Manual Wisplayy en Orden

Referencia:
MANUAL DE NORMAS Y MNP – GGCG - 000

PROCEDIMIENTOS Edición: 01
Actualización: 00
Fecha:
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GESTION POR PROCESOS
MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE
ON CONTAC.
MNP-01
Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
DEPARTAMENTO: Gerencia de Control de Gestión.

ASUNTO: Índice General.
Capítulo I Pag.
Índice General………………………………………………………………………….
Índice por códigos……………………………………………………………………...
Introducción…………………………………………………………………………….
Objetivos del manual
Uso del manual
Actualización del manual
Hoja de control del manual
Estructura externa del manual
Estructura interna del manual
Visión de la empresa
Misión de la empresa
Valores de la empresa
Estructura organizacional general de la empresa
Glosario
Símbolos utilizados en los flujogramas
Lista de enmienda
Lista de distribución……………………………………………………………………
Capitulo II……………………………………………………………………………….
Lineamientos Generales
Funciones operativas
Ámbito de aplicación…………….
Alcance del manual…………………………………………………..........................

Política de la empresa
Políticas de recursos humanos………………………………………………………
Selección del personal…………………………………………………………………
Política de contratación
2019
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CONTROL DE GESTION
Inducción
Evaluación del desempeño
Formación y desarrollo
Remuneración
Bases
Tipo de revisión de sueldos
Revisión por méritos……………………………………………………………………
Revisión por costo de vida…………………………………………………………….
Revisión por promoción
Revisión especial
Limitaciones……………………………………………………………………………..
Efectividad
Pago de la nómina al personal
Beneficios socio económicos
Horarios
Permisos
Plan motivacional
Política de exámenes médicos
Política de anticipo de prestaciones sociales
Política de vacaciones
Política de viáticos
Política de cumpleaños
Política de matrimonio y nacimiento de hijos
Política de obituarios, coronas y permiso por fallecimiento de familiares
Política de vestido y uso de uniformes……………………..
Política de la gerencia administrativa
Política de la gerencia de ventas
Política de la gerencia de operaciones
Política de la Gerencia de mercadeo
Organigrama estructural.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Índice por Códigos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO:
 Diseño e Implementación de la Auditoria de Gestión. DIAG -

001
 Elaboración y Actualización de Manuales. EAM - 002
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Introducción.
Actualmente las organizaciones tanto de carácter público como privado,

constantemente realizan cambios de normas y procedimientos necesarios de la
Administración.
Este manual es un libro de hojas removibles en el cual se indican en forma secuencial,

todos los detalles de las actividades que deben ejecutar en cada procedimiento.
La función principal del manual es informar a todo el personal de la Organización lo que

tienen que hacer, quien, como cuando y donde deben hacerlo. Igualmente señala de
forma cronológica los cambios y actualizaciones tanto en las Normas y Procedimientos
como en el contenido del Manual, vigentes en lapsos de tiempo, lo cual va a depender
del cambio que pueda haber tanto en la base Legal del mismo como en la modificación
de políticas, objetivos y normas internas en la unidad donde se aplique este manual.
El propósito del mismo es servir como medio de comunicación y coordinación que

permite agrupar y registrar en forma ordenada y sintetizada, la información de la
organización, ayudando al proceso de inducción de nuevos empleados así como a la
orientación de los ya existentes, informándolos a cerca de los cambios en los
procedimientos establecidos, delimitando responsabilidad en las funciones, ahorrando
de esta forma tiempo en el conocimiento de la estructura general de la Empresa.
La revisión y actualización del manual es responsabilidad directa de la Presidencia;
Gerencia General On Contacto.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Introducción.
El Manual de Normas y Procedimientos, es un medio de difusión de todos los procesos,

establecido dentro de un marco a basamento legal, del manejo de la Operación con el
fin de unificar criterios en materia de Organización de los Procesos Administrativos en
las Diferentes Dependencias de la Empresa.
Todo lo anterior con la finalidad de elevar los niveles de eficiencia y eficacia, mediante
una planificación ajustada al contexto de Organización, donde la ejecución de los
proyectos se realice de manera exitosa a través de una optima ejecución de los
recursos disponibles de acuerdo a planes de control y evaluación de resultados.
Además de ofrecer la descripción de procesos relacionados con la evaluación y

seguimientos de resultados a través del Control de Gestión, que debe contener las
normas generales de la Auditoria de Gestión, formuladas por la Presidencia; Gerencia
General.
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Objetivos del Manual.
OBJETIVO GENERAL.
Servir como instrumento para agrupar y detallar, los lineamientos, políticas, procesos,
normas y procedimientos que realiza el Departamento de Control de Gestión de On
Contacto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
 Establecer la metodología a seguir para la ejecución de los procedimientos.
 Detallar los procedimientos que se deben seguir para cada actividad.
 Establecer cada una de las normas que se deben cumplir para la ejecución del
Procedimiento.
 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición de

Instrucciones y Directrices.
 Promover el aprovechamiento racional de los Recursos Humanos, Materiales,

Financieros y Tecnológicos.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Usos del Manual.
 Examinar el índice para familiarizar con la información interna del mismo.
 Ubicar el código correspondiente al tema y consultar la información mediante la

utilización de Separadores.
 No debe reproducir parcial o totalmente el contenido del manual sin la debida

AUTORIZACIÓN del responsable de su uso y resguardo.
 Devolver el manual a su sitio y/o responsable después de consultar la información.
 Archivar y manipular el manual con el máximo de los cuidados a fin de conservarlo en buen
estado.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Actualización del Manual.
La dinámica constante en el cambio de normas y procesos en la Operación,

Comercialización, Administración, genera de forma casi necesaria la programación de
un plan de revisión y actualización que deberá implementarse anualmente, a cargo
única y exclusivamente de la Gerencia General de Control de Gestión.
Es recomendable hasta cinco actualizaciones después de ello es preciso volver a editar

todo el manual.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Hoja de Control.
MANUAL Nº: 01
FECHA DE EMISIÓN:
CONTROLADO:
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Estructura Externa del Manual.
Esta constituido por una carpeta de

xxx Lomo con hojas removibles las cuales pueden ser cambiadas a la hora de una
revisión y actualización, cada hoja del manual debe estar enumerado de la siguiente
forma.
Ejemplo si el manual consta de xxx hojas en total, la hoja Numero xxx; debe ser:
Pág. xxx de xxx.
Lo anterior obedece a una condición de seguridad para que cualquier usuario detecte la
extracción de una página sin previa consulta o autorización, obviando cualquier norma o
procedimiento indispensable de la Dirección.
Para facilitar la ubicación del contenido, se han incluido unos separadores indicativos
del contenido de cada uno de los Asuntos que conforman el manual.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Estructura Interna del Manual.
El manual esta dividido en tres partes:
La primera consta de un índice, donde se encuentra contenido la información del

manual.
La segunda parte que contiene información para usuario a cerca del uso y servicio que
brinda el manual.
La tercera y última parte conformada por la descripción de los lineamientos, políticas,

normas y procedimientos propios de la Empresa en el Control de Gestión.
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
DESCRIPCIÓN DEL FORMATO.

La representación del formato presentado por la Gerencia General de Control de
Gestión se describe a continuación:
3
4
5
1 2 6
7
8
9 10
11
12 13 14 15
1. Recuadro donde está ubicado el Logo de Empresa, imagen corporativa de la

Empresa On Contacto.
2019
Referencia:
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Fecha:
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CONTROL DE GESTION
2. Nombre de la Organización.
3. Referencia: Numero interno, creado por la Gerencia General de Control de

Gestión a fin de poder identificar a cual dependencia pertenece en manual.
4. Edición: Numero de veces que se ha editado el manual.
5. Actualización: Indica el Número de veces que se ha modificado y

actualizado la información contenida en el manual.
6. Fecha: Indica la Fecha en que fue diseñado el manual.
2019
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Fecha:
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CONTROL DE GESTION
7. Pág.: Indica el Nº de la Página de la presente hoja; de: Indica la totalidad de

las páginas contenidas del Manual.
8. Departamento: Indica el Nombre del Departamento y/o División donde se

describe el Procedimiento.
9. Asunto: Indica el tema descrito en el cuerpo del manual.
10. Código: Sólo se utiliza para los procedimientos y éste indica la codificación
de la hoja según el procedimiento a describir.
Para facilitar la búsqueda de la información a consultar, se realizó una
codificación de c/u de los procedimientos aplicando el siguiente método:
ABC: Indican las iniciales del Procedimiento a tratar.

ABC – XY:
XY: Indica el número del procedimientos en forma
Secuencial.
11. Cuerpo: Representa la explicación o descripción de la información de cada

asunto.
12. Elaborado por: Señala las personas involucradas en el diseño y elaboración

del manual.
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
13. Supervisado por: Se coloca el nombre y la firma de la persona que realiza
las correcciones del manual.
14. Aprobado por: Se coloca el nombre y la firma de la persona que realiza la

aprobación del manual.
15. Vigencia: Indica el rango de tiempo durante el cual el manual es aprobado

para la unidad.
2019
Referencia:
Actualización: 00
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Glosario
 Calidad. Referida a la satisfacción del usuario o cliente, por los bienes y

servicios obtenidos en la cantidad grado y oportunidad en que el producto o
servicio prestado le satisface sus necesidades.
 Free Lance. Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra
bienes o presta un servicio no profesional ni labora en virtud de un contrato, sin
que medie relación de dependencia.
 Control Interno. Mecanismo expresado a través de políticas aprobadas, por la

Presidencia, Gerencia General; mediante la elaboración y aplