Form Ringkasan Temuan Audit

dan

Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa: Loket Pendaftaran

Tanggal pemeriksaan: 10 Mei 2019

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Kriteria yang Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian sesuaian thd digunakan perbaikan pencegahan
objektif Waktu
standar/
penyelesaian
instrumen

UKP

1 Nomor antrian Tidak ada Ada SOP pendaftaran Petugas hanya Menyediakan
pendaftaran pasien menggunakan nomor antrian
daftar tunggu

Tidak ada
Hak dan kewajiban SOP pendaftaran Membuat dan
2 Tidak ada Ada media
pasien pasien menyampaikan
informasi yang
informasi
SOP pendaftaran digunakan
tentang hak
3 Tidak ada Ada pasien seperti brosur
Waktu pelayanan dan kewajiban
dan banner
pasien

Tidak ada
sarana seperti
 papan alur Membuat
pelayanan papan alur
pelayanan

Petugas Petugas
4 Kelengkapan Riwayat Riwayat SOP rekam medis Petugas 25-30 juni
hanya menanyakan
Pengisian Rekam pemakaian pemakaian sesuai menguasai 2019
obat dan obat dan menanyakan kepada pasien
Medis SOP rekam
Riwayat Riwayat Keputusan Menteri data identitas dan mengisi medis
penyakit penyakit Kesehatan Republik dan keluhan data riwayat
dahulu tidak dahulu harus Indonesia Nomor pasien. pemakaian
ditanyakan diisi sesuai HK.02.02 / obat dan
MENKES/514/2015 riwayat
oleh petugas SOP
tentang Panduan penyakit
Praktek Klinis Bagi dahulu
Dokter di Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Pertama.
 Form Ringkasan Temuan Audit

dan

Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa: Pelaksanaan Posyandu

Tanggal pemeriksaan: 15 Juni 2019

No Uraian Ketidak sesuaian Bukti bukti Ketdk Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian thd yang digunakan perbaikan pencegahan
objektif Waktu
standar/
penyelesaian
instrumen

UKM

1 Sarana kegiatan 5 meja Meja yang Meja yang Buku Pedoman Meja yang Menyediakan Perangkat desa 20-25 juni
tersedia harus pelaksanaan digunakan sarana untuk menyediakan 2019
(meja dan kursi) posyandu 5 meja
hanya 3 buah disediakan untuk kegiatan 5 sarana dan
minimal 5 penimbangan meja posyandu prasarana yang
buah dan sesuai standar.
pencatatan
dijadikan satu.
Dan tidak ada
meja untuk
penyuluhan
 dan pelayanan
gizi, KB.

Data berat
badan dan Pedoman Kader hanya
2 Pengisian KMS Sebagian Setiap bulan Pelatihan 01-05 juli 2019
tinggi badan pelaksanaan mengisi
data pada penimbangan Kader
bayi/balita posyandu 5 meja sebagian dari
KMS tidak Kader harus
harus diisi keseluruhan
diisi oleh mengisi data
setiap bulan bayi/balita
kader berat dan
penimbangan. yang memiliki
tinggi badan
KMS karena
bayi/balita.
ibu bayi balita
tidak selalu
membawa
KMS pada saat
penimbangan
dan alur
pelayanan
posyandu yang
kurang
terorganisir
dengan baik
 Form Ringkasan Temuan Audit

dan

Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa: Persyaratan prasarana puskesmas

Tanggal pemeriksaan: 20 Juni 2019

No Uraian Ketidak sesuaian Bukti bukti Ketdk Standar / Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian thd yang digunakan perbaikan pencegahan
objektif Waktu
standar/
penyelesaian
instrumen

Admen

1 Sumber kelistrikan Listrik masih Listrik Permenkes 75 Listrik masih Menyediakan Puskesmas dan 25-29 juni
bergabung harusnya tahun 2014. bergabung instalasi listrik rumah dinas 2019
dengan terpisah antara yang terpisah memiliki listrik
rumah dinas puskesmas dan yang terpisah
dan ada rumah dinas
terminal yang
rusak

2 Tempat pembuangan Tempat Sosialisasi

sampah Sampah Menyediakan
sampah Permenkes 75 Sampah masih untuk petugas 01-05 juli 2019
belum harusnya tempat
tahun 2014. belum terpsah dan pasien
terpilah dan terpisah
berdasarkan
Sumber air bersih, ada yang berdasarkan jenisnya sampah yang agar tidak
instalasi sanitasi, dibuang jenisnya karena tidak layak membuang
listrik, pagar, dan sembarangan
spal.