Anda di halaman 1dari 15

Document Preparations, Action Plan & Progress Status

Project BRC PT AGAR SWALLOW

How to Evaluate Documentation Guidance:

0-40% : Dokumen belum ada, atau ada dokumen tapi sangat minim untuk comply dengan standard
41-75% : Dokumen sudah sempurna tapi belum di approve & belum didistribusikan dan disosialisasikan
76 - 98% : Dokumen sudah sempurna, sudah di approve dan didistribusikan/disosialisasikan
100% : Dokumen sudah sempurna, sudah di approve, didistribusikan/disosialisasikan dan di implementasikan

N/A : Jika tidak relevan

PIC Progress Status


Standard No Rencana Kerja Due Date
Responsibility 0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
BRC
1. Tanggung Jawab management
1 Buat Kebijakan Mutu dan Keamanan Pangan (Food Safety, Quality, Legal), Sosialisasi Silvy 9 Oktober 2018
2 Poster terkait dengan Kebijakan Mutu dan Keaman Pangan Silvy 9 Oktober 2018
3 Sosialisasi Kebijakan Mutu dan Keamanan Pangan Silvy 9 Oktober 2018
4 Buat Sasaran Mutu dan Keamanan Pangan dan Laporkan pada Top Managemenet 3 bulan Sekali Hendri, Tri 9 Oktober 2018
5 Buat SOP Rapat Tinjauan Manajemen minimum 1 tahun sekali, Menambahkan Referensi BRC Rukha 2 Oktober 2018
6 Adakan meeting bulanan dengan notulen, yang membahas soal issue-issue quality-safety dan legality produk dan ditambahkan Tri, Rukha 3 Oktober 2018
pada SOP Tinajuan Manajemen
7 Pengadaan standar BRC asli Suky 9 Oktober 2018
8 Susun struktur organisasi Struktural, Fungsional (Recall, Tanggap Darurat, HACCP,Tracebility, IA) , Surat Keputusan dan jobdesc Hendri, Tri 9 Oktober 2018
masing-masing jabatan.
9 Pastikan ada jabatan “wakil/deputy” untuk personel kunci (QC, produksi, dan jabatan pengambil keputusan lainnya) Hendri, Tri 9 Oktober 2018
10 Membuat Jobdesc untuk Semua Level (Tambahkan Deputy) Hendri, Tri 9 Oktober 2018
11 Sosialisasi jobdesc. Hendri, Tri 22 Oktober 2018
12 Sediakan Instruksi kerja di lokasi bekerja Farah 22 Oktober 2018
2. HACCP
1 Susun tim HACCP yang multidisplin (dari perwakilan berbagai department) Rukha Done
2 Susun dokumentasi PRP (GMP+SSOP) mencakup: Rukha Done
• cleaning and sanitising
• pest control
• maintenance programmes for equipment and buildings
• personal hygiene requirements
• staff training
• purchasing
• transportation arrangements
• processes to prevent cross-contamination
• allergen controls.

