectos técnico-productivos y administrativos.
 En la producción de maíz, se promoverán alianzas con productores socios en el
abasto (compras consolidadas de insumos), producción y comercialización.
 Participar en eventos de capacitación y/o promoción que organicen las instancias
estatales y federales; además de la reducción de costos.
 Formar una organización sólida de productores.
 Alianzas estratégicas para tener acceso a los apoyos gubernamentales y fuentes
de financiamiento (SAGARPA-PRODUCTORES).
 Brindar asesoría y capacitación técnica.
 Elaboración y puesta en marcha del proyecto de productivos, para aprovechar el
potencial de mercado e iniciar una actividad productiva rentable.
 Diseño e implementación de un paquete tecnológico para la producción de los
granos básicos a través de maquinaria agrícola tecnificada.
 Acreditación en buenas prácticas agrícolas.

c. Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores que permitirán
verificar el cumplimiento de ellos) objetivo(s) general(es) y específico(s).
 Adquirir un tractor agrícola con implementos de labranza de conservación.
sembradora, labranza de conservación, un remolque cosechador, un cargador de
forraje y una desgranadora de maíz, abonadora, cargadora, empacadora
rectangular con amarre de alambre, desvaradora, cortadora rotativa y una
aspersora de aguilón.

MEDIANO PLAZO:
 Ampliar la cobertura de servicios en un 20% anualmente con productores
independientes.
 Diversificar la producción al optimizar el uso del suelo para obtener dos cosechas
al año.

LARGO PLAZO:
 Con la recuperación del proyecto, incrementar el módulo de maquinaria para cubrir
la totalidad de la demanda, así como financiar proyectos productivos.

d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto

De no concretarse el proyecto, los productores seguirán trabajando como lo han venido
haciendo, sin embargo verán limitadas sus actividades ya que no obtendrán los
rendimientos esperados con el proyecto. Al contar con un tractor se tendrá la
oportunidad en un futuro de poder usar más implementos o equipos que se acoplen.

7
Datos generales del proyecto
7. Localización geográfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad
El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Santiago Yosondua, está localizado
en la región Mixteca en el estado de Oaxaca, Oax., y pertenece al distrito de Tlaxiaco.
Tiene una altitud promedio de 2,200 metros sobre el nivel del mar entre las
coordenadas geográficas que se presentan a continuación, 16° 52' latitud norte y entre
87° 34' longitud oeste.
Límites: Los límites territoriales que presenta con al noreste con el municipio de Santo
Domingo Ixcatlán, al oeste con Cabecera Nueva y Santa Cruz Itundujia, finalmente al
sureste limita con el municipio de Santa María Yolotepec, La extensión territorial total
es de 215.61 kilómetros cuadrados, ocupa el 0.32% de la superficie del estado.

Ver Anexos (Macrolocalización y Microlocalización).

Características del Municipio

EXTENSION: La extensión territorial total es de 215.61 kilómetros

cuadrados, ocupa el 0.32% de la superficie del estado.
CLIMA: Templado subhúmedo con lluvias en verano (43.64%),
semicálido subhúmedo con lluvias en verano (31.62%),
cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad
media (13.81%) y cálido subhúmedo con lluvias en
verano, más húmedo (10.93%).
SUELO: Luvisol (24.01%), Regosol (20.92%), Phaeozem
(17.57%), Cambisol (16.03%), Umbrisol (13.13%),
Leptosol (8.14%) y Fluvisol (0.13%).
AGRICULTURA: El (23.97%) del territorio municipal es con fines agrícolas.
ACTIVIDAD ECONOMICA: El 78% de la población económicamente activa se dedica
a la agricultura.
GRADO DE MARGINACION: Alta marginación.

8. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor y ciclo agrícola (en su caso).

Uso familiar y de los socios, dos ciclos por año en los meses de mayor demanda
(agricultura de Temporal y de riego).

8
9. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo
de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o
capacitación, entre otros).
10. COMPONENTES DEL PROYECTO (INFRAESTRUCTURA EQUIPO Y OTROS)
Para el buen manejo y aprovechamiento del tractor agrícola debe trabajar con todos
sus implementos para obtener mayor rentabilidad. Por lo que el equipo y maquinaria
que se pretende adquirir es el siguiente:

 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285 CTRA 4WD, doble
tracción, unidad básica, equipada con motor de 4 cilindros con 80 HP. Al motor
y 70 HP. A la TDF, tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de reversa, sistema
hidráulico con capacidad de levante 2,500 KGF, categoría II, dos cajas de
válvulas, toma de fuerza continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de 8 contrapesos
delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de protección contra volcaduras y
toldo metálico, versión GT.

 Sembradora para labranza de conservación de precisión mecánica, modelo SL-

40+MSF de 4 unidades, con depósito de fertilizante de 70 lts. y semilla de 35
lts., en acero inoxidable.

 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300. Potencia de 65 HP,

marca FAMAQ.

 Rastra de levante Massey Ferguson con 20 discos de 24” x 5/32” con

limpiadores.

 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de 2.70 mts de

ancho, con aditamento al enganche del tercer punto.

 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z, Kelly.

 Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de trabajo de 1.8 m

potencia recomendada de 75 HP, con 4 cuchillas con clutch de pastas.

 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye flecha cardan,

SWISSMEX.

