KABUPATEN DHARMASRAYA

UPT PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA

BUKU KAS BENDAHARA PENGELUARAN

PERIODE : 03-10-2016 s.d 31-10-2016

Tgl No.Bukti Keterangan Pengeluaran

19-Oct-16 03630\BP\10\2016
Pembayaran biaya klaim JKN Pusk Sei Rumbai bulan 9,900,000
April s/d Juni 2016 an. Yarnis dkk
19-Oct-16 03633\BP\10\2016
Pembayaran biaya Klaim JKN Pusk Sei Rumbai bulan 12,614,400
April s.d Juni 2016 an. Yuhendri dkk
19-Oct-16 03636\BP\10\2016
Pembayaran biaya Klaim JKN Pusk Sei Rumbai bulan 5,400,000
April s/d Juni 2016 an. Nurjinis dkk
19-Oct-16 03639\BP\10\2016
Pembayaran biaya Klaim JKN Pusk Sei Rumbai 245,000
(ANC&KB) bulan April s/d Juni 2016 An. Sria Febrianti
dkk
19-Oct-16 03642\BP\10\2016
Pembayaran biaya Klaim JKN Pusk Sei Rumbai (PRA 125,000
RUJUKAN) bulan Juni 2016 an. Sria Febrianti dkk

28-Oct-16 03645\BP\10\2016
Pembayaran biaya Jasa Layanan Pusk Sei Rumbai 30,863,585
bulan Sep 2016
28-Oct-16 03648\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan perlengkapan 1,214,820
kantor (cuci laken) bulan Juli s/d Sep 2016
28-Oct-16 03651\BP\10\2016
Pembayaran biaya BBM Pusk Sei Rumbai bln Sep s/d 1,277,000
Okt 2016
28-Oct-16 03652\BP\10\2016
Pembayaran biaya materai Pusk Sei Rumbai bulan 360,000
Sep s/d Okt 2016
28-Oct-16 03653\BP\10\2016
Pembayaran biaya sampah Pusk Sei Rumbai bln Sep 51,000
2016
28-Oct-16 03656\BP\10\2016
Pembayaran biaya foto copy Pusk Sei Rumbai bln 650,000
Sep 2016
28-Oct-16 03657\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sei Rumbai bln Sep 2,620,250
2016
28-Oct-16 03661\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak (cetak kartu) Pusk Sei 700,000
Rumbai bln Sep 2016

28-Oct-16 03662\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin Rapat Pegawai Pusk Sei 1,300,000
Rumbai bln Sep 2016
28-Oct-16 03663\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin rapat bulanan Pusk Sei 650,000
Rumbai tgl 30 Sep 2016
28-Oct-16 03664\BP\10\2016
Pembayaran biaya peralatan perlengkapan kantor bln 300,000
Sep 2016
28-Oct-16 03665\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin rapat bulanan Pusk Sei 650,000
Rumbai tgl 19 Sep 2016
28-Oct-16 03666\BP\10\2016
Pembayaran biaya peralatan /bahan kebersihan 490,000
(tempat Sampah) Pusk Sei Rumbai tgl 12 Juli 2016
28-Oct-16 03667\BP\10\2016
Pembayaran biaya alat listrik Pusk Sei Rumbai bln 389,000
Sep 2016
28-Oct-16 03668\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja bahan kebersihan Pusk 300,000
Sei Rumbai tgl 6 Okt 2016
28-Oct-16 03669\BP\10\2016
Pembayaran biaya speedy Pusk Sei Rumbai bln Okt 400,986
2016
28-Oct-16 03670\BP\10\2016
Pembayaran biaya listrik Pusk Sei Rumbai bln Okt 2,132,400
2016
28-Oct-16 03671\BP\10\2016
Pembayaran biaya peralatan kebersihan (gerobok 380,000
sorong) Pusk Sei Rumbai bln Sep 2016
28-Oct-16 03672\BP\10\2016
Pembayaran biaya foto copy Pusk Sei Rumbai Bln 650,000
Okt 2016
28-Oct-16 03673\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sei Rumbai bln Okt 2,397,250
2016
28-Oct-16 03677\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 300,000
tgl 26 s/d 27 agus 2016 an. Farah Restu
28-Oct-16 03678\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 225,000
tgl 15 Agus 2016 an. Hj Yulmiana Dwi dkk
28-Oct-16 03679\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian neon Box Pusk Sei 7,805,000
Rumbai tgl 23 Sep 2016
28-Oct-16 03683\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian Komputer Pc Pusk Sei 23,905,600
Rumbai tgl 23 Sep 2016
28-Oct-16 03687\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian Ac Pusk Sei Rumbai 10,927,000
bulan Sep 2016
28-Oct-16 03691\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian kipas angin Pusk Sei 1,188,000
Rumbai tgl 22 Sep 2016
28-Oct-16 03694\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian TV LED Pusk Sei 2,787,500
Rumbai tgl 23 Sep 2016
28-Oct-16 03698\BP\10\2016
Pembayaran biaya paket internet (pulsa modem) 1,572,000
Pusk Sei Rumbai bln Juni s/d Agus 2016
28-Oct-16 03699\BP\10\2016
Pembayaran biaya paket internet (pulsa modem) 1,124,000
Pusk Sei Rumbai Bln Feb s/d Mei 2016
28-Oct-16 03700\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 22 Agus 2016 an. Radianti
28-Oct-16 03701\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 7 Sep 2016 an. Rina Novianti

28-Oct-16 03702\BP\10\2016
28-Oct-16 03702\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 300,000
tgl 8 Sep 2016 am. ns.Armiyanti dkk
28-Oct-16 03703\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 5 Sep 2016 an. Hj. Yulmiana Dwi
28-Oct-16 03704\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 425,000
tgl 16 Agus 2016 an. hj Yulmiana Dwi dkk
28-Oct-16 03705\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 10 Agus 2016 an. Afriyanti
28-Oct-16 03706\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 29 Agus 2016 an. Ns.Armiyanti
28-Oct-16 03707\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 18 Agus 2016 an. Ns Armiyanti
28-Oct-16 03708\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 9 Agus 2016 an. Sugiyanti
28-Oct-16 03709\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 30 Agus 2016 an. Afriyanti
28-Oct-16 03710\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 1,800,000
tgl 18 s/d 21 Juli 2016 an. Hj Yulmiana Dwi dkk

28-Oct-16 03711\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Luar daerah 765,000
Pusk Sei Rumbai tgl 3 Sep 2016 an. Joni Anwar dkk
28-Oct-16 03712\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 425,000
tgl 5 Agus 2016 an. Joni Anwar dkk
28-Oct-16 03713\BP\10\2016 Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 450,000
tgl 30 Agus 2016 an. Hj Yulmiana Dwi dkk
28-Oct-16 03714\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 15 Agus 2016 an. Afriyanti
28-Oct-16 03715\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Rumbai 150,000
tgl 5 Sep 2016 an. Rina Novianti
28-Oct-16 03718\BP\10\2016
Pembayaran Tagihan Listrik Puskesmas Pd Laweh 454,591
Bulan oktober
28-Oct-16 03719\BP\10\2016
Pembayaran biaya fotocopy Puskesmas Pd Laweh 399,000
bulan oktober
28-Oct-16 03720\BP\10\2016
Pembayaran belanja BHP Puskesmas Pd Laweh 555,000
bulan oktober
28-Oct-16 03721\BP\10\2016
Pembayaran pembelian peralatan kebersihan 750,000
Puskesmas Pd Laweh oktober
28-Oct-16 03722\BP\10\2016
Pembayaran Belanja cetak buku Lansia Puskesmas 850,000
Pd Laweh Bulan Oktober
28-Oct-16 03723\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 600,000
tanggal 17 an. dr Rafles dkk
28-Oct-16 03724\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 125,000
tanggal 14 Oktober an. Devi R
28-Oct-16 03725\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 640,000
tanggal 10 Oktober an. dr Fe Yolanda dkk
28-Oct-16 03726\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinaAS Puskesmas Pd 125,000
Laweh tanggal 5 Oktober an Devi R
28-Oct-16 03727\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 150,000
tanggal 4 Oktober an. Syafrial
28-Oct-16 03728\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas puskesmas Pd Laweh 200,000
04 oktober an. dr Rafles dkk
28-Oct-16 03729\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 375,000
tanggal 03 Oktober an. Syafrial dkk
28-Oct-16 03730\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 150,000
03 Oktober an. dr Rafles
28-Oct-16 03731\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 325,000
tanggal 28 Sep an. dr. Rafles dkk
28-Oct-16 03732\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 150,000
23 Sep an. Syafrial
28-Oct-16 03733\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 125,000
20 Sep an. Devi R
28-Oct-16 03734\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 50,000
15 Sep an. Fahrul Rozi
28-Oct-16 03735\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dians Puskesmas Pd Laweh 825,000
14-16 Sep an. Syafrial dkk
28-Oct-16 03736\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 125,000
5 Sep an. Siska Ilhona
28-Oct-16 03737\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas luar daerah 03 Sep an. 765,000
dr Rafles dkk
28-Oct-16 03738\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 150,000
31 Agustus an. Syafrial
28-Oct-16 03739\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 50,000
02 agustus an. Fahrul Rozi
28-Oct-16 03740\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas puskesmas Pd Laweh 125,000
05 agustus Siska Ilhona
28-Oct-16 03741\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Pd Laweh 125,000
03 Juni an. Octa F
28-Oct-16 03742\BP\10\2016
Pembayaran pembelian Karpet Puskesmas Pd Laweh 900,000
13 Oktober an. Toko Napoli Top Bonita
28-Oct-16 03743\BP\10\2016
Pembayaran belanja Kursi Tunggu Puskesmas Pd 11,986,250
Laweh tanggal 06 Oktober an. Toko Napoli top Bonita