3 Susun deskripsi produk untuk semua jenis produk akhir yang akan disertifikasikan BRC Rukha 2 Oktober 2018
4 Simpan literature-literatur yang digunakan untuk menyusun HACCP (Buat List DIDE) Tri 25-Sep-2018
5 Tentukan target pengguna dan rencana penggunaan masing-masing produk akhir Rukha 2 Oktober 2018
6 Susun diagram alir untuk produk-produk yang ditetapkan (Utility, Cooling Tower) Silvy, Indah 25-Sep-2018
7 Lakukan verifikasi diagram alir minim setahun sekali Silvy, Indah 25-Sep-2018
8 Lakukan tahap identifikasi bahaya pada setiap bahan dan tahapan Silvy, Indah 25-Sep-2018
9 Tentukan tindakan pengendalian untuk masing-masing bahaya yang teridentifikasi Silvy, Indah 25-Sep-2018
10 Tentukan langkah mana yang CCP dan mana yang bukan. Silvy, Indah 25-Sep-2018
11 Tentukan titik yang CCP dan Critical Limitnya (Batas Kritis) Silvy, Indah 25-Sep-2018
12 Lakukan validasi pada tiap Critical Limit Hendi 2 Oktober 2018
13 Tentukan penanggung jawab, cara, langkah dan frekuensi monitoring CCP, tuangkan dalam Instruksi Kerja pemantauan untuk Silvy, Indah 25-Sep-2018
masing-masing CCP
PIC Progress Status
Standard No Rencana Kerja Due Date
Responsibility 0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
14 Rancang form pemantauan CCP yang mencantumkan tanggal, waktu pemantauan, produk yang dipantau, hasil pemantauan, Silvy, Indah 25-Sep-2018
tindakan koreksi dan identitas petugas pemantau.
15 Silvy, Indah 25-Sep-2018
Buat Rencana tindakan koreksi dalam bentuk Instruksi Kerja atau dokumen lain sebagai panduan apabila batas kritis terlampaui
16 Tentukan rencana-rencana dan prosedur verifikasi HACCP Silvy, Indah 25-Sep-2018
17 Buat ketentuan/kebijakan yang tertulis dalam dokumen HACCP, dalam kondisi apa saja dan minimum setiap berapa waktu sekali Silvy, Indah 25-Sep-2018
dokumen HACCP harus direview.
3. Manajemen Mutu dan Keamanana Pangan
1 Susun food safety and Quality Manual Silvy, Indah 25-Sep-2018
2 Pastikan Semua dokumen ada dalam bahasa Indonesia atau bahasa inggris Rukha 25-Sep-2018
3 Buat SOP Pengendalian Dokumen Nova 25-Sep-2018
4 Buat SOP Pengendalian Catatan Mutu (tata cara pengarsipan catatan mutu) Nova 25-Sep-2018
5 Siapkan Cap untuk tanda pengendalian Dokumen (acuan kerja) yang dinyatakan sah. Suky 2 Oktober 2018

Diantaranya Cap :
Asli (Sudah ada)
Copy (Sudah ada)
UNCONTROLLED
EXTERNAL (merah)
OBSOLETE (mERAH)
6 IK Cara Mengubah catatan/koreksi pengisian form Nova 25-Sep-2018
7 Suky, 22 Oktober 2018
Tentukan umur simpan catatan mutu = umur produk+12 bulan ( Umur Simpan produk = Suky) Nova