9
  Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo VH-902-DTP para a
carga máxima de 900 KG con cucharon de 1.82 mts. Con dientes y válvula con
dos palancas de operación.
10.1 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
1 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285
CTRA 4WD, doble tracción, unidad básica, equipada con
motor de 4 cilindros con 85 HP. Al motor y 70 HP. A la TDF,
tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidráulico con capacidad de levante 2,500 $628,700.00
KGF, categoría II, dos cajas de válvulas, toma de fuerza
continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de
8 contrapesos delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de
protección contra volcaduras y toldo metálico, versión GT.
2 Sembradora para labranza de conservación de precisión
mecánica, modelo SL-40+MSF de 4 unidades, con depósito
$118,900.00
de fertilizante de 70 lts., y semilla de 35 lts., en acero
inoxidable.
3 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300.
$79,100.00
Potencia de 65 HP, marca FAMAQ.
4 Rastra de levante massey ferguson con 20 discos de 24” x
$56,200.00
5/32” con limpiadores.
5 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de
2.70 mts de ancho, con aditamento al enganche del tercer $28,400.00
punto.
6 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z,
$19,000.00
Kelly.
7 Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de
trabajo de 1.8 m potencia recomendada de 75 HP, con 4 $43,100.00
cuchillas con clutch de pastas.
8 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye
flecha cardan, SWISSMEX. $58,000.00

9 Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo

VH-902-DTP para a carga máxima de 900 KG con cucharon
de 1.82 mts. Con dientes y válvula con dos palancas de $87,400.00
operación.
TOTAL $1,118,800.00

10
10.2 PROCESOS Y TECNOLOGIA A EMPLEAR
Con la maquinaria agrícola y los implementos, los productores pueden mecanizar su
campo y agilizar los trabajos de la preparación de la tierra.

La explotación de un tractor agrícola es hacerlo rendir a su máxima capacidad en las

labores del campo.

Las labores a realizar con el tractor son:

Siembra: Con el tractor y su sembradora realizan un trabajo depositar la semilla y al

mismo tiempo el fertilizante en terrenos que no se han roturado por algún otro
implemento o bien terrenos barbechados. Para lograr una mejor siembra se
recomienda realizarlo con el terreno seco, el tractor agrícola tiene la capacidad de
sembrar más de 100 has. Ahorrando tiempo y dinero sí se realizará forma tradicional
con tiro animal. Lo importante de la siembra del maíz es alcanzar una densidad de
siembra de 50,000 plantas por hectárea para el caso de semilla criolla y hasta 80,000
en semillas mejoradas.

Desvaradora: con este implemento agrícola se puede cortar el zacate a un tamaño

que facilite el trabajo agrícola, se desmenuzan las partículas del zacate y cumplen la
función de cubrir el suelo para evitar la erosión y favorecer la infiltración de agua y
mantener mayor humedad en mayor tiempo

Fumigación: con este implemento se puede fumigar para el control de hierbas y

plagas, aplicando productos de forma uniforme y mejorando el control químico de
plagas, enfermedades y malezas.

Fertilización: esta actividad la podrán realizar con el tractor agrícola usando la

fertilizadora de la sembradora, realizando una dosificación uniforme.

Con la mecanización del campo los trabajos de siembra de los terrenos para la
producción son más rápida y eficiente generando mayores ingresos por ciclo de cultivo
ya que hay ahorros utilizando la maquinaria. Con estos equipos se reduce el número
de paso de maquinaria.

Para un buen aprovechamiento y eficiencia del tractor el operador debe manejar el

tractor con la velocidad y revolucionar el motor como marca el manual, así también es
muy importante realizar el mantenimiento constante para que la maquina se mantenga
en buenas condiciones, se debe checar constantemente el aceite hidráulico y el aceite
de motor realizar los cambios de acuerdo a las horas trabajadas como lo marca el
manual de mantenimiento del equipo, engrasar constantemente las chumaceras
revisar la llantas que mantengan la presión adecuada así como engrasar
adecuadamente los implementos agrícolas

11
Con la mecanización de los terrenos de los productores que habitan en zonas de alto
grado de marginación, se da un paso más a la rentabilidad de producción agrícola
cooperando con el desarrollo de la comunidad, el tractor es de suma importancia en el
desarrollo de los pueblos indígenas y con estos programas de subsidio los campesinos
se organizan y se tecnifican con la adquisición de un tractor agrícola.

10.3 CAPACIDAD DE PROCESO Y PROGRAMAS DE PRODUCCION

El tractor agrícola de 85 HP. Tiene la capacidad de trabajar más de 100 hectáreas y
realizar todos los trabajos en el proceso de producción de los diferentes cultivos.

Flujo de operación del tractor para algún servicio:

Chequeo de diésel y lubricantes Instalación del implemento de acuerdo
Calentamiento del tractor al trabajo

Cobro de trabajo y limpia del Ajuste del implemento

implemento

Desarrollo del trabajo

Programa de ejecución de trabajos

Concepto E F M A M J J A S O N D
Barbecho x x x X x X X
Rastra x x x
Surcado X x x
Siembra x x x
Escarda x x X
10.4 PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, ADMINISTRATIVOS, DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.
Este proyecto está basado en el siguiente calendario de actividades, más sin embargo
éste puede ser modificado de acuerdo a la fecha de aprobación del mismo.
Actividad Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Responsable
EJECUCION DEL PROYECTO
”SOCIEDAD MIXTECA DE Representante
PROMOTORES DE LA EMPRESA
SOCIAL DUBASNAA” S.P.R. DE R.L.
Gestión de concesión Representante
Gestión en Adquisición de Representante
activos
Proyecto autorizado Utoe
Adquisición del tractor e Comité
implementos
Termino de trabajo Comité
Inicio de operación Comité

12
DESARROLLO ORGANIZATIVO-ADMINISTRATIVO
Reglamentación Grupo
Estructura de control de Comité
Operación del comité
Rendición de cuentas Presidente
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Eventos de capacitación PSP
Desarrollo organizativo PSP
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA
Elaboración de programa de Representante
a.t.
Cultivo de maíz PSP
Cultivo de otoño invierno PSP
Otras áreas de asistencia PSP

10.5 CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS

Se debe de observar las medidas de seguridad en la operación de la maquinaria y
también del destino del aceite quemado para evitar la contaminación a los acuíferos y
arroyos.

