DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍAS

Vamos a leer las consideraciones a tener en cuenta en el diseño del contenido del
Programa y el Plan de Auditorías Internas, respecto a la inclusión de procesos, frecuencia
de auditorías y asignación de tiempos de auditoría .

 En la plataforma Moodle, el docente de emprendimiento y automonia de la mujer.

No subio en mi perfil, sus competencias respectivas. – SISTEMAS Y
MANTENIMIENTO-
 No se observan las fechas de revisiòn, verificaciòn y validaciòn, equidad de genero,
emprendimiento y automonia de la mujer. Lanzamiento noviembre 20 a diciembre
31 de 2014. Para garantizar estos tres filtros antes del lanzamiento del evento. –
GESTION DEL TALENTO HUMANO-
 No se evidencia firma de verificaciòn y validaciòn, guia academica de capacitaciòn
Diplomado en contrataciòn estatal y presupuesto publico, 21 de junio de 2014, 80
horas. –GESTION EDUCATIVA-
 Electiva Herramientas propias de la administraciòn publica, Derecho publico II,
Derecho publico III, Electiva de enfasis, regulaciòn de politicas publicas. no cuentan
con los porcentajes de evaluaciòn. – GESTION EDUCATIVA-
 El formato de encuesta de satisfacciòn de egresados, no presenta fecha.
 Asegurar la pregunta de investigaciòn, en los semilleros que la universidad
fomente. –CONTROL INTERNO-
 En la Caracterización del proceso de Docencia, el registro calificado del programa
académico, no debe aparecer como salida del proceso, ya que el proceso lo que
genera es el diseño del programa curricular, lo envía al ministerio de educación
para que otorge el registro calificado del programa, el cual es una entrada al
proceso. –AUTOEVALUACION Y REGISTRO CALIFICADO-

 Hallazgo No 1 Auditorias anteriores: Aguilar Suarez jennifer Patricia, presenta 20

horas de falla, (Asignatura regimenes y sistemas politicos, administraciòn publica
territorial) lo cual supera el 30% de asistencia, sin embargo pasa la asignatura, No
 se aplico el reglamento estudiantil, donde menciona que no debe tener el 30% de
inasistencia. (Paso la asignatura con 3.56 en definitiva.). –GESTIO EDUCATIVA-

 Por auditorías de segunda parte se pudo establecer que los funcionarios no

cumplen con el plan de gestión de residuos sólidos, pues desconocen su contenido
y no tienen cercanos y accesibles contenedores para la disposición de los mismos.
– CONTROL INTERNO-

 Se ha identificado la aparición de una enfermedad laboral de tipo osteo muscular

en miembros inferiores en un colaborador. –GESTION DEL TALENTO HUMANO-
 Se han incrementado en el último año el número de accidentes de trabajo,
derivados de condiciones inseguras; se indago que este riesgo no ha sido
identificado en la matriz de riesgos. –GESTION DEL TALENTO HUMANO-
 En la última acta de revisión por la dirección, dentro del plan de mejora impartido
por la dirección quedó establecido: -PLANEACION ESTRATEGICA-

a. La implementación de un programa de gestión de prevención de lesiones

Osteo musculares. –GESTION DEL TALENTO HUMANO
b. La suscripción de carácter mensual a una empresa de actualización legal en
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente por modalidad virtual. –
SISTEMAS Y MANTENIMIENTO-