28-Oct-16 03747\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Lemari Arsip Puskesmas Pd 1,155,000
laweh 06 Oktober
28-Oct-16 03750\BP\10\2016
28-Oct-16 03750\BP\10\2016
Pembayaran pembelian lemari Arsip Puskesmas Pd 3,345,000
Laweh 28 Sep
28-Oct-16 03754\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Pd Laweh 9,932,956
bulan Agustus
28-Oct-16 03757\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Pd Laweh 9,724,493
Bulan September
28-Oct-16 03760\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas Pd Laweh 7,575,000
Jan-Mei an. Ida Zalriati dkk
28-Oct-16 03761\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Puskesmas Pd Laweh Ambulance 2,628,000
an. Fahrul Rozi dkk
28-Oct-16 03762\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Puskesmas Pd Laweh an. Ida 600,000
Zalriati dkk
28-Oct-16 03765\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak ID Card Puskesmas Pd 1,069,200
Laweh bulan September
28-Oct-16 03768\BP\10\2016
Pembayaran biaya Jasa Lanayan Pusk Koto Besar 34,748,765
bln Sep 2016
28-Oct-16 03771\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 800,000
tgl 18 s/d 19 April 2016 an. Rita Oktarina Sari dkk

28-Oct-16 03772\BP\10\2016
Pembayaran biaya Klaim ambulance Pusk Koto Besar 1,997,280
blm Mei s/d Juni 2016
28-Oct-16 03773\BP\10\2016
Pembayaran biaya klaim KB Pusk Koto Besar bln Mei 175,000
s/d Juni 2016
28-Oct-16 03774\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian komputer lenovo Pc 22,000,000
ALL sebanyak 4 unit Pusk Koto Besar bln Sep 2016
28-Oct-16 03778\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian printer IP 2770 + infus 2,409,000
sebanyak 2 buah dan printer tanpa infus i bh Pusk
Koto Besar bln Sep
28-Oct-16 03782\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian plank Pusk neon box 12,925,000
Pusk Koto Besar bln Sep 2016
28-Oct-16 03786\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian lemari etalase Pusk 6,490,000
Koto Besar bln Sep 2016
28-Oct-16 03790\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 250,000
tgl 3 s/d 4 Okt 2016 an. Riza Sari P
28-Oct-16 03791\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 200,000
tgl 5 Okt 2016 an. Lasmita dkk
28-Oct-16 03792\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 150,000
tgl 5 Sep 2016 an. Anitasila
28-Oct-16 03793\BP\10\2016
Pembayaran biaya honor sopir Pusk Koto Besar bln 1,500,000
Sep 2016 an. Riswandi
28-Oct-16 03794\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin rakon Pusk Koto Besar 900,000
bln Sep 2016
28-Oct-16 03795\BP\10\2016
28-Oct-16 03795\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin UGD Pusk Koto Besar bln 900,000
Sep 2016
28-Oct-16 03796\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian bahan medis habis 681,000
pakai Pusk Koto Besar bln Okt 2016
28-Oct-16 03797\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Koto Besar bln Okt 850,000
2016
28-Oct-16 03798\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian PMT ibu hamil Pusk 3,300,000
Koto Besar bln Sep 2016
28-Oct-16 03802\BP\10\2016
Pembayaran biaya perbaikan wifi Pusk Koto Baru bln 1,650,000
Mei 2016
28-Oct-16 03805\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan ambulance Pusk 2,200,000
Koto Besar BA 1512 V bln Sep 2016
28-Oct-16 03808\BP\10\2016
Pembayaran biaya upah pemeliharaan ambulace 1,000,000
Pusk Koto Besar bln Sep 2016
28-Oct-16 03811\BP\10\2016
Pembayaran biaya BBM genset Pusk Koto Besar bln 1,786,500
Jan s/d Sep 2016
28-Oct-16 03812\BP\10\2016
Pembayaran biaya penggandaan /foto copy Pusk 250,000
Koto Besar bln Okto 2016
28-Oct-16 03813\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian voucher listrik Pusk 502,500
Koto Baru bln Okt 2016
28-Oct-16 03814\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian voucher listrik Pusk 202,500
Koto Besar bln Okt 2016
28-Oct-16 03815\BP\10\2016
Pembayaran biaya BBM ambulan Pusk Koto Besar 450,000
bln Sep 2016
28-Oct-16 03816\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 275,000
tgl 28 Sep 2016 an. Lasmita dkk
28-Oct-16 03817\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 125,000
tgl 31 Agus 2016 an. Rita Oktarina
28-Oct-16 03818\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 125,000
tgl 19 Agus 2016 an. Rita Oktarina
28-Oct-16 03819\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 275,000
tgl 19 Juli 2016 an. Anitasila
28-Oct-16 03820\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 250,000
tgl 26 s/d 27 Agus 2016 an. Riza Sari
28-Oct-16 03821\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Koto Besar 125,000
tgl 2 Sep 2016 an. Riza Sari
31-Oct-16 03829\BP\10\2016
Pembayaran Belanaja cetak Puskesmas Sei Dareh 12,925,000
bulan Agustus
31-Oct-16 03830\BP\10\2016 Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Gunung 24,683,486
Medan Bulan September an. dr. Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03833\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Pecabutan KB Puskemas Gunung 275,000
Medan Mei 2016
31-Oct-16 03834\BP\10\2016
31-Oct-16 03834\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Puskesmas Gunung Medan Mei 131,400
2016 an. Andi Satria
31-Oct-16 03835\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Puskesmas Gunung Medan Bulan 65,700
Juni an. Andi Sadria
31-Oct-16 03836\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas gunung 600,000
Medan Bulan Juni an. Dwi Yani Zulawati
31-Oct-16 03837\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Pencabutan KB Puskesmas 230,000
Gunung Medan Bulan Juni
31-Oct-16 03838\BP\10\2016
Pembayaran Klaim KB Puskesmas Gunung Medan 30,000
an. Titra Ilona Shelfia
31-Oct-16 03839\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas Gunung 600,000
Medan Bulan Juli an. Dasnimar
31-Oct-16 03840\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Ambulance Puskesmas gunung 65,700
Medan an. Andi S
31-Oct-16 03841\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Pencabutan KB Puskesmas 500,000
Gunung Medan Bulan Agustus an. Afriiyanti
31-Oct-16 03842\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas Gunung 600,000
Medan Bulan Agustus an. Wira Walini
31-Oct-16 03843\BP\10\2016
Pembayaran BBM Genset Puskesmas Gunung 31,734
Medan 20 Agustus
31-Oct-16 03844\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskel Puskesmas Gunung Medan 100,000
19 Agustus
31-Oct-16 03845\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 20 70,000
Agustus an. Andi Sadria
31-Oct-16 03846\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 24 50,000
Agustus an. Andi Sadria
31-Oct-16 03847\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 25 50,000
Agustus an Andi Sadria
31-Oct-16 03848\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 27 30,000
Agustus
31-Oct-16 03849\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 30 50,000
Agustus
31-Oct-16 03850\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 1 100,000
September
31-Oct-16 03851\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 3 Sep 300,000