8 Susun SOP Internal Audit yang harus dijalankan minimum setahun sekali, Referensi BRC Nova 25-Sep-2018
9 Simpan Sertifikat Internal Auditor (setelah nanti dilakukan pelatihan internal auditor BRC) Tri 22 Oktober 2018
10 Susun Form Checklist Audit yang mencakup semua pasal BRC yang harus diaudit (temuan positif DAN negative) serta form Rukha 25-Sep-2018
Laporan Audit yang mencakup tenggat waktu dan tindakan perbaikan
11 Lakukan inspeksi kebersihan, hygiene, infrastruktur dan fabrikasi minimum sebulan sekali. ( bisa gunakan form dari Dinas Rukha 2 Oktober 2018
Perikanan, bisa juga menyusun checklist sendiri yang lebih detail sesuai kelengkapan ruang di PT. Agar Swallow) (Program
Audit)
12 Suky 2 Oktober 2018
Susun SOP Kualifikasi/Seleksi Supplier sesuai dengan analisis bahaya bahan baku di HACCP plan, Tambahakan referensi BRC
13 Susun SOP Evaluasi Supplier Tambahkan referensi BRC Suky 2 Oktober 2018
14 Susun SOP Pembelian Khusus (misal: supplier sudah diwajibkan buyer, supplier hanya agent sehingga tidak bisa diaudit.) - -
15 Susun SOP Pemeriksaan Bahan/Incoming Inspection sesuai dengan analisis bahaya bahan baku di HACCP plan Komar, Suky 2 Oktober 2018
16 Susun Daftar semua bahan dan kriteria parameter pemeriksaan untuk masing-masing bahan yang diterima. Suky 9 Oktober 2018
17 Susun Form Incoming inspection yang bisa digunakan untuk tiap BATCH kedatangan Komar, Suky 25-Sep-2018
18 Susun Prosedur Pemilihan dan Evaluasi kinerja Supplier Jasa Suky 9 Oktober 2018
19 Tri 2 Oktober 2018
Kontrak/MoU dengan supplier jasa (kalau ada) wajib mencantumkan resiko-resiko keamanan pangan yang perlu diperhatikan
oleh PT. Agar Swallow dan supplier jasa ybs (Security, Pest Control, Limbah, Lab eksternal, Lab medical Checkup, Laundry)
20 Susun spek semua bahan baku, bahan pembantu dan bahan kemas yang mencakup parameter kimia, fisik dan mikrobiologi Rukha 25-Sep-2018
21 Kumpulkan/Susun spek semua produk akhir yang mencakup parameter kimia, fisik dan mikrobiologi sesuai kesepakatan dengan Rukha 25-Sep-2018
pihak buyer.
22 Rukha 25-Sep-2018
Spek tersebut harus ada approval formal dari buyer dan direview minimum 3 tahun sekali (tanggal review terakhir tercantum)
23 Susun SOP Tindakan Koreksi dan Pencegahan, Tambahkan Referensi BRC Rukha 25-Sep-2018
24 Susun SOP Pengendalian Produk tidak Sesuai, Tambahkan Referensi BRC Rukha 25-Sep-2018
25 Hendri, Aan, Hendi,
Susun IK untuk melakukan identifikasi dan menentukan kode traceability 9 Oktober 2018
Suky
26 Hendri, Aan, Hendi,
Susun SOP Traceability yang termasuk pelatihan mock traceability dengan mass balance setahun sekali 9 Oktober 2018
Suky
Hendri, Aan, Hendi,
Melakukan Tracebility 1 Minggu 9 Oktober 2018
Suky
27 Susun SOP Penanganan Complain, temasuk analisis tren Suky 2 Oktober 2018
28 Susun SOP Tanggap Darurat Aan, Hendri, Yatno, 2 Oktober 2018
Tri
Aan, Hendri, Yatno, 2 Oktober 2018
Manual Tanggap Darurat, Tim Tanggap darurat, Jalur Evakuasi, Layout Evakuasi &APAR, Tentukan Titik Kumpul Tri, Komar
PIC Progress Status
Standard No Rencana Kerja Due Date
Responsibility 0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
29 25-Sep-2018
Susun SOP Penarikan Produk, termasuk Mock recall setahun sekali dan pelaporan pada badan sertifikasi maks 3 hari kerja. Nova
30 Susun Format untuk melaporkan recall/mock recall termasuk data durasi pelaksanaan dan persen ketelusuran produk Nova 25-Sep-2018
4. Site Standard
1 Aan, Hendi, 9 Oktober 2018
Susun Dokumen Penilaian Resiko Keamanan Lingkungan pabrik, Layout Batas Area, Suyatno
2 Susun SOP Penerimaan Tamu/Pengunjung (termasuk driver dll) Tri 25-Sep-2018
3 Aan, Komar 2 Oktober 2018
Susun Layout pabrik yang menggambarkan pembedaan area dan ketentuan lain sesuai yang diminta pasal
4 Masukkan langkah edukasi pengunjung pada SOP Penerimaan Tamu (4.2.2) Tri 25-Sep-2018
5 Lakukan program pengendalian dan perlindungan terhadap kaca, termasuk kaca partisi ruangan Komar, Fajar 2 Oktober 2018
6 Susun peta perpipaan, tentukan jadwal pengujian berdasar titik-titik perpipaan tersebut. Komar, Aan 25-Sep-2018
7 Tentukan parameter uji dan frekuensi uji untuk air tersebut. Aan 9 Oktober 2018
8 Tentukan spek dan cara (frekuensi) pemantauan kualitas udara, gas, es yang kontak dengan produk. - -
9 Udara compressor harus difilter - -
10 Identifikasi dan gantikan peralatan-peralatan yang tidak food-grade ataupun tidak higienis desainnya (sulit dibersihkan). Ade, Asin 2 Oktober 2018
11 Kumpulkan sertifikat deklarasi food grade material yang kontak produk (permukaan logam, conveyor, dll) Ade, Asin 2 Oktober 2018
12 Susun SOP Perawatan dan Program Preventive Maintenance Ade 2 Oktober 2018
13 Susun Jadwal dan Ceklist Inspeksi Kondisi Mesin yang berpotensi lepas/aus/mengkontaminasi produk. Ade 2 Oktober 2018
14 Susun SOP Perbaikan, termasuk kebijakan mengatur perbaikan sementara, ketentuan pencegahan kontaminasi saat perbaikan, Ade 2 Oktober 2018
dan pembersihan/sanitasi setelah perbaikan.
15 Buat mapping titik-titik pelumasan dan identifikasi mana yang harus food grade dan mana yang tidak. Ade 2 Oktober 2018
16 Kumpulkan sertifikat food grade oli dan grase Ade 2 Oktober 2018
17 Jaga kebersihan area bengkel workshop, sediakan keset untuk menjaga kebersihan Ade 9 Oktober 2018
18 Sediakan loker dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah karyawan, Suky 25 Oktober 2018
Inspeksi Rutin Loker Rukha, Yatno, Asin, 2 Oktober 2018
Hendi, Aan
19 Sediakan area khusus merokok dan ketentuan pembersihan area tersebut. Tri 2 Oktober 2018