El trabajo contempla la siembra mediante equipo de labranza de conservación para

incorporar abonos orgánicos mediante los residuos de cosecha, y evitar la erosión del
suelo

21. Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar.
La presente cotización es facilitada por: TRACTORES NUEVA GENERACION S. A.
DE C. V. A continuación se detallan los costos y presupuestos de las inversiones a
realizar.

1 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285

CTRA 4WD, doble tracción, unidad básica, equipada con
motor de 4 cilindros con 85 HP. Al motor y 70 HP. A la TDF,
tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidráulico con capacidad de levante 2,500 $628,700.00
KGF, categoría II, dos cajas de válvulas, toma de fuerza
continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de
8 contrapesos delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de
protección contra volcaduras y toldo metálico, versión GT.
2 Sembradora para labranza de conservación de precisión
mecánica, modelo SL-40+MSF de 4 unidades, con depósito
$118,900.00
de fertilizante de 70 lts., y semilla de 35 lts., en acero
inoxidable.

13
 3 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300.
$79,100.00
Potencia de 65 HP, marca FAMAQ.
4 Rastra de levante massey ferguson con 20 discos de 24” x
$56,200.00
5/32” con limpiadores.
5 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de
2.70 mts de ancho, con aditamento al enganche del tercer $28,400.00
punto.
6 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z,
$19,000.00
Kelly.
7 Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de
trabajo de 1.8 m potencia recomendada de 75 HP, con 4 $43,100.00
cuchillas con clutch de pastas.
8 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye
flecha cardan, SWISSMEX. $58,000.00

9 Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo

VH-902-DTP para a carga máxima de 900 KG con cucharon
de 1.82 mts. Con dientes y válvula con dos palancas de $87,400.00
operación.
TOTAL $1,118,800.00

23. Datos generales del solicitante (persona moral, aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización).
La organización “SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA EMPRESA
SOCIAL DUBASNAA” S.P.R DE R.L” está constituido por 6 personas, productores
agropecuarios del Municipio de Santiago Yosondua , Tlaxiaco, Oaxaca,
comprometidos con el desarrollo de la región Mixteca a través de la implementación
de proyectos productivos y generación de capacidades para incrementar el nivel de
vida de sus familiares y comunidad.

OBJETO SOCIAL:

 Incorporación de hombres y mujeres en el desarrollo y en los diversos programas

del sector agropecuario que maneja el gobierno federal, estatal, así como
organismos no gubernamentales o fundaciones ya sea nacionales o extranjeras.
 La producción de todo tipo de productos agropecuarios, ya sea a cielo abierto o en
condiciones en invernadero, así como el aprovechamiento de residuos de la
cosecha.
 Comercialización e industrialización en el mercado local, estatal, nacional o
internacional, de todos los productos que la organización produzca.
 La compra-venta de insumos o agroquímicos que son necesarios para la producción
agropecuaria.

14
 El equipamiento industrial de centros de acopio para productos agropecuarios.

Explicación de la problemática u oportunidad identificada

La comunidad de Santiago Yosondua, es parte del distrito de Tlaxiaco, en el sur de la

región mixteca, el 78% de la población se dedica a la agricultura (producción de Maíz
y Frijol).
En la Región, uno de los fuertes problemas es el bajo nivel productivo, ya que la
agricultura está basada en equipos rudimentarios como la “yunta”, en donde el trabajo
físico y las inversiones son mayores que las utilidades.

Aunado a esto, la sociedad “SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA

EMPRESA SOCIAL DUBASNAA” S.P.R DE R.L., ha tomado la iniciativa de solicitar
capacitación y asistencia técnica al respecto y elaborar el presente proyecto:
ADQUISICION DE UN TRACTOR AGRICOLA CON IMPLEMENTOS DE LABRANZA DE
CONSERVACION. Por lo consiguiente, el campo Mixteco requiere de tecnologías que
se adapten a las condiciones ambientales, técnicas, sociales y económicas de cada
región, esto para mejorar y elevar la calidad de vida de los habitantes.

24. Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores en su caso.
El manejo del tractor será entre los socios de “SOCIEDAD MIXTECA DE
PROMOTORES DE LA EMPRESA SOCIAL DUBASNAA” S.P.R. DE R.L. El
mantenimiento del tractor y de los implementos será por parte del proveedor.

25. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como condiciones de uso y valoración
que aporta la sociedad.
La sociedad cuenta con:

Maquinaria y Equipo. Herramienta manual, equipo de computación

NO cuenta con construcciones, a largo plazo se
Construcciones Agrícolas. pretende construir bodegas para acopiar productos
agrícolas para la comercialización
Terrenos Agrícolas. Más de 100 has. Dedicadas a la producción de maíz
Instalaciones. Un local que es usado como oficina de la sociedad
26. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.
Se debe de observar las medidas de seguridad en la operación de la maquinaria y
también del destino del aceite quemado para evitar la contaminación a los acuíferos y
arroyos.

15
El trabajo contempla la siembra mediante equipo de labranza de conservación para
incorporar abonos orgánicos mediante los residuos de cosecha, y evitar la erosión del
suelo.