31-Oct-16 03852\BP\10\2016
Pembayaran BBM Genset Puskesmas Gunung 35,000
Medan 7 September
31-Oct-16 03853\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 07 50,000
September
31-Oct-16 03854\BP\10\2016
Pembayaran BBM Genset Puskesmas Gunung 30,000
Medan 13 September
31-Oct-16 03855\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 13 70,000
September
31-Oct-16 03856\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 15 70,000
September
31-Oct-16 03857\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 17 35,000
September
31-Oct-16 03858\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 20 50,000
September
31-Oct-16 03859\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 22 30,000
September
31-Oct-16 03860\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 24 30,000
September
31-Oct-16 03861\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 26 70,000
September
31-Oct-16 03862\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 30 30,000
September
31-Oct-16 03863\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 01 50,000
Agustus an. andi sadria
31-Oct-16 03864\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 02 30,000
Agustus an. Andi Sadria
31-Oct-16 03865\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 03 70,000
Agustus
31-Oct-16 03866\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 04 50,000
Agustus
31-Oct-16 03867\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 05 30,000
Agustus an. Andi Sadria
31-Oct-16 03868\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 11 70,000
Agustus an. Andi S
31-Oct-16 03869\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 12 50,000
Agustus
31-Oct-16 03870\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 17 30,000
Agustus an. Andi Sadria
31-Oct-16 03871\BP\10\2016
Pembayaran Belanja Mobiler Puskesmas Gunung 650,000
Medan September an. Udin Perabot
31-Oct-16 03872\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian BHP Puskesmas Gunung 115,000
Medan Agustus
31-Oct-16 03873\BP\10\2016
Pembayaran Belanja Lemari Arsip Puskesmas 2,365,000
Gunung Medan Oktober an. Udin Perabot
31-Oct-16 03877\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Komputer All One 33,000,000
Puskesmas Gunung Medan September
31-Oct-16 03881\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja mobiler Pusk Gunung 10,312,500
Medan bln Okt 2016 an. Batanghary F
 Pembayaran biaya belanja mobiler Pusk Gunung
Medan bln Okt 2016 an. Batanghary F
31-Oct-16 03885\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja AC Pusk Gunung Medan 25,135,000
bln Sep 2016
31-Oct-16 03889\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan alat dan elektronik 60,000
Pusk Gunung Medan bln Sep 2016
31-Oct-16 03892\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan alat dan elektronik 130,000
Pusk Gunung Medan bln Agus 2016
31-Oct-16 03898\BP\10\2016
Pembayaran biaya gorden Pusk Gunung Medan bln 9,460,000
Okt 2016
31-Oct-16 03902\BP\10\2016
Pembayaran biaya materai Pusk Gunung Medan bln 450,000
Agus 2016
31-Oct-16 03903\BP\10\2016
Pembayaran biaya bahan medis habis pakai bln Sep 60,000
2016
31-Oct-16 03904\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak Pusk Gunung Medan bln 1,331,000
Sep 2016
31-Oct-16 03907\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Gunung Medan bln Sep 3,336,300
2016
31-Oct-16 03912\BP\10\2016
Pembayaran biaya copy balangko laporan Pusk 220,000
Gunung Medan bln Okt 2016
31-Oct-16 03913\BP\10\2016
Pembayaran biaya Alkes Pusk Gunung Medan bln 15,900,000
Sep 2016 an. PT Citra Medika M
31-Oct-16 03917\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja PMT pasien TB Pusk 1,139,000
Gunung Medan bln Okt 2016
31-Oct-16 03920\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja alat listrik dan elektronik 356,000
Pusk Gunung Medan bln Okt 2016
31-Oct-16 03921\BP\10\2016
Pembayaran biaya alat kebersihan dan bahan 85,000
pembersihan Pusk Gunung Medan tgl 24 Sep 2016
31-Oct-16 03922\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanaja PMT gizi kurang Pusk 1,369,500
Gunung Medan bln Sep 2016
31-Oct-16 03925\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan kendaraan roda 4 4,510,000
Pusk Gunung Medan bln Sep 2016
31-Oct-16 03929\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 380,000
Medan tgl 14 Sep 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03930\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 150,000
Medan tgl 9 Sep 2016 an. Irnawita
31-Oct-16 03931\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 135,000
Medan tgl 29 Sep 2016 an. Afriyanti dkk
31-Oct-16 03932\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 120,000
Medan tgl 30 Sep 2016 an. Ismawati dkk
31-Oct-16 03933\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 135,000
Medan tgl 28 Sep 2016 an. Afriyanti dkk
31-Oct-16 03934\BP\10\2016
31-Oct-16 03934\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 275,000
Medan tgl 28 Sep 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03935\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 125,000
Medan tgl 26 Sep 2016 an. Meri Gusnita
31-Oct-16 03936\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 125,000
Medan tgl 23 Sep 2016 an. Meri Gusnita
31-Oct-16 03937\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 275,000
Medan tgl 26 Sep 2016 an. Suryahani Okfianti dkk
31-Oct-16 03938\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 480,000
Medan tgl 22 Sep 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03939\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 125,000
Medan tgl 16 Sep 2016 an. Suryahani
31-Oct-16 03940\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Gunung 200,000
Medan tgl 15 Sep 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03941\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 2 275,000
Sep 2016 an. Radiatul Usko dkk
31-Oct-16 03942\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Pusk 990,000
GM tgl 3 Sep 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03943\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 5 125,000
Sep 2016 an. Bambang H
31-Oct-16 03944\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 9 135,000
Sep 2016 an. Gustina dkk
31-Oct-16 03945\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 3 375,000
Okt 2016 an. dr.Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03946\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 13 200,000
Sep 2016 an. dr Helmi Muslim dkk
31-Oct-16 03947\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dina Pusk GM tgl 13 75,000
Juni 2016 an. Yusmiati Z
31-Oct-16 03948\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 5 125,000
Juli 2016 an. Bambang H
31-Oct-16 03949\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 2 125,000
Agus 2016 an. Aulia Rahmi
31-Oct-16 03950\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 30 60,000
Agus 2016 an. Apriati Tri
31-Oct-16 03951\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 1 150,000
Sep 2016 an. Afriyanti
31-Oct-16 03952\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk GM tgl 1 325,000
Sep 2016 an. Radiatul Usko dkk
31-Oct-16 03953\BP\11\2016
Pembayaran belanja Mobiler Puskesmas Gunung 1,430,000
Medan Oktober an. Meubel Ukir Jepara
31-Oct-16 03956\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Ambulance Puskesmas Koto Baru 2,102,400
Bulan April an. Reren
31-Oct-16 03957\BP\10\2016
Pembayaran Klaim KB Bulan April an. Sri Purwanti 100,000
31-Oct-16 03958\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN KB Puskesmas Koto Baru 20,000
Bulan April 2016
31-Oct-16 03959\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN KB Untuk Jasa Layanan 180,000
Puskesmas Koto Baru Bulan April an. dr Fenny P dkk

31-Oct-16 03960\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Bulan 44,003,693
September an. Adi Priatna dkk
31-Oct-16 03963\BP\11\2016
Pembayaran pembelian Lemari Arsip Puskesmas 9,988,000
Koto Baru Bulan Oktober
31-Oct-16 03967\BP\11\2016
Pembayaran Biaya Cetak Puskesmas Koto Baru 2,106,500
September 2016
31-Oct-16 03970\BP\10\2016
Pembayaran pembelian Printer Puskesmas Koto Baru 4,730,000
Bulan Oktober
31-Oct-16 03974\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian UPS Puskesmas Koto Baru 5,346,000
Oktober
31-Oct-16 03978\BP\11\2016
Pembayaran Pembelian Komputer PC Puskesmas 24,068,000
Koto Baru
31-Oct-16 03982\BP\10\2016
Pembayaran Biaya peningkatan SDM Puskesmas 270,000
Koto Baru 08 September an. Yulianti
31-Oct-16 03983\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 275,000
26 September an. Lenny Oktavia dkk
31-Oct-16 03984\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 1,200,000
31 Agustus- 02 September
31-Oct-16 03985\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 75,000
27 September an. Tuti Agustini
31-Oct-16 03986\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
29 September an. Tuti Agustini
31-Oct-16 03987\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
26 September an. Tuti Agustini
31-Oct-16 03988\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
22 September an. Tuti Agustini
31-Oct-16 03989\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
28 September an. Tuti Agustini
31-Oct-16 03990\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
29 September an. drg Surya Azriani
31-Oct-16 03991\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 75,000
28 September an. Ns Rafles S. Kep
31-Oct-16 03992\BP\10\2016 Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas koto baru 540,000
14-16 September an. Elfi Febriani dkk
31-Oct-16 03993\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas puskesmas koto baru 275,000
20 September an. Mira Novia dkk
31-Oct-16 03994\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas koto baru 200,000
15 September an. Mira Novia
31-Oct-16 03995\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto baru 150,000
13 September an. Murniati
31-Oct-16 03996\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas puskesmas koto baru 270,000
06-08 September an. Omawanides
31-Oct-16 03997\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 300,000
Mira Novia dkk
31-Oct-16 03998\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesms Koto Baru 475,000
30 Agustus an. Hj Gusniati dkk
31-Oct-16 03999\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan Puskesmas Koto Baru 01 275,000
Agustus an. Fera Rendani dkk
31-Oct-16 04000\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas koto baru 475,000
28 September an. drg H Adi Priatna dkk
31-Oct-16 04001\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas koto baru 150,000
22 Agustus an. Nurhayati
31-Oct-16 04002\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 275,000
30 September an. Murniati
31-Oct-16 04003\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 125,000
06 September an. Rian Detika Sari
31-Oct-16 04004\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto baru 275,000
20 September an. drg Surya Azriani
31-Oct-16 04005\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas puskesmas koto baru 200,000
04 Agustus an. Edi Candra
31-Oct-16 04006\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
16 September an. Murniati
31-Oct-16 04007\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Koto Baru 150,000
06 September an. Murniati
31-Oct-16 04008\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Koto baru 2,080,000
tanggal 26 september
31-Oct-16 04009\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Voucer Listrik Puskesmas 102,500
Koto baru September
31-Oct-16 04010\BP\10\2016
Pembayaran biaya Langgana Listrik Puskesmas Koto 1,638,192
Baru September
31-Oct-16 04011\BP\10\2016
Pembayaran belanja Voucer Listrik Puskesmas Koto 202,500
Baru September
31-Oct-16 04012\BP\10\2016
Pembayaran Belanja alat Kebersihan Puskesmas 125,000
Koto Baru September
31-Oct-16 04013\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan Puskesmas 146,000
Koto Baru September
31-Oct-16 04014\BP\10\2016
Pembayaran Pembelain Materai Puskesmas Koto 90,000
Baru
 Pembayaran Pembelain Materai Puskesmas Koto
Baru
31-Oct-16 04015\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Koto Baru 19 104,000
September
31-Oct-16 04016\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Koto baru 26 208,000
september
31-Oct-16 04017\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Koto baru 13 78,000
september
31-Oct-16 04018\BP\10\2016
Pembayaran makan minum puskesmas koto baru 22 26,000
september
31-Oct-16 04019\BP\10\2016
Pembayaran Honorarium Satpam Puskesmas Koto 1,290,000
Baru Bulan September
31-Oct-16 04020\BP\10\2016
Pembayaran pembelian bahan kebersihan 110,000
Puskesmas koto baru September
31-Oct-16 04021\BP\10\2016
Pembayaran Biaya pemeliharaan alat Listrik dan 400,000
Elektronik Puskesmas Koto baru
31-Oct-16 04024\BP\10\2016
Pembayaran biaya angkut sampah Puskesmas Koto 300,000
Baru September
31-Oct-16 04025\BP\10\2016
Pembayaran pemeliharaan alat elektronik puskesmas 80,000
koto baru september
31-Oct-16 04026\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru september 516,000
31-Oct-16 04027\BP\10\2016
Pembayaran Belanja ATK Puskesmas Koto Baru 1,543,300
September
31-Oct-16 04030\BP\11\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru 15 103,000
September
31-Oct-16 04031\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru 01 agustus 103,000

31-Oct-16 04032\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru 28 103,000
September
31-Oct-16 04033\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru 30 51,500
September
31-Oct-16 04034\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto baru 20 103,000
September
31-Oct-16 04035\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Koto Baru 04 Agustus 103,000

31-Oct-16 04036\BP\11\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 03 100,000
Agustus an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04037\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Sialang 15,002,415
Bulan September an. Muliati SKM
31-Oct-16 04040\BP\11\2016
Pembayaran Pembelian Kursi Lipat Puskesmas 7,040,000
Sialang September
31-Oct-16 04044\BP\11\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 135,000
an. dr Roni Hidayat dkk
 Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang
an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04045\BP\10\2016
Pembayaran Meja 1/2 Biro Puskesmas Sialang 28 900,000
September an. Toko Occhard
31-Oct-16 04046\BP\10\2016
Pembayaran Insentif dlm Rangka Pelacakan gizi 100,000
buruk Puskesmas Sialang an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04047\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 19 135,000
Agustus an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04048\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 02 135,000
September an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04050\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 8 135,000
September an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04051\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 9 135,000
September dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04052\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 135,000
tanggal 10 September an. dr Roni Hidayat
31-Oct-16 04054\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 135,000
20September an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04055\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 21 135,000
September an. dr. Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04056\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 22 135,000
September an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04057\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 30 135,000
September an. dr Roni Hidayat
31-Oct-16 04058\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 14 135,000
Oktober an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04059\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 20 135,000
Oktober an. dr Roni Hidayat
31-Oct-16 04060\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sialang 21 135,000
oktober an. dr Roni Hidayat dkk
31-Oct-16 04061\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Kipas Angin Puskesmas 900,000
Sialang 2 September an. Sinar Gemilang
31-Oct-16 04062\BP\10\2016
Pembayaran pembelian Dispenser Miyako 200,000
Puskesmas Sialang an. Sinar Gemilang
31-Oct-16 04063\BP\10\2016
Pembayaran Biaya makan Minum Puskesmas Sialang 2,160,000
September
31-Oct-16 04064\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum puskesmas Sialang 12 720,000
Oktober
31-Oct-16 04065\BP\10\2016
Pembayaran makan minum Puskesmas Sialang 18 720,000
Oktober
31-Oct-16 04066\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak Puskesmas Sialang 12 210,000
Agustus
31-Oct-16 04067\BP\10\2016
31-Oct-16 04067\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Bantal Puskesmas Sialang 400,000
10 September an. Ana Gorden
31-Oct-16 04068\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Selimut dan Alas Kasur 500,000
Puskesmas Sialang 30 September an. Ana Gorden
31-Oct-16 04069\BP\10\2016
Pembayaran Perbaikan Notebook Puskesmas 200,000
Sialang 25 September
31-Oct-16 04072\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja perbaikan printer Pusk 300,000
Sialang tgl 19 Sep 2016
31-Oct-16 04075\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak komitmen komitmen 100,000
persiapan akreditasi Pusk Sialang tgl 26 Sep 2016
31-Oct-16 04076\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin Pusk Sialang tgl 29 Sep 900,000
2016 an. RM Aneka
31-Oct-16 04077\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin lokakarya mini Pusk 1,314,000
Sialang tgl 20 Sep 2016
31-Oct-16 04078\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang 15 120,000
Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04079\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeblian snack Pusk Sialang tgl 120,000
1 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04080\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
17 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04081\BP\10\2016 Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
16 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04082\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
15 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04083\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
9 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04084\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
8 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04085\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sialang tgl 120,000
3 Sep 2016 an. Kurnia Ilahi
31-Oct-16 04086\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sialang tgl 5 Sep 2016 900,000

31-Oct-16 04087\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian materai tgl 5 Sep 2016 150,000
Pusk Sialang
31-Oct-16 04088\BP\10\2016
Pembayaran biaya fotocopy tgl 19 Sep 2016 Pusk 380,000
Sialang
31-Oct-16 04089\BP\10\2016
Pembayaran biaya listrik Pusk Sialang bln Sep 2016 521,500
31-Oct-16 04090\BP\10\2016
Pembayaran biaya listrik Pusk Sialang bln Juli 2016 572,500
31-Oct-16 04091\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 330,000
21 Sep 2016 an. dr Wiwi Yuliana dkk
31-Oct-16 04092\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 330,000
19 Sep 2016 an. dr. Wiwi Yuliana dkk
31-Oct-16 04093\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 75,000
5 Sep 2016 an. Nofri Yenti
31-Oct-16 04094\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 75,000
7 Sep 2016 an. Nofri Yenti
31-Oct-16 04095\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 75,000
14 Sep 2016 an. Nofri Yenti
31-Oct-16 04096\BP\10\2016
Pembayaran biaya pejalanan dinas Pusk Sialang tgl 75,000
16 Sep 2016 an. Nofri Yenti
31-Oct-16 04097\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 75,000
20 Sep 2016
31-Oct-16 04098\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 125,000
19 Sep 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04099\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 125,000
29 Sep 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04100\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 125,000
30 Sep 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04101\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sialang tgl 125,000
6 Okt 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04102\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk sialang tgl 125,000
7 Okt 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04103\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk sialang tgl 125,000
10 Okt 2016 an. Pramita Julianda
31-Oct-16 04104\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas tgl 30 150,000
Agustus an. Desmil
31-Oct-16 04105\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 22 150,000
Juli an. Ns Gufra, S. kep
31-Oct-16 04106\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 11 500,000
Agustus an Jhoni Hendri M, MPH
31-Oct-16 04107\BP\10\2016
Pembayaran Klaim KB Puskesmas Sit I Juni 90,000
31-Oct-16 04108\BP\10\2016
Pembayaran Klaim KB Puskesmas Sit I Bulan Juni 530,000

31-Oct-16 04109\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Rujukan Puskesmas Sit I Bulan 1,576,800
Mei
31-Oct-16 04110\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Pra Rujukan Puskesmas Sit I 875,000
Bulan Mei
31-Oct-16 04111\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Pra Rujukan Puskesmas Sit I 375,000
Bulan Juni
31-Oct-16 04112\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas Sit I Bulan 600,000
Mei
31-Oct-16 04113\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Rawat Inap Puskesmas Sit bulan 8,030,000
Mei
31-Oct-16 04116\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Rawat Inap Puskesmas Sit I 7,920,000
31-Oct-16 04119\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puaskesmas Timpeh 27,762,403
Bulan September an. dr Abdullah dkk
31-Oct-16 04122\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Materai Puskesmas Timpeh 300,000
Oktober
31-Oct-16 04123\BP\10\2016
Pembayaran Biaya Pengandaan Puskesmas Timpeh 516,000
Bulan September
31-Oct-16 04124\BP\10\2016
Pembayaran Belanja alat listrik Puskesmas Timpeh 170,000
Oktober
31-Oct-16 04125\BP\10\2016
Pembayaran pembelian Pulsa Puskesmas Timpeh 204,000
Bulan Oktober
31-Oct-16 04127\BP\10\2016
Pembayaran belanja ATK Puskesmas Timpeh Bulan 217,000
September
31-Oct-16 04128\BP\10\2016
Pembayaran belanja ATK Puskesmas Timpeh Bulan 1,306,800
Oktober
31-Oct-16 04131\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Peralatan Kebersihan 1,320,000
Puskesmas Timpeh Agustus
31-Oct-16 04134\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Printer Puskesmas Timpeh 2,112,000
Oktober
31-Oct-16 04137\BP\11\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Timpeh Bulan 495,000
September
31-Oct-16 04138\BP\10\2016
Pembayaran Digital Printing Puskesmas Timpeh 210,000
September
31-Oct-16 04140\BP\10\2016
Pembayaran belanja Mobiler Puskesmas Timpeh 680,000
Bulan September
31-Oct-16 04141\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian AC Puskesmas Koto Baru 33,440,000
Oktober
31-Oct-16 04145\BP\11\2016
Pembayaran Pembelian Komputer ALL IN ONE 11,880,000
Puskesmas Timpeh Oktober
31-Oct-16 04149\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 02 75,000
September an. Neldati
31-Oct-16 04150\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 02 50,000
September an. Ilfi Yanti
31-Oct-16 04151\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 05 75,000
September an. Firman
31-Oct-16 04152\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 06 75,000
September an. Neldati
31-Oct-16 04153\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 07 50,000
September an. Firman
31-Oct-16 04154\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 08 75,000
September an. Abdullah
31-Oct-16 04155\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 09 75,000
September an. Ilfi Yanti
31-Oct-16 04156\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 10 50,000
September an. Firman
31-Oct-16 04157\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 15 75,000
September
31-Oct-16 04158\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 15 135,000
September an. Hj Yulisna
31-Oct-16 04159\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 16 50,000
September an. Ilfi Yanti
31-Oct-16 04160\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 19 75,000
September an. Neldati
31-Oct-16 04161\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 20 75,000
September an. Neldati
31-Oct-16 04162\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 16 500,000
Agustus an. Erliyanti
31-Oct-16 04163\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 30 150,000
Agustus an. Fiman
31-Oct-16 04164\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 05 150,000
September an. Neldati
31-Oct-16 04165\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 15 150,000
September an Firman
31-Oct-16 04166\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 23 150,000
September an. Firman
31-Oct-16 04167\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 28 350,000
September an. dr Abdullah dkk
31-Oct-16 04168\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 30 50,000
September an. Joko Suwarno
31-Oct-16 04169\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 30 150,000
September an. Fiman
31-Oct-16 04170\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Timpeh 3- 300,000
4 Oktober an. Firman
31-Oct-16 04171\BP\11\2016
Pembayaran biaya perjalanan Pusk Sitiung I tgl 6 Sep 75,000
2016 an. Martha Romani
31-Oct-16 04172\BP\11\2016
Pembayaran biaya insentif Pusk Sitiung I tgl 5,9,11,13 250,000
dan 15 Agus 2016 an. Muslim Abbas
31-Oct-16 04173\BP\11\2016
Pembayaran biaya Perjalanan dinas luar daerah Pusk 324,000
Sitiung I tgl 8 s/d 9 Sep 2016 an. Sri Witati
31-Oct-16 04174\BP\11\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sitiung I tgl 350,000
28 Sep 2016 an. dr Dwinanda Emira dkk
31-Oct-16 04175\BP\11\2016
Pembayaran biaya pengolahan sampah non medis 100,000
Pusk Sitiung I bln Sep 2016
 Pembayaran biaya pengolahan sampah non medis
Pusk Sitiung I bln Sep 2016
31-Oct-16 04176\BP\11\2016 Pembayaran biaya listrik Pusk Sitiung I bln Okt 2016 444,800

31-Oct-16 04177\BP\11\2016
Pembayaran biaya telpon/paket internet Pusk Sitiung 143,381
I bln Okt 2016
31-Oct-16 04178\BP\11\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan elektronik 765,000
(komputer) Pusk Sitiung I bln Sep 2016
31-Oct-16 04181\BP\11\2016
Pembayaran biaya cetak Pusk Sitiung I bln Sep 2016 241,600

31-Oct-16 04182\BP\11\2016
Pembayaran biaya BBM Pusk Sitiung I bln Sep 2016 225,750

31-Oct-16 04183\BP\11\2016
Pembayaran biaya sewa tenda Pusk Sitiung I bln Okt 4,590,000
2016
31-Oct-16 04186\BP\11\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sit I bln Sep 2016 1,941,500
31-Oct-16 04189\BP\11\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sit I bln Sep 2016 5,784,900
31-Oct-16 04193\BP\11\2016
Pembayaran biaya poto copy Pusk Sit I bln Sep 2016 4,755,300

31-Oct-16 04197\BP\11\2016
Pembayaran biaya honorarium petugas TPA Pusk Sit 500,000
I bln Sep 2016
31-Oct-16 04198\BP\11\2016
Pembayaran biaya honorarium petus TPA Pusk Sit I 500,000
bln Sep 2016
31-Oct-16 04199\BP\11\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sit I tgl 19 200,000
Sep 2016 an. Desi Feriatmi dkk
31-Oct-16 04200\BP\11\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah Pusk 915,000
Sit I tgl 3 Sep 2016 an. dr. ahmad Fitriawan dkk

31-Oct-16 04201\BP\11\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sit I tgl 19 150,000
Agus 2016 an. Herzalina Sari
31-Oct-16 04206\BP\11\2016
Pembayaran biaya Maknin tamu Pusk Sit I bln Sep 1,716,000
2016
31-Oct-16 04207\BP\11\2016
Pembayaran biaya pengadaan mobiler Pusk Sit I bln 500,000
Sep 2016
31-Oct-16 04208\BP\11\2016
Pembayaran biaya pembelian peralatan dan bahan 625,000
pembersih Pusk Sit I bln Agus 2016
31-Oct-16 04209\BP\11\2016
Pembayaran biaya pembelian peralatan dan bahan 541,000
pembersih bln Sep 2016
31-Oct-16 04210\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja pengadaan elektronik 2,288,000
Pusk Sit I bln Sep 2016
31-Oct-16 04214\BP\10\2016
Pembayaran biaya umum rumah tangga Pusk Sit I bln 453,000
Okt 2016
31-Oct-16 04217\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sit I tgl 16 630,000
Agus s/d 2 Sep 2016 an. Lasbeti Arifin dkk
31-Oct-16 04218\BP\10\2016
Pembayaran biaya Jasa Layanan Pusk Sit I bln Sep 26,670,663
2016
31-Oct-16 04221\BP\10\2016
Pembayaran biaya honorarium insenelator Pusk Sit I 500,000
bln Sep 2016
31-Oct-16 04222\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak Pusk Sit I bln Sep 2016 1,072,500
31-Oct-16 04225\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian bahan habis pakai 620,000
Pusk Sit I bln Sep 2016
31-Oct-16 04226\BP\10\2016
Pembayaran biaya pengadaan plang merek Pusk Sit I 1,889,800
bln Sep 2016
31-Oct-16 04229\BP\10\2016
Pembayaran biaya snack Pusk Sit I tgl 5 Okt 2016 448,000
31-Oct-16 04230\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin dlm rangka penilaian 1,098,000
FKTP Pusk Sit I tgl 5 Okt 2016
31-Oct-16 04231\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sit I tgl 4 1,248,000
Okt 2016
31-Oct-16 04232\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin dlm rangka penilaian 3,900,000
FKTP Pusk Sit I tgl 4 OKt 2016
31-Oct-16 04233\BP\10\2016
Pembayaran biaya makmin Pusk Sit I tgl 23 Sep 2016 972,000

31-Oct-16 04234\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sit I tgl 23 432,000
Sep 2016
31-Oct-16 04235\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin Pusk Sit I tgl 29 Sep 2016 1,206,000

31-Oct-16 04236\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sit I tgl 29 536,000
Sep 2016
31-Oct-16 04237\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin Pusk Sit I tgl 6 Sep 2016 936,000

31-Oct-16 04238\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snck UGD bln Sep 960,000
2016
31-Oct-16 04239\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin Lokmin Pusk Sit I tgl 21 648,000
Sep 2016
31-Oct-16 04240\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian snack Pusk Sit I tgl 21 288,000
Sep 2016
31-Oct-16 04241\BP\10\2016
Pembayaran biaya pemeliharaan incenerator Pusk Sit 7,458,000
I bln Sep 2016
31-Oct-16 04245\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sit I tgl 243,000
14,15,16 Sep 2016 an. Anjar Rosidi dkk
31-Oct-16 04246\BP\10\2016
Pembayaran biaya peralatan bermain anak Pusk Sit I 1,699,500
bln Sep 2016
31-Oct-16 04249\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk sit I tgl 16 145,000
Agus 2016 an. Servi Susanti dkk
31-Oct-16 04250\BP\10\2016
31-Oct-16 04250\BP\10\2016
Pembayaran biaya jilid Pusk Sit I bln Sep 2016 810,000
31-Oct-16 04251\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian alat listrik dan 740,000
elektronik Pusk Sit I bln Sep 2016
31-Oct-16 04252\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian alat listrik dan 650,500
elektronik Pusk Sit I bln Agus 2016
31-Oct-16 04253\BP\10\2016
Pembayaran biaya pengadaan Pot dan Taman hias 2,948,000
Pusk Sit I bln Sep 2016
31-Oct-16 04261\BP\11\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Koto Baru Bulan April 2,970,000
an. dr Fenny P
31-Oct-16 04264\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Persalinan Puskesmas Koto 330,000
Baru untuk Pembelian BHP Bulan April
31-Oct-16 04265\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Persalinan Puskesmas Koto Baru 7,424,125
untuk Jasa Layanan Bulan April
31-Oct-16 04268\BP\11\2016
Pembayaran Klaim JKN Rawat Inap Puskesmas Koto 255,000
Baru untuk Perbaikan Puskesmas Koto Baru April

31-Oct-16 04271\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Rawat Inap Puskesmas Koto 70,000
Baru untuk Pembelian ATK April
31-Oct-16 04272\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Rawat Inap Puskesmas Koto 500,000
Baru untuk belanja Sarung Oksigen April
31-Oct-16 04273\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Peserta JKN Ambulance 3,854,400
Puskesmas Koto Baru Mei
31-Oct-16 04274\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Persalianan untuk Jasa 675,000
Layanan puskesmas Koto Baru
31-Oct-16 04277\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Sit II Bulan 27,983,573
Agustus an. Suyatmi amd Keb SKM dkk
31-Oct-16 04280\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Sit II Bulan 26,964,593
September
31-Oct-16 04283\BP\11\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Sei Dareh 53,768,025
September an. drg Dina Olivia
31-Oct-16 04286\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan Puskesmas Sei Dareh 58,169,963
Bulan Agustus an. drg Dina Olivia dkk
31-Oct-16 04289\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Gunung Medan 06 30,000
Agustus an. Andi Sadria

31-Oct-16 04290\BP\10\2016 Pembayaran Klaim peserta JKN Persalinan untuk 75,000

Pembelian Alat kebersihan Bulan Mei
31-Oct-16 04291\BP\10\2016
Pembayaran Belanja Klaim JKN untuk Jasa Layanan 7,920,000
Puskesmas Koto Baru Bulan Mei an. drg Adi Priatna
31-Oct-16 04294\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN rawat inap untuk 243,000
Pembayaran belanja Listrik Puskesmas Koto Baru
31-Oct-16 04295\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN rawat inap untuk Belanja 50,000
Bendera Putih Bulan Mei
31-Oct-16 04296\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Untuk Pembayaran belanja 150,000
Materai Puskesmas Koto Baru Mei
31-Oct-16 04297\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN rawat inap untuk 87,000
Pembayaran Rehab Puskesmas Koto Baru
31-Oct-16 04298\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Rawat inap untuk belanja 200,000
tiang Bendera Puskesmas Koto Baru
31-Oct-16 04299\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN Rawat inap belanja BHP 50,000
Puskesmas Koto Baru Mei
31-Oct-16 04300\BP\10\2016
Pembayaran Klaim JKN untuk belanja Cetak 100,000
Puskesmas Koto Baru Mei
31-Oct-16 04301\BP\10\2016
Pembayaran biaya insentif Pusk Sei Dareh tgl 450,000
3,4,5,6,8,9,11,12,dan 15 Agus 2016 an. Ledys
31-Oct-16 04302\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 345,000
tgl 3 Agus 2016 an. dr Titi Suhartati dkk
31-Oct-16 04303\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 345,000
tgl 11 Agus 2016 an. dr. Nelfi Anisah dkk
31-Oct-16 04304\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 10 Juni 2016 an. Nessa Mareta dkk
31-Oct-16 04305\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK Pusk Sei Dareh tgl 27 Juli 790,000
2016 an. Garasi Computer
31-Oct-16 04306\BP\10\2016
Pembayaran biaya insentif Pusk Sei Dareh tgl 26 Juli 50,000
2016 an. dr Titi Suhartati
31-Oct-16 04307\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 15 Juli 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04308\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja bahan pembersih dan 500,000
peralatan kebersihan Pusk Sei Dareh tgl 2 Juli 2016
an. Yani Toserba
31-Oct-16 04309\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja pemebrsih dan peralatan 500,000
kebersihan Pusk Sei Dareh tgl 2 Juni 2016 an. Yani
Toserba
31-Oct-16 04310\BP\10\2016
Pembayaran biaya intentif Pusk Sei Dareh tgl 3 Okt 100,000
2016 an Sepriyanti dkk
31-Oct-16 04311\BP\10\2016
Pembayaran biaya servise leptop dan printer Pusk 230,000
Sei Dareh tgl 20 Sep 2016 sn. Garasi Computer
31-Oct-16 04314\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian ATK (cartride) Pusk Sei 840,000
Dareh tgl 13 Sep 2016 an. Garasi Computer
31-Oct-16 04315\BP\10\2016
Pembayaran biaya BBM Pusk Sei Dareh bln Sep 500,000
2016 an. Jhoni Musatar
31-Oct-16 04316\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 9 Agus 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04317\BP\10\2016
Pembayaran biaya ATK ( Modem dan Caertride) Pusk 875,000
Sei Dareh tgl 30 Agus 2016 an. Garansi Computer
 Pembayaran biaya ATK ( Modem dan Caertride) Pusk
Sei Dareh tgl 30 Agus 2016 an. Garansi Computer

31-Oct-16 04318\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 4 Agus 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04319\BP\10\2016
Pembayaran biaya servis computer, printer dan finger 230,000
Print Pusk Sei Dareh tgl 18 Agus 2016
31-Oct-16 04322\BP\10\2016
Pembayaran biaya pembelian bahan medis habis 840,000
pakai Pusk Sei Dareh tgl 4 Agus 2016
31-Oct-16 04323\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 2 Agus 2016 an. Nessa Maretta
31-Oct-16 04324\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 225,000
tgl 28 Juli 2016 an. drg Dina Oliviana dkk
31-Oct-16 04325\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 325,000
tgl 3 Okt 2016 An. drg dina Oliviana dkk
31-Oct-16 04326\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pus Sei Dareh tgl 295,000
3 Okt 2016 an. dr Nelfi anisah dkk
31-Oct-16 04327\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 135,000
tgl 3 Okt 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04328\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 75,000
tgl 3 Okt 2016 an. Zulfani Asri
31-Oct-16 04329\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 60,000
tgl 4 Okt 2016 an. Pricilia
31-Oct-16 04330\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk sei Dareh 125,000
tgl 5 Okt 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04331\BP\10\2016 Pembayaran biaya ATK ( Cartridge,tinta,flash disc) 900,000
Pusk Sei Dareh tgl 17 Okt 2016
31-Oct-16 04332\BP\10\2016
Pembayaran biaya belanja STNK Pusk Sei Dareh tgl 768,000
18 Okt 2016 an. Jhoni Musatar
31-Oct-16 04333\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 7 Juni 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04334\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalana dinas Pusk Sei Dareh tgl 125,000
11 Juli 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04335\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 5 Agus 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04336\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 5 Sep 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04337\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 6 Okt 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04338\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 125,000
tgl 11 Okt 2016 an. Nessa Maretta dkk
31-Oct-16 04342\BP\10\2016
Pembayaran Tagihan Telepon Puskesmas Sei Dareh 67,775
September
31-Oct-16 04343\BP\10\2016
Pembayaran pembelian Rompi Laskar Puskesmas 160,000
Sei Dareh Bulan Maret an Fathir Tailor
 Pembayaran pembelian Rompi Laskar Puskesmas
Sei Dareh Bulan Maret an Fathir Tailor
31-Oct-16 04344\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Sei dareh 2,160,000
September an. Talago Catering
31-Oct-16 04345\BP\10\2016
Pembayaran makan minum Puskesmas Sei Dareh 2,232,000
Agustus an. Talago Catering
31-Oct-16 04346\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Sei Dareh tanggal 02 50,000
Agustus an. Nova Eza
31-Oct-16 04347\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Sei dareh 300,000
tanggal 10,13,16,18 dan 19 Agustus an. Ledys
Sulfiyadmi
31-Oct-16 04348\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Luar daerah 810,000
Puskesmas Sei Dareh 03 September ke hotel
Caradek an. drg Dina Olivia dkk
31-Oct-16 04349\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 330,000
10 Agustus an. Fetriani Zen
31-Oct-16 04350\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei dareh 100,000
15 Agustus an. dr. Titi Suharti dkk
31-Oct-16 04351\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 250,000
19 Agustus dr. Nelfi Anisah.
31-Oct-16 04352\BP\10\2016 Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 345,000
03 September an. dr Titi Suhartati
31-Oct-16 04353\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 360,000
22 September an. dr Nelfi Anisah dkk
31-Oct-16 04354\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 100,000
17 Mei an. Sukmawati
31-Oct-16 04355\BP\10\2016
Pembayaran BBM Puskesmas Sei Dareh Agustus an. 1,350,000
Jhoni Musatar
31-Oct-16 04356\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 75,000
08 Agustus an. Zulfani Asri
31-Oct-16 04357\BP\10\2016
Pembayaran Biaya cetak Puskesmas Sei Dareh 600,000
Agustus an. Mata Air
31-Oct-16 04358\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 120,000
22 dan 23 Agustus an. Ledys S
31-Oct-16 04359\BP\10\2016
Pembayaran perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 150,000
24,25 dan 29 Agustus an. Dewi Siska
31-Oct-16 04360\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 420,000
13,18,22,26,27,30 dan 31 Agustus an. Dewi Siska

31-Oct-16 04361\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei dareh 150,000
26 dan 27 agustus an. Sepryanti
31-Oct-16 04362\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 100,000
6 Juni an. Sepriyanti
31-Oct-16 04363\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 100,000
12 Juli an. Sepriyanti
 Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh
12 Juli an. Sepriyanti
31-Oct-16 04364\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 100,000
27 Juli an. Sepriyanti
31-Oct-16 04365\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 100,000
08 Agustus an. Sepriyanti
31-Oct-16 04366\BP\10\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Sei Dareh 21 1,440,000
September an. Talago Catering
31-Oct-16 04367\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 470,000
13 dan 20 Juli an. dr Nelfi Anisah
31-Oct-16 04368\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 450,000
19 dan 26 Juli an. Titi Suharti dkk
31-Oct-16 04369\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 450,000
22 dan 27 Juni an. Titi Suhartati
31-Oct-16 04370\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sei Dareh 470,000
13 dan 15 Juni an. dr Nelfi Anisah
31-Oct-16 04371\BP\10\2016 Pembayaran Klaim Puskesmas Sei Dareh ANC, 17,275,000
Persalinan, PNC dan Rujukan Bulan Januari sampai
Maret
31-Oct-16 04372\BP\10\2016
Pembayaran biaya klaim JKN (KB) Pusk Sei Dareh 650,000
bln Jan s/d Maret 2016 an. Helmi Refna
31-Oct-16 04373\BP\10\2016
Pembayaran biaya klaim rujukan (Ambulance) Pusk 876,000
Sei Dareh tgl 28 Maret 2016 an. Irwildayati
31-Oct-16 04374\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin kegiatan loka karya mini 1,872,000
Pusk Sei Dareh tgl 8 Sep 2016 an. Talago cetering
31-Oct-16 04375\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin kegiatan bintek Pusk Sei 2,080,000
Dareh tgl 1 Sep 2016 an. Talgo cetering
31-Oct-16 04376\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 285,000
tgl 18 Agus 2016 an. dr. Nelfi Anisah dkk
31-Oct-16 04377\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 285,000
tgl 17 Agus 2016 an. dr Nelfi Anisah dkk
31-Oct-16 04378\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 270,000
tgl 17 Agus 2016 an. dr. Titi Suhatati dkk
31-Oct-16 04379\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 260,000
tgl 12 Agus 2016 an. drg Dina Oliviana dkk
31-Oct-16 04380\BP\10\2016
Pembayaran biaya insentif Pusk Sei Dareh tgl 12 150,000
Agus 2016 an. dr.Titi Suhartati
31-Oct-16 04381\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 275,000
tgl 10 Agus 2016 an. dr Titi Suhartati dkk
31-Oct-16 04383\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin kegiatan meeting Pusk 900,000
Sei Dareh tgl 1 Agus 2016
31-Oct-16 04384\BP\10\2016
Pembayaran biaya telp Pusk Sei Dareh bln Agus 138,735
2016
31-Oct-16 04386\BP\10\2016
31-Oct-16 04386\BP\10\2016
Pembayaran biaya Makmin kegiatan loka karja Pusk 2,002,000
Sei Dareh tgl 11 Juli 2016
31-Oct-16 04387\BP\10\2016
Pembayaran biaya perjalanan dinas Pusk Sei Dareh 235,000
tgl 22 Juni 2016 an. drg Dina oliviana dkk
31-Oct-16 04388\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Komputer PC Puskesmas Sit 6,996,000
II Juli an. Palanta Komputer
31-Oct-16 04392\BP\10\2016
Pembayaran Rehab Puskesmas Sit II 04 Juni 2016 3,487,000
31-Oct-16 04396\BP\11\2016
Pembayaran Upah Rehab Puskesmas Sit II 07 - 11 1,500,000
Juni 2016
31-Oct-16 04399\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sit II 28 375,000
September an. Suyatmi SKM dkk
31-Oct-16 04400\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sit II Ke 940,000
Hotel Caradek 03 September an. Repiol Iswandi
31-Oct-16 04401\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian ATK Puskesmas Sit II 07 900,000
September an. CV Palanta
31-Oct-16 04402\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Alat Kebersihan Puskesmas 752,000
Sit II 26 September
31-Oct-16 04403\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Alat Listrik Puskesmas Sit II 300,000
14 September an. Grosir N3
31-Oct-16 04404\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian BHP Puskesmas Sit II 15 845,000
September Grosir N3
31-Oct-16 04405\BP\10\2016
Pembayaran Biaya Fotocopy Puskesmas Sit II an 200,000
kopy Raja
31-Oct-16 04406\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sit II 23 150,000
Agustus an. Ratna Juita
31-Oct-16 04407\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sit II 30 250,000
Agustus an. Suyatmi dkk
31-Oct-16 04408\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas Puskesmas Sit II 23 125,000
Agustus an. Emi Setiowati
31-Oct-16 04409\BP\10\2016
Pembayaran Makan Minum Puskesmas Sit II 950,000
September an. Cinta Damai
31-Oct-16 04410\BP\10\2016
Pembayaran Honorarium Penatausahaan UPT 2,435,000
Puskesmas Bulan September an. dr. Muhammad
Fahriza SA dkk
31-Oct-16 04412\BP\10\2016
Pembayaran Honorarium Penatausahaan UPT 2,435,000
Puskesmas Bulan Oktober a.. dr Muhammad Fahriza
SA dkk
31-Oct-16 04416\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinasUPT Puskesmas 8 500,000
September an. Jhoni Hendri M, MPH dkk
31-Oct-16 04417\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 6 150,000
September an. RenY angraeny SE
31-Oct-16 04418\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 29 500,000
Agustus an. Jhoni Hendri M, MPH dkk
 Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 29
Agustus an. Jhoni Hendri M, MPH dkk
31-Oct-16 04419\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 25 350,000
Agustus an. Jhoni Hendri M, MPH
31-Oct-16 04420\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 2 150,000
September an. Reny A
31-Oct-16 04421\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan UPT Puskesmas 06 Oktober 150,000
an Reniy Angraeny SE
31-Oct-16 04423\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 29 200,000
September an. Reny Angraeny SE dkk
31-Oct-16 04424\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 19 150,000
Oktober an. Desmil
31-Oct-16 04425\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 16 150,000
September an. Ns Gufra S,kep
31-Oct-16 04426\BP\10\2016
Pembayaran Perjalanan dinas UPT Puskesmas 19 325,000
Oktober an. Reny Angraeny SE
31-Oct-16 04427\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Obat dan Reagen UPT 20,499,996
Puskesmas tanggal 24 Agustus 2016
31-Oct-16 04431\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Obat dan Reagen UPT 3,899,940
Puskesmas tanggal 29 Juli 2016
31-Oct-16 04435\BP\11\2016
Pembayaran Klaim JKN Puskesmas Sit II Rujukan 4,467,600
Ambulance Jan - Mei 2016
31-Oct-16 04436\BP\10\2016
Pembayaran JKN Tindakan KB Puskesmas Sit II 1,000,000
Bulan Januari - Mei an. Juemi amd. Keb
31-Oct-16 04437\BP\10\2016
Pembayaran Klaim Puskesmas Sit II Persalinan Bulan 4,200,000
Januari - Mei 2016
31-Oct-16 04438\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian AC Puskesmas Sit II 13 7,997,000
September an. Toko Sinar Listrik
31-Oct-16 04440\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Mobiler ( Meja 1/2 Biro) 4,262,500
Puskesmas Sit II 9 September an. Shinta Perabot
31-Oct-16 04442\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Gorden Puskesmas Sit II 20 8,338,000
September an. Eggi Gorden
31-Oct-16 04450\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Printer Puskesmas Sit II 13 7,150,000
September an. Palanta Komputer
31-Oct-16 04454\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian PC Lenovo Puskesmas Sit II 6,996,000
22 September Puskesmas Sit II an. Palanta Komputer

31-Oct-16 04458\BP\10\2016
Pembayaran Biaya Cetak Puskesmas Sit II 20 1,452,000
September an. BJI
31-Oct-16 04461\BP\10\2016
Pembayaran biaya cetak Puskesmas Sit II 14 1,408,000
September aN. Citra Warna
31-Oct-16 04464\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Alat Listrik Elektronik 1,815,000
Puskesmas Sit II 19 September an. Toko Sinar Baru
31-Oct-16 04467\BP\10\2016
Pembayaran belanja ATK Puskesmas Sit II 08 1,628,000
September an. Grosir N3
31-Oct-16 04470\BP\10\2016
Pembayaran Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1,320,000
UPT Ganti Dinamo Starter 06 September
31-Oct-16 04473\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Meja Kerja UPT Puskesmas 600,000
22 September
31-Oct-16 04474\BP\10\2016
Pembayaran Honorarium Narasumber Sosialisasi 1,000,000
inventarisasi Aset 19 Oktober an. Novandri Rismi
SSPT dkk
31-Oct-16 04477\BP\10\2016
Pembayaran Belanja Cetak UPT Puskesmas 19 140,000
Oktober
31-Oct-16 04478\BP\10\2016
Pembayaran Makan Minum Peserta Sosialisasi 1,485,000
Inventarisasi Aset 19 Oktober
31-Oct-16 04479\BP\10\2016
Pembayaran Biaya sewa Gedung Pertemuan dalam 1,500,000
Rangka Sosialisasi Aset 19 Oktober
31-Oct-16 04480\BP\11\2016
Pembayaran Pembelian Komputer Puskesmas Sei 4,950,000
Dareh Juli 2016 an. Garasi Komputer
31-Oct-16 04484\BP\10\2016
Pembayaran Pembuatan Sekat Puskesmas Sei 1,980,000
Dareh 04 Agustus an. Rifki Gorden
31-Oct-16 04487\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian AC Puskesmas Tiumang 4,268,000
Bulan Mei
31-Oct-16 04491\BP\10\2016
Pembayaran Biaya umum dan Administrasi Lainya 180,000
( Kotak Saran) Puskesmas Tiumang
31-Oct-16 04492\BP\10\2016 Pembayaran Belanja Karpet Puskesmas Tiumang 275,000
Bulan Februari

31-Oct-16 04493\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Printer Sei Dareh 16 April an. 4,840,000
Garasi Komputer
31-Oct-16 04497\BP\11\2016
Pembayaran Makan Minum Puskesmas Sit I 23 Mei 1,692,000
2016
31-Oct-16 04498\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Mobiler Puskesmas Sit I 4,950,000
Bulan April 2016
31-Oct-16 04502\BP\10\2016
Pembayaran Jasa Layanan UPT Puskesmas Bulan 38,157,330
September an. dr Muhammad Fahriza SA dkk
31-Oct-16 04505\BP\10\2016
Pembayaran Pembelian Materai Puskesmas Sit I 300,000
Bulan September
31-Oct-16 05467\BP\12\2016
Pembayaran Biaya Penambahan jangkauan Wifi 1,067,000
Puskesmas Gunung Medan Bulan September
31-Oct-16 06463\BP\12\2016
Pembayaran Biaya telepon Puskesmas Gunung 57,500
Medan Bulan Oktober
31-Oct-16 06902\BP\12\2016
Pembayaran Makan minum Puskesmas Sei Dareh 2,002,000
tanggal 3 Agustus an. Talago Catering
31-Oct-16 07006\BP\10\2016
31-Oct-16 07006\BP\10\2016
Pembayaran Perjlanan dinas Puskesmas Sialang 19 135,000
September an. Roni Hidayat
31-Oct-16 07007\BP\10\2016
Pembayaran Insentif 6 September an. Roni Hidayat 100,000
dkk

Jumlah 1,202,307,398

Mengetahui Gunung Medan, 31 Oktober 2016

Direktur UPT Puskesmas Kab. Dharmasraya Bendahara Pengeluaran

dr. Muhammad Fahriza SA Yanche Edri

NIP.19820104 200902 1 003 NIP. 19860526 201503 1 001