20 Susun ketentuan dan fasilitas untuk dapur dalam area pabrik, dipastikan higienitasnya agar tidak menjadi sumber kejadian Tri 2 Oktober 2018
keracunan (sakit) massal.
21 Komar 2 Oktober 2018
Susun IK penyimpanan dan penggunaan masing-masing bahan kimia (APD yang harus dipakai, dosis, cara pakai , MSDS, dll)
22 Susun IK pengendalian bahan kimia berbau menyengat Komar 2 Oktober 2018
23 Susun kebijakan tertulis untuk bahan logam seperti pisau, staples, klip, dll Nova 2 Oktober 2018
24 Susun lembar inspeksi untuk melaporkan kondisi keutuhan pisau dll Nova 2 Oktober 2018
25 Susun SOP pengendalian alat gelas dan bahan rapuh lain Nova 2 Oktober 2018
26 Susun IK Penanganan Kejadian Kaca/Bahan rapuh Pecah Nova 2 Oktober 2018
27 Susun Kebijakan tertulis mengenai larangan bahan kayu di PRP manual Nova 2 Oktober 2018
28 Tri, Suky 25 Oktober 2018
Susun IK Deteksi Benda Asing dengan frekuensi pemeriksaan minimum sesuai dengan permintaan pelanggan + Metal Detector
29 Susun format laporan tangkapan benda asing termasuk investigasi sumbernya. Tri, Suky 25 Oktober 2018
30 Buat ketentuan analisa tren benda asing yang tertangkap Tri, Suky 25 Oktober 2018
31 Sediakan fasilitas metal detector untuk SEMUA lini produksi/semua jenis produk. Tri, Suky 25 Oktober 2018
32 Susun IK dalam menghadapi kejadian Metal Detektor tidak berfungsi, termasuk langkah untuk investigasi, penentuan corrective Tri, Suky 25 Oktober 2018
action, isolasi-karantina-deteksi ulang pada produk yang sudah terlewat.
33 Susun Program Sanitasi dan IK sanitasi untuk masing-masing alat Nova 2 Oktober 2018