31. Desarrollo de estrategia; descripción detallada de las actividades que se implementaran para el cumplimiento de objetivos
y metas, así como localización y descripción especifica de donde se llevara a cabo el proyecto.
ESTRATEGIAS:
 Gestión y trámite de apoyos en las instancias de desarrollo rural del gobierno
Federal y del Estado de Oaxaca.
 Capacitación en aspectos organizativos y promover la consolidación del trabajo
común organizado.
 Capacitación en aspectos técnico-productivos y administrativos.
 En la producción de maíz, se promoverán alianzas con productores socios en el
abasto (compras consolidadas de insumos), producción y comercialización.
 Participar en eventos de capacitación y/o promoción que organicen las instancias
estatales y federales; además de la reducción de costos.
 Formar una organización sólida de productores.
 Alianzas estratégicas para tener acceso a los apoyos gubernamentales y fuentes
de financiamiento (SAGARPA-PRODUCTORES).
 Brindar asesoría y capacitación técnica.
 Elaboración y puesta en marcha del proyecto de productivos, para aprovechar el
potencial de mercado e iniciar una actividad productiva rentable.
 Diseño e implementación de un paquete tecnológico para la producción de los
granos básicos a través de maquinaria agrícola tecnificada.
LOCALIZACION:

El proyecto se llevará a cabo en el municipio de Santiago Yosondua, está localizado

en la región Mixteca en el estado de Oaxaca, Oax., y pertenece al distrito de Tlaxiaco.
Tiene una altitud promedio de 2,200 metros sobre el nivel del mar entre las
coordenadas geográficas que se presentan a continuación, 16° 52' latitud norte y entre
87° 34' longitud oeste.
Límites: Los límites territoriales que presenta con al noreste con el municipio de Santo
Domingo Ixcatlán, al oeste con Cabecera Nueva y Santa Cruz Itundujia, finalmente al
sureste limita con el municipio de Santa María Yolotepec, La extensión territorial total
es de 215.61 kilómetros cuadrados, ocupa el 0.32% de la superficie del estado.

16
Análisis de Mercados
35. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza,
calidad, atributos, entre otros)
En base al estudio de mercado se busca la forma de cómo nuestro proyecto tenga
éxito en el mercado. Se buscará ofertar la producción de maíz de las hectáreas de
terreno de los socios.

Por medio del estudio de mercado se busca conocer la oferta y la demanda de nuestro
producto y con estos datos nosotros podemos determinar la demanda insatisfecha
buscando nuevas estrategias de mercados, buscar que tipo de promoción se usará
para dar a conocer nuestros servicios, así como también en base al estudio de
mercado se determinará a qué tipo de personas van dirigidas nuestros servicios.

La maquinaria con la que se pretende trabajar los terrenos son:

 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285 CTRA 4WD, doble
tracción, unidad básica, equipada con motor de 4 cilindros con 80 HP. Al motor
y 70 HP. A la TDF, tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de reversa, sistema
hidráulico con capacidad de levante 2,500 KGF, categoría II, dos cajas de
válvulas, toma de fuerza continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de 8 contrapesos
delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de protección contra volcaduras y
toldo metálico, versión GT.

 Sembradora para labranza de conservación de precisión mecánica, modelo SL-

40+MSF de 4 unidades, con depósito de fertilizante de 70 lts. y semilla de 35
lts., en acero inoxidable.

 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300. Potencia de 65 HP,

marca FAMAQ.

 Rastra de levante massey ferguson con 20 discos de 24” x 5/32” con

limpiadores.

 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de 2.70 mts de

ancho, con aditamento al enganche del tercer punto.

 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z, Kelly.

17
  Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de trabajo de 1.8 m
potencia recomendada de 75 HP, con 4 cuchillas con clutch de pastas.

 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye flecha cardan,

SWISSMEX.

 Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo VH-902-DTP para a

carga máxima de 900 KG con cucharon de 1.82 mts. Con dientes y válvula con
dos palancas de operación.
Este tractor se va a adquirir en una empresa distribuidora de marca reconocida en el
Estado de Oaxaca. En esta misma empresa se puede adquirir los implementos
agrícolas para labranza de conservación, así como los servicios de mantenimiento y
de refacciones.

TRACTORES NUEVA GENERACION, S. A. DE C. V.

RFC TNG110408JW2

CALLE MANUEL OROZCO IBERRA No. 99

COLONIA PERIODISTA

OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68060

TEL. 01 951 51 60373

01 951 51 49949

tng_tractores@hotmail.com

Producto a ofertar

Contando con el equipo el servicio a ofertar será la producción de maíz en condiciones

de temporal y sistema de riego; además de otros ingresos que se puedan obtener en
caso de rentar la maquinaria agrícola.

Debido a la creciente de las necesidades en la producción los productores no tienen

la energía para realizar de forma manual el incremento a las labores del campo, por lo
que existe la necesidad de contratar el servicio del tractor.

Con la maquinaria, los socios obtendrán además del beneficio de tecnificar sus tierras,
la de reducir los costos de producción ya que estos suelen ser significativamente altos
durante la producción.

18
OFERTA:

Existe 1 tractor particular que oferta su servicio en el centro del municipio, sin embargo
existen grandes necesidades en las localidades que aún no son cubiertas, por lo tanto
el tractor será de gran ayuda para la sociedad ya que estará disponible para los socios
y en algunos casos se podrá rentar cuando esta no sea utilizada por los beneficiarios.

DEMANDA:

En Oaxaca el maíz es el cultivo de mayor importancia por la superficie de siembra, por

su valor económico y cultural. El grano es la base de la alimentación humana
especialmente de la población de bajos ingresos, su principal uso es para la
elaboración de tortillas.

PRECIOS

Los precios en el mercado oscila entre $ 4.00 y $5.00, sin embargo el presente
proyecto pretende abastecer los diferentes mercados regionales y locales, en los
cuales la venta del producto se realiza de diferentes formas: maquila, almut y pesada
con un costo alrededor de cada uno de $ 30.00. Para los mercados regionales se
pretende comercializar el producto por bultos de 50 kg cada uno.

COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de nuestro servicio será de acuerdo a la demanda que se tenga,

así como también de los precios a ofrecer serán de mucha importancia para la
atracción del cliente.

Para este proyecto se tiene contemplado la producción de maíz bajo condiciones de

temporal y de riego; además de obtener otros ingresos por la renta que se pueda dar
en la región ante la gran demanda de maquinaria, o por la venta de subproductos
obtenidos a partir del cultivo a establecer.

SERVICIO

Al realizar este proyecto una de las necesidades que satisfacerla es que ayudara a los
productores en sus cosechas, también les facilitará y ahorrará mucho tiempo ya que
con este tipo de equipo se avanza bastante en trabajo del campo y ya no tendrán que
trabajar sus tierras con bueyes, además de que les cuesta más en trabajo como en
dinero las tierras no están igual de preparadas que con una maquina como lo es el
tractor.

19
38. Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y servicios
Los principales lugares donde se podrán abastecer de los mecanismos de abasto para
poder llevar a cabo este proyecto es Chalcatongo de Hidalgo y Heroica Ciudad de
Tlaxiaco.

40. Canales de distribución y venta

Para hacer llegar nuestros productos (maíz) y servicios al productor (cliente) será
pactando el compromiso con cada cliente y de acuerdo al servicio que requiera.

La persona encargada para este trabajo es el Presidente del grupo o a través del
operador, notificando al Presidente, para prevenir todo lo necesario para cumplir con
el servicio.

“SOCIEDAD MIXTECA DE PROMOTORES DE LA

CLIENTE
EMPRESA SOCIAL DUBASNAA” S.P.R. DE R.L.

41. Plan y estrategia de comercialización

Al iniciar nuestros servicios el equipo de productores se encargará de la promoción de
nuestros productos y en su caso servicios que se basará en la recomendación de boca
en boca es decir por recomendación de persona a persona.

Este es el canal de distribución más adecuado ya que los servicios se le ofrecen a un

cliente final sin necesidad de tener intermediarios.

DISEÑO DEL PROCESO

ORGANIZACION CLIENTE FINAL

R E S P O N S A B L E : El representante de la organización

Estudios de mercado realizados, en su caso.

El precio de comercialización del maíz en la región oscila entre $ 4.00 y $5.00 por
kilogramo. El bulto de 50 kg se encuentra en un precio estimado de $ 215.00 y 250.00.
El precio de los servicios en caso de que se rentara la maquinaria es tomado de precios
regionales
Servicio Precio por hectárea
Siembra 700.00
Desvare 500.00
Fumigación 500.00
Empacado de forraje 450.00
Acarreo de cosecha y forraje con el remolque 250.00 a 400.00
Fertilizar 450.00

20
Nuestras políticas de ventas de acuerdo a lo que los productores creen más
conveniente se tomaron las siguientes.

 Se dará crédito a los productores socios

 Al resto de los clientes el producto y servicio es al contado
44. Estimación de beneficio económico del proyecto.
Flujo neto
Beneficios Factor de Costos Beneficios de
efectivo
totales actualización actualizados actualizados act.
($) 12.0% ($) ($) ($)
-
0 1.000 1,293,982.00 0.00 1,293,982.00
555,000 0.893 111,814.29 495,535.71 383,721.43
582,750 0.797 132,998.60 464,564.73 331,566.13
611,888 0.712 124,686.19 435,529.44 310,843.24
642,482 0.636 116,893.31 408,308.85 291,415.54
1,398,588 0.567 109,587.47 793,596.37 684,008.90
3,790,707 1,889,961.86 2,597,535.10 707,573.24

46. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su caso..

A continuación se resume la situación mediante una presentación del análisis FODA:

ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Organización de los productores en una sociedad de  Falta de recursos
trabajo. económicos para
 Disponibilidad de terrenos aptos para la costos de cultivo.
implementación de maquinaria agrícola.  Alto costo de la
 Mano de obra para la operación del maquinaria inversión para la
 Existencia de proveedores de los insumos requeridos. adquisición de
 Los beneficiarios cuentan con la disposición de su maquinaria agrícola.
inversión correspondiente con el apoyo del municipio.  Riesgos en la
 Conciencia de los productores en sus necesidades de operación de
capacitación y el interés de capacitarse maquinaria.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Demanda local y regional de maíz, granos básicos y  Desconfianza en la
forraje. innovación
 El gobierno está interesado en reactivar las Tecnológica por
actividades económicas del sector primario a través de

21
 inversiones, para poder hacer frente a la globalización algunos productores
comercial. de invernadero.
 Capacitación técnica y administrativa para el manejo  Competencia con
de maquinaria agrícola y paquete tecnológicos en la otros particulares en
producción de maíz. la renta de tractor.
 Apoyo de los programas para el presente año.
 Acceso a créditos.
 Mezcla de recursos.

47. Mercado objetivo, en su caso.

Los principales mercados serán la comunidad de Chalcatongo de Hidalgo, Huajuapan
de León, Putla Villa de Guerrero y Heroica Ciudad de Tlaxiaco, pertenecientes a la
región de la Mixteca.
Análisis Financiero
48. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor
Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo.
RELACION BENEFICIO COSTO

Del proyecto
INGRESOS 3,586, 287.81

R.B/C = -------------------- = ------------------- = 1.25

EGRESOS (ct+i) 2,861, 390.40

Flujo neto
Año Costos Beneficios de
efectivo
de totales totales act.
operación ($) ($) ($)
-
0 1,293,982 0 1,293,982.00
1 125,232 555,000 383,721.43
2 166,833 582,750 331,566.13
3 175,175 611,888 310,843.24
4 183,934 642,482 291,415.54
5 193,131 1,398,588 684,008.90
Total 1,945,156 3,790,707 707,573.24

22
Egreso del proyecto = costo total + inversión inicial.

Al respecto se presenta el VAN y la TIR

El VAN a una tasa de actualización de 12.0% es de 707,573.24 lo que nos indica que
el van es superior a 0, que hace que el proyecto sea rentable con un valor > 0.

La tasa interna de retorno a una tasa de actualización de 12.0% es de 28.85% siendo

esta recomendable por que supera las tasas interbancarias vigentes, por lo que nos
indica que el presente proyecto es rentable.

La relación beneficio/costo del presente proyecto es de 1.37, lo que significa que por
cada peso invertido se recupera el mismo además se obtiene una ganancia de 37
centavos, lo que hace que el proyecto sea rentable

Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de

algún intermediario financiero (en su caso)

El presupuesto del tractor y sus implementos agrícolas es de $1,100,000.00. El

programa de inversión son de acuerdo al dictamen del proyecto y el oficio de
notificación una vez que el productor lo reciba el productor se pondrá en comunicación
con el proveedor para fijar la fecha de entrega-recepción, y en ese momento el
productor realizará el pago de su aportación correspondiente por la compra del tractor
e implementos.

1 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285

CTRA 4WD, doble tracción, unidad básica, equipada con
motor de 4 cilindros con 85 HP. Al motor y 70 HP. A la TDF,
tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidráulico con capacidad de levante 2,500 $628,700.00
KGF, categoría II, dos cajas de válvulas, toma de fuerza
continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de
8 contrapesos delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de
protección contra volcaduras y toldo metálico, versión GT.
2 Sembradora para labranza de conservación de precisión
mecánica, modelo SL-40+MSF de 4 unidades, con depósito
$118,900.00
de fertilizante de 70 lts., y semilla de 35 lts., en acero
inoxidable.
3 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300.
$79,100.00
Potencia de 65 HP, marca FAMAQ.

23
 4 Rastra de levante massey ferguson con 20 discos de 24” x
$56,200.00
5/32” con limpiadores.
5 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de
2.70 mts de ancho, con aditamento al enganche del tercer $28,400.00
punto.
6 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z,
$19,000.00
Kelly.
7 Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de
trabajo de 1.8 m potencia recomendada de 75 HP, con 4 $43,100.00
cuchillas con clutch de pastas.
8 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye
flecha cardan, SWISSMEX. $58,000.00

9 Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo

VH-902-DTP para a carga máxima de 900 KG con cucharon
de 1.82 mts. Con dientes y válvula con dos palancas de $87,400.00
operación.
TOTAL $1,118,800.00

PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTE DE APORTACIONES

CONCEPTO TOTAL SAGARPA PRODUCTOR

Tractor agricola marca massey ferguson , modelo 285 4wd, doble
traccion, equipada con motor de 4 cilindros con 85 hp al motor y 59
hp atf, tanque de combustible con capacidad de 70 litros, direccion
hidrostatica, transmision de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidraulico con capacidad de levante 2,200 kgf, $628,700.00 $314,350.00 $314,350.00
categoría II, caja de valvulas, toma de fuerza independiente, con
una velocidad de 540 rpm. rodado trasero 18.4-30 y rodado
delantero 12.4-24, juego de 6 contrapesos delanteros y 4
contrapesos traseros, marco de protecccion contra volcaduras y
toldo metalico
Aspersoras de aguilon de 21 boquillas de 400 lts. incluye flecha
$58,000.00 $29,000.00 $29,000.00
cardan, swissmex, con toma de fuerza ancho de trabajo de 10.5
mts.
Sembradora para labranza de conservacion de precision mecanica,
marca famaq modelos sl-40+msf de 4 unidades, longitud de la
barra 3m maxima altura 1.53m potencia requerida 95 hp, peso $118,900.00 $59,450.00 $59,450.00
1,020 kg. distancia entre surcos 60 cm-80 cm, con depositos de
fertilizantes de 70l y semillas de 35l en acero inoxidable con
machetes sepultadores de fertilizante
Rastra de levante massey ferguson equipada con 20 discos de $56,200.00 $28,100.00 $28,100.00
24”x5/32” con limpiadores

24
Arado hidraulico de 3 discos de 28”x1/4” modelo adh-300 famaq $79,100.00 $39,550.00 $39,550.00
potencia minima de 65hp
Cuchilla terracera – cultivadora niveladora marca bison de 2.70mt
de ancho con aditamento el enganche del 3er punto categoria ii
peso maximo de 430 kg diametro del perno rey 3 ¼ altura y
espesor de la vertedera 19 ¼ navaja de construccion de ½”x6”, $28,400.00 $14,200.00 $14,200.00
reversible e intercambiable angulo total de giro 360”
desplazamiento angular de 10 posiciones hacia adelante y 10
posiciones hacia atrás hasta 50” a la izquierda o derecha caballaje
maximo del tractor de 80hp
Desvaradora reforzada modelo s-180 marca famaq ancho de
$43,100.00 $21,550.00 $21,550.00
trabajo de 1.8m potencia recomendada de 75 hp rotor con 4
cuchillas con clutch de pastas
Abonadora cargadora de fertilizante frontal marca bison modelo vh-
$87,400.00 $43,700.00 $43,700.00
902-dtp para carga maxima de 900 kg con cucharon de 1.82 mt3
condientes y valvula de dos palancas de operacion
$19,000.00 $9,500.00 $9,500.00
Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z, kelly
TOTAL $1,118,800.00 $559,400.00 $559,400.00

Total aportación solicitada al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

del Componente de Proyectos Productivos o Estratégicos: $559,400.00

Total aportación productores: $559,400.00

Suma de aportaciones o inversión total: $1, 118,800.00

50. Proyección financiera actual y proyectada en 5 años (ingresos/egresos).

INGRESOS ANUALES

51. Descripción de costos (fijos y variables)

Costos fijos

25
 Concepto Unidad de Costo Cantidad Total
medida Unitario/Hora
Operador Hora 28.95 800 23,160.00
Refacciones Mantenimiento 44.64 400 17,856.00
Combustible Hora 81.25 800 65,000.00

Totales 154.84 106,016.00

Costos variables

Concepto No. De Has Cantidad/Ha Costo Unitario Costo total

Urea 100 1 $325.00 $32,500.00
18-46-00 100 2 $420.00 $84,000.00
Control de maleza 100 1 $750.00 $75,000.00
Control de plagas 100 1 $860.00 $86,000.00
TOTAL $277,500.00

Ingresos y egresos a 5 años a precios constantes

Unidad
Concepto Medida Cantidad C/U. $ Año. 1 Año.2 Año.3 Año.4 Año.5
Maíz de
temporal Toneladas 150.00 4,000.00 600,000.00 630,000.00 661,500.00 694,575.00 729,303.75

Barbecho Hectáreas 100.00 700.00 70,000.00 73,500.00 77,175.00 81,033.75 85,085.44

Rastra Hectáreas 100.00 550.00 55,000.00 57,750.00 60,637.50 63,669.38 66,852.84

Surcado Hectáreas 100.00 550.00 55,000.00 57,750.00 60,637.50 63,669.38 66,852.84

Ingresos
Totales 780,000.00 819,000.00 859,950.00 902,947.50 948,094.88

Terrenos Agrícolas. 100 has. Dedicadas a la producción de maíz

Instalaciones. Un local que es usado como oficina de la sociedad

52. Necesidades de inversión.

El presupuesto del tractor y sus implementos agrícolas es de $1,118,800.00 El
programa de inversión son de acuerdo al dictamen del proyecto y el oficio de
notificación una vez que el productor lo reciba el productor se pondrá en comunicación
con el proveedor para fijar la fecha de entrega-recepción, y en ese momento el
productor realizará el pago de su aportación correspondiente por la compra del tractor
e implementos.

26
1 Tractor agrícola marca MASSEY FERGUSON, modelo 285
CTRA 4WD, doble tracción, unidad básica, equipada con
motor de 4 cilindros con 85 HP. Al motor y 70 HP. A la TDF,
tanque de combustible con capacidad de 100 litros, dirección
hidrostática, transmisión de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidráulico con capacidad de levante 2,500 $628,700.00
KGF, categoría II, dos cajas de válvulas, toma de fuerza
continua con una velocidad de 540 RPM, versión STD2
rodado trasero 15.5-38 y rodado delantero 12.4-24, juego de
8 contrapesos delanteros y 4 contrapesos traseros, marco de
protección contra volcaduras y toldo metálico, versión GT.
2 Sembradora para labranza de conservación de precisión
mecánica, modelo SL-40+MSF de 4 unidades, con depósito
$118,900.00
de fertilizante de 70 lts., y semilla de 35 lts., en acero
inoxidable.
3 Arado hidráulico de 3 discos de 28” x ¼”, modelo ADH-300.
$79,100.00
Potencia de 65 HP, marca FAMAQ.
4 Rastra de levante massey ferguson con 20 discos de 24” x
$56,200.00
5/32” con limpiadores.
5 Cuchilla Terracera- Cultivadora niveladora pesada BISON de
2.70 mts de ancho, con aditamento al enganche del tercer $28,400.00
punto.
6 Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z,
$19,000.00
Kelly.
7 Desvaradora reforzada FAMAQ, modelo S-180, ancho de
trabajo de 1.8 m potencia recomendada de 75 HP, con 4 $43,100.00
cuchillas con clutch de pastas.
8 Aspersoras de aguilón de 21 boquillas de 400 lts, incluye
flecha cardan, SWISSMEX. $58,000.00

9 Abonadora cargadora de fertilizante frontal BISON modelo

VH-902-DTP para a carga máxima de 900 KG con cucharon
de 1.82 mts. Con dientes y válvula con dos palancas de $87,400.00
operación.
TOTAL $1,118,800.00

27
 PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUENTE DE APORTACIONES

CONCEPTO TOTAL SAGARPA PRODUCTOR

Tractor agricola marca massey ferguson , modelo 285 4wd, doble
traccion, equipada con motor de 4 cilindros con 85 hp al motor y 59
hp atf, tanque de combustible con capacidad de 70 litros, direccion
hidrostatica, transmision de 8 velocidades de avance y 2 de
reversa, sistema hidraulico con capacidad de levante 2,200 kgf, $628,700.00 $314,350.00 $314,350.00
categoría II, caja de valvulas, toma de fuerza independiente, con
una velocidad de 540 rpm. rodado trasero 18.4-30 y rodado
delantero 12.4-24, juego de 6 contrapesos delanteros y 4
contrapesos traseros, marco de protecccion contra volcaduras y
toldo metalico
Aspersoras de aguilon de 21 boquillas de 400 lts. incluye flecha
$58,000.00 $29,000.00 $29,000.00
cardan, swissmex, con toma de fuerza ancho de trabajo de 10.5
mts.
Sembradora para labranza de conservacion de precision mecanica,
marca famaq modelos sl-40+msf de 4 unidades, longitud de la
barra 3m maxima altura 1.53m potencia requerida 95 hp, peso $118,900.00 $59,450.00 $59,450.00
1,020 kg. distancia entre surcos 60 cm-80 cm, con depositos de
fertilizantes de 70l y semillas de 35l en acero inoxidable con
machetes sepultadores de fertilizante
Rastra de levante massey ferguson equipada con 20 discos de $56,200.00 $28,100.00 $28,100.00
24”x5/32” con limpiadores
Arado hidraulico de 3 discos de 28”x1/4” modelo adh-300 famaq $79,100.00 $39,550.00 $39,550.00
potencia minima de 65hp
Cuchilla terracera – cultivadora niveladora marca bison de 2.70mt
de ancho con aditamento el enganche del 3er punto categoria ii
peso maximo de 430 kg diametro del perno rey 3 ¼ altura y
espesor de la vertedera 19 ¼ navaja de construccion de ½”x6”, $28,400.00 $14,200.00 $14,200.00
reversible e intercambiable angulo total de giro 360”
desplazamiento angular de 10 posiciones hacia adelante y 10
posiciones hacia atrás hasta 50” a la izquierda o derecha caballaje
maximo del tractor de 80hp
Desvaradora reforzada modelo s-180 marca famaq ancho de
$43,100.00 $21,550.00 $21,550.00
trabajo de 1.8m potencia recomendada de 75 hp rotor con 4
cuchillas con clutch de pastas
Abonadora cargadora de fertilizante frontal marca bison modelo vh-
$87,400.00 $43,700.00 $43,700.00
902-dtp para carga maxima de 900 kg con cucharon de 1.82 mt3
condientes y valvula de dos palancas de operacion
$19,000.00 $9,500.00 $9,500.00
Surcadora de 4 timones curvos con reja 9112, cabezal tipo z, kelly
TOTAL $1,118,800.00 $559,400.00 $559,400.00

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Total aportación solicitada al Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
del Componente de Proyectos Productivos o Estratégicos: $559,400.00

Total aportación productores: $559,400.00

Suma de aportaciones o inversión total: $1, 118,800.00

Para infraestructura el estado de resultados y balance del ejercicio inmediato

anterior y estados financieros proforma para los primeros tres años del
proyecto.

N/A

Activos
56. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y
otros).
Actualmente, el grupo cuenta con lo siguiente:

Maquinaria y Equipo. Herramienta manual, equipo de computación

NO cuenta con construcciones, a largo plazo se
Construcciones Agrícolas. pretende construir bodegas para acopiar productos
agrícolas para la comercialización
Terrenos Agrícolas. Más de 100 has. Dedicadas a la producción de maíz
Instalaciones. Un local que es usado como oficina de la sociedad

Descripción y análisis de Impactos esperados

Las utilidades irán aumentando conforme los costos de producción disminuyan y de
acuerdo a la experiencia y a la adquisición de más maquinaria hasta que se llegue a
un punto de equilibrio.

57. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo)

Al incrementar los niveles de activos fijos, en este caso terrenos agrícolas y maquinaria
con el fin de elevar la producción de mayor calidad.

58. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción

Al incrementar la producción, se incrementarán las utilidades y así con el paso del
tiempo se cumplirán las metas del proyecto.

59. Número esperado de empleos a generar.

El proyecto plantea generará 6 empleos directos y 20 eventuales durante los ciclos de
producción.

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60. Incremento en los rendimientos (en su caso)
Al incrementar los niveles de activos fijos, en este caso terrenos agrícolas y maquinaria
con el fin de elevar la producción de mayor calidad.

61. Reducción estimada de los costos

Al hacer el uso eficiente de los implementos y cuidado de la maquinaria se pueden
reducir los costos de producción y con ello tener producción de calidad en la región.

62. Comparativo con y sin el proyecto

De no realizarse el proyecto los campos mixtecos se quedarán abandonados por la
emigración de los habitantes de la comunidad a otros estados de la república Mexicana
y al extranjero, por lo tanto se seguirá utilizando la “yunta” sin mejorías en la
rentabilidad de los granos básicos.

Análisis de la situación ambiental, en su caso.

N/A

71. Conclusiones
Este proyecto cuenta con un amplio sustento social ya que beneficia a 6 familias
campesinas productoras de maíz de la comunidad de Santiago Yosondua, sector
vulnerable dentro de una comunidad de muy alta marginación. Con la mecanización
se generará un empleo y se reducirá el esfuerzo físico de las familias que usarán el
tractor para sus labores, económicamente les permitirá realizar una inversión para
aprovechar los subsidios contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan
Estatal de Desarrollo Sustentable; por otro lado el uso del tractor beneficiará con la
reducción de los costos de producción y del uso de mano de obra que se ha vuelto un
factor escaso en la zona.

Por otro lado al contar con un tractor se tendrá la oportunidad en un futuro de usar
implementos o equipos que se acoplen a la toma de fuerza tales como tracto bombas,
molinos de martillos, sembradora, aspersoras, cargador frontal, remolque entre otros.

El proyecto tiene factibilidad y también rentabilidad puesto que en la localidad no se

cuenta con este tipo de servicio y la gran mayoría de las veces se tiene que contratar
el servicio en otras localidades vecinas y por lo tanto esto hace que encarezca este
tipo de servicio. En el municipio solo se cuenta con un tractor el cual no se da abasto
para cubrir las necesidades de la comunidad, sí el proyecto es aprobado causará un
gran impacto en las comunidades beneficiarias y se acaparará todo el trabajo para la
misma y lo que trae consigo un mayor ingreso y este dinero se quedará para el
beneficio de los mismos productores integrantes de la sociedad de producción rural

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En lo que respecta a la mejora de la producción se verá un progreso al reducir costos
de producción, y esto traerá como beneficio una mejora en las condiciones de vida
para las familias y de esta manera se podrá ir progresando junto con los apoyos que
brinda el gobierno a zonas marginadas y que necesitan este apoyo.

Con la adquisición de un tractor agrícola el campo se tecnifica y podemos obtener

mejores cosechas de la tierra, con el tractor en la comunidad beneficiará de forma
directa a los productores organizados y además beneficiará a los productores que
soliciten los trabajos del tractor el precio que van a pagar los que soliciten los servicios
del tractor serán económicos y los trabajos se realizaran de forma eficiente, las
comunidades cercana a la localidad también se beneficiaran ya que carecen de tractor
agrícola y este tractor realizara los trabajos de estos productores.

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72. Anexos
ANEXO 1. MACROLOCALIZACION.

ANEXO 2. MICROLOCALIZACION

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