RENCANA AUDIT UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH

Tujuan :Adanya perbaikan kinerja Pokja ADMEN

Unit/sasaran audit Auditor Kegiatan/pros Standar/ Kriteria yang digunakan Tanggal Audit I Tanggal Audit
es yang II
diaudit
Pelaksana Admen, Tim Kontrak Pihak 2.5 Kontak pihak ketiga 30 September 30 Maret 2017
PenanggungJawab Auditor Ketiga 2016
Admen, Internal/ 2.5.1.3 dalam dokumen kontak atau perjanjian
KepalaPuskesmas Pokja kerjasama ada kejelaasana kegiatan
UKP yang dilakukan, tangung jawab masing-
masing, personil yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar
kinerja.

Pelaksana Admen, Tim Perbaikan mutu 3.1 perbaikan mutu dan kinerja puskesmas 30 September 30 Maret 2017
PenanggungJawab Auditor kinerja puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan 2016
Admen, Internal/ Pokja ADMEN tujuan puskesmas
KepalaPuskesmas Pokja
UKP 3.1.7 kegiatan kaji banding (benchmarking)
dengan puskesmas lain tentang kinerja
puskesmas

3.1.7.1 rencana kaji banding (KAK)

3.1.7.2 instrumen kaji banding

3.1.7.3 dokumen pelaksanaan

3.1.7.4 hasil kaji banding

3.1.7.5 RTL kaji banding

3.1.7.6 pelaksana RTL kaji banding

3.1.7.7 evaluasi RTL Pelaksanaan kaji banding

MENGETAHUI, Tangerang Selatan, 30 September 2016
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit :

drg. Lanna marita

dr.Ratu Wulandari
Ahmad Rihena
Maryam
dr.Nina
dr.H. Muhamad Rusmin drg. Fatma
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit : Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas

Auditor : TIM AUDITOR INTERNAL/POKJA UKP
Waktu Pelaksanaan : 30 September 2016
N Krite Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
o ria
Audit
(EP)
1. 1.1.4 1. Apakah sudah dibuat -
rencana usulan kegiatan
(RUK) berdasarkan
rencana lima tahunan
Puskesmas Kampung
Sawah?

2. Apakah sudah dibuat

rencana pelakasana
kegiatan (RPK)
puskesmas sesuai
dengan angaran yang di
tetapkan oleh dinas
kesehatan kota
Tangerang Selatan?

3. Apakah sudah dibuat

penyusunan RUK dan RPK
dilakukan lintas program
dan lintas sektor ?

4. Apakah sudah dibuat

penyusunan RUK dan RPK
yang merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai
upaya puskesmas?

5. Apakah sudah ada

kesesuaian antara RPK
 dengan RUK dan rencana
lima tahun puskesmas ?

2.5.1 3. dalam dokumen kontak SK tidak sesuai MOU masih belum lengkap. Pembuatan SK dan MOU 3 hari harus
atau perjanjian kerjasama Yang sudah ada MOU limbah, rampung
ada kejelaasana kegiatan O2 dan tukang sayur.
yang dilakukan, tangung
jawab masing-masing,
personil yang
melaksanakan kegiatan,
kualifikasi, indikator/
standar kinerja.
3.1.7 1. Apakah sudah dibuat Belum lengkap Belum di print 1 hari sudah selesai
(KAK) kaji banding?

2. Apakah sudah di buat

instrumen kaji banding?

3. Apakah sudah ada

dokumen
pelaksanaannya?

4. Apakah sudah ada hasil

kaji bandingnya?

5. Apakah sudah di buat RTL

kaji bandingnya?

6. Apakah sudah dilaksana

RTL kaji bandingnya?

7. Apakah sudah dilakukan

evaluasi RTL Pelaksanaan
kaji bandingnya?