34 Masukkan kriteria “bersih”, metode dan frekuensi pemeriksaan efektivitas kebersihan pada Program Sanitasi . Nova 2 Oktober 2018
35 Lakukan validasi pada cara pembersihan yang dirancang unruk buktikan bahwa cara tersebut memang sudah efektif dalam Nova 2 Oktober 2018
mencapai higienitas yang ditetapkan.
36 Susun IK dan jadwal pembongkaran mesin/alat yang harus dibersihkan secara menyeluruh (saat stop produksi). Ade 2 Oktober 2018
37 Lakukan pelatihan pada pelaksana kebersihan/sanitasi Nova 2 Oktober 2018
PIC Progress Status
Standard No Rencana Kerja Due Date
Responsibility 0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
38 Susun Checklist pemeriksaan kebersihan sebelum mulai produksi. Nova 2 Oktober 2018
39 Hasil pemeriksaan dianalisis trend Nova 2 Oktober 2018
40 Pastikan ketersediaan surat izin usaha perusahaan yang menangani pembuangan limbah Suky 2 Oktober 2018
41 Buat IK penanganan limbah yang dibuang dan IK limbah yang akan dibuat pakan ternak Suky 2 Oktober 2018
42 Susun IK pembersihan tempat sampah Suky 2 Oktober 2018
43 Layout tempat sampah Suky 2 Oktober 2018
44 Susun IK Penghancuran bahan kemas bermerek Suky 2 Oktober 2018
45 Susun SOP Penyimpanan/Penggudangan dan IK-IK pendukungnya, termasuk untuk tiap jenis bahan baku, kemas produk dll., Komar, Suky 2 Oktober 2018
Layout, aturan penumpukan
46 Susun SOP Pemuatan Produk Komar, Suky 2 Oktober 2018
47 Susun Checklist pemeriksaan kendaraan sebelum muat Komar, Suky 2 Oktober 2018
48 Program preventive maintenance mencakup alat-alat untuk pemuatan (misal: conveyor, forklift dll) Ade 2 Oktober 2018
49 Susun SOP Pengiriman Produk Komar, Suky 2 Oktober 2018
50 Pengecekan Standard Ukuran Lampu Fajar, Sofyan 25 Oktober 2018
5. Product Control
1 Susun SOP Research and Development indah 2 Oktober 2018
3 Susun IK Perancangan dan Pemeriksaan Kelengkapan desain Label Suky 2 Oktober 2018
4 Buat bukti komunikasi dengan supplier terkait spek bahan kemas dan keseuaian dengan sifat produk dan proses (tahan beku, Suky 2 Oktober 2018
tahan karbon monoksida dll).
5 Simpan Penyataan Keseuaian (Certificate of Conformity) bahan kemas dengan proses/produknya. Suky 2 Oktober 2018
6 Susun IK Penyimpanan Bahan Kemas baru dan Bahan kemas setengah terpakai. Suky 2 Oktober 2018
7 Susun IK Penyimpanan bahan kemas kadaluwarsa/desain lama Suky 2 Oktober 2018
8 Suky 2 Oktober 2018
Gunakan plastic berwarna untuk yang kontak langsung dengan produk (plastic untuk proses pengasapan/karbon monoksida dll)
9 Susun Quality Plan untuk seluruh langkah (mulai bahan diterima sampai produk akan dikirim), dan masing-masing IK Nova 2 Oktober 2018
pemeriksaan/pengujian yang direncanakan
10 Susun SOP Retain Sampel dan rencana pengujiannya sepanjang umur simpan produk Nova 2 Oktober 2018
11 Penempatan lab mikrobiologi tidak terhubung langsung dengan area proses - Done
12 Subkontrak uji ke laboratorium yang sudah ISO 17025, Training dan Implementasi Tri 25 Oktober 2018
13 Nova 2 Oktober 2018
Susun IK-IK Pengujian sesuai referensi internasional yang berlaku (misal:AOAC), jadwal uji profisiensi, uji banding antar lab. Dll
14 Susun SOP Product Release Nova 2 Oktober 2018
6. Prosess Control
1 Susun IK dan Spesifikasi Proses untuk masing-masing langkah produksi Nova 2 Oktober 2018
2 Susun Checklist pemantauan parameter produksi yang berpengaruh pada kualitas dan keamanan bahan Nova 2 Oktober 2018
3 susun IK pemeriksaan alarm yang in-line dengan alat , Metal Detector Suky 2 Oktober 2018
4 Susun IK untuk mengatasi sistem yang rusak/produk yang out of spek Ade 2 Oktober 2018
5 susun checklist untuk pemeriksaan pembersihan line setiap penggantian produk Nova 2 Oktober 2018
6 Susun IK dan checklist pemeriksaan kebenaran kemasan, label dan pengkodean Suky 2 Oktober 2018
7 Susun IK dan laporan pemeriksaan jumlah (berat dan count) sesuai ketentuan dari buyer Suky 2 Oktober 2018
8 Susun SOP Kalibrasi Nova 2 Oktober 2018
9 Susun Ik Kalibrasi, Program Kalibrasi Nova 2 Oktober 2018
7. Personal
1 Susun SOP Penerimaan Karyawan Baru termasuk langkah orientasi/pelatihan karyawan baru. Hendri 2 Oktober 2018
2 Susun standar kompetensi untuk masing-masing posisi Hendri 2 Oktober 2018
3 Lakukan penilaian kompetensi secara rutin. Hendri 2 Oktober 2018
4 Susun rencana pelatihan untuk kompetensi yang belum terpenuhi. Hendri 2 Oktober 2018
5 Petugas CCP wajib mendapat training rutin terkait dengan aktivitas di titik CCP yang dipantaunya. Hendri 2 Oktober 2018
6 Susun SOP Pelatihan Hendri 2 Oktober 2018
7 Susun kebijakan tertulis mengenai personal hygiene. Susun jadwal dan checklist pemeriksaan kuku, perhiasan, dll Jono 2 Oktober 2018
8 Susun kebijakan tertulis mengenai pengendalian luka terbuka dan IK penggunaan plester biru Farah 9 Oktober 2018
9 Susun IK dan checklist pemeriksaan plester biru melalui metal detector Farah 9 Oktober 2018
10 Susun aturan tertulis mengenai penyimpanan obat pribadi. Buat rambu-rambu pengingat di area sebelum masuk ruang produksi, Komar 2 Oktober 2018
P3K, Kartu stock
11 Susun aturan tertulis mengenai kondisi sakit yang harus dilaporkan. Silvy, Indah 2 Oktober 2018
12 Susun format pencatatan karyawan yang melaporkan kondisi sakit dan tindak lanjutnya. Silvy, Indah 2 Oktober 2018
13 Susun IK untuk Screening kesehatan tamu dan kuesioner untuk tamu yang akan masuk area produksi Silvy, Indah 2 Oktober 2018
14 Susun IK dan poster penggunaan pakaian dan atribut kerja untuk karyawan maupun tamu Silvy, Indah 2 Oktober 2018
15 Susun IK laundry dan pemeriksaan hasil pencucian Tri 2 Oktober 2018
PIC Progress Status
Standard No Rencana Kerja Due Date
Responsibility 0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
16 Susun IK penggunaan sarung tangan, ketentuan penggantian atau pencuciannya. indah 2 Oktober 2018
Keterangan

Diprint Sebesar Banner

Tinggal di print
MOM meeting tgl 8 ditambahkan Food Safety, Quality, Legality

Ditambahkan point Rencana pengguna


Keterangan

Form Self Assessment Tool BRC di indonesiakan, SK internal Audit.

Dilengkapi Data audit,

Tambahkan point IK untuk pengecekan sensori


Keterangan

Masuk dalam Checklist audit


Keterangan
Keterangan
PIC
No Rencana Kerja Due Date
Responsibility

Menambahkan Radiologi fraud kontaminasi yang disengaja, dan


1 Silvi, indah 3/12/2019
allergen
2 Menambah security code pada SOP DCR/ Pengendalian catatan Ira 3/12/2019
Menambahkan food defense dan fraud serta bukti objektif pada ceklis I.
3 Rukha 3/12/2019
Audit
4 Penilaian resiko material (Review prosedur pembelian) Suky, Henri 3/12/2019
5 Daftar suplier terpilih dan audit suplier Suky 3/12/2019
6 Membuat jadwal audit suplier selama 1 tahun Henri 3/12/2019
SOP evaluasi suplier ditambahkan kriteria performa dan kuisioner
7 Suky dan Henri 3/12/2019
diperbaharui jika ada perubahan
SOP Traceblity ditambahkan point pemberian label dan pencatatan,
8 Ira 3/12/2019
dan pengendalian waktu (max 4 jam)
Membuat SOP Penanganan kemasan finish good yang sudah tidak
9 Nova, Suky 3/12/2019
digunakan
Menambahkan kegagalan/ serangan pada sistem cyber security pada
10 Henri 3/12/2019
SOP Tanggap darurat
Process recall diinformasikan ke badan regulasi (BPOM) ditambahkan
11 Ira 3/12/2019
di SOP
12 Training security (food safety culture dan restrictric area) Henri 3/12/2019
13 Menambahkan approval tim HACCP di SOP RND Indah 3/12/2019
14 Penambahan uji mikro dan organoleptik pada Shelf life Rukha, silvi 3/12/2019
15 Menambahkan tes rutin untuk identifikasi di VACCP Indah 3/12/2019
16 Pembeian plaster warna biru, tempat sampah bertutup, Suky, farah 3/12/2019
PO Seragam, laundry, sarung tangan warna mencolok dan tanpa
17 Suky, farah 3/12/2019
tepung, lampu UV,
18 Konirmasi lagi terkait lemari asam Nova 3/12/2019
19 Menambahkan program internal audit min 4 kali setahun pada SOP IA Rukha 3/12/2019
20 Membuat SOP Food safety culture Henri 3/19/2019
21 Membuat SOP Wishtle Blowing System Henri 3/19/2019
22 Menambahkan kompetensi tim HACCP Henri 3/19/2019
23 Review TACCP Plan indah 3/19/2019
24 Pengadaan loker karyawan Henri, suky 3/19/2019
25 IK Pembukaan kemasan dan pengendalian pulpen Rukha 3/19/2019
26 Revisi form penerimaan tamu terkait point No. 19 Henri 3/19/2019
27 Membuat program monitoring rencana pemantauan lingkungan Silvi 3/19/2019
28 Meminta Hasil uji migrasi kemasan pada suplier Suky 3/19/2019
29 Layout lab sesuai dengan standar BRC Silvi 3/19/2019
30 Profisiensi test Indah 3/19/2019
31 Penambahan perhiasan medis pada PRP Nova 3/19/2019
32 Pembuatan alarm suhu dan waktu pada pemasakan dan penepungan Henri 3/19/2019
33 Training Orientasi karyawan baru Henri 3/19/2019
Aan, suky,
34 Lengkapi SOP/ IK Produksi 3/19/2019
nova, rukha, ira
35 Training pengendalian kaca dan pelabelan kemasan Henri 3/19/2019
36 Pembuatan kontrak pada suplier jasa thd keamanan produk Suky 3/19/2019
37 Menambahkan parameter proses pada QP Nova, 3/26/2019
38 Pembelian standar BRC issue 8 Suky
Progress Status
Keterangan
0-40% 41-75% 76 - 98% 100%
Melky, 02.09.14 Akan dilakukan satu bulan sekali.. Form sementara dikerjakan.. Tanggal
Inspeksi Rutin Loker IRA 15 september 2014.. Bulan ini inspeksi rutin akan dilakukan tanggal 25
september 2014
1 Susun SOP Penerimaan Karyawan Baru termasuk langkah Melky 16.08.14 Menunggu konfirmasi dari Naily.. Akan dikirim tanggal 11 September
orientasi/pelatihan karyawan baru. 2014
2 Susun standar kompetensi untuk masing-masing posisi\ Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 16 September 2014 rencana selesai.
3 Lakukan penilaian kompetensi secara rutin. Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 16 September 2014 rencana selesai.
4 Susun rencana pelatihan untuk kompetensi yang belum Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 16 September 2014 rencana selesai.
terpenuhi.
5 Petugas CCP wajib mendapat training rutin terkait dengan Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 18 September 2014 rencana selesai.
aktivitas di titik CCP yang dipantaunya.
6 Susun SOP Pelatihan Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 15 September 2014 rencana selesai.
7 Susun kebijakan tertulis mengenai personal hygiene. Susun Melky,Ati 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 18 September 2014 rencana selesai.
jadwal dan checklist pemeriksaan kuku, perhiasan, dll
11 Susun aturan tertulis mengenai kondisi sakit yang harus Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 15 September 2014 rencana selesai.
dilaporkan.
12 Susun format pencatatan karyawan yang melaporkan kondisi Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 18 September 2014 rencana selesai.
sakit dan tindak lanjutnya.
13 Susun IK untuk Screening kesehatan tamu dan kuesioner untuk Melky 30.08.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 22 September 2014 rencana selesai.
tamu yang akan masuk area produksi
14 Susun IK dan poster penggunaan pakaian dan atribut kerja untuk Melky 30.09.14 Sedang dikerjakan.. Tanggal 22 September 2014 rencana selesai.
karyawan maupun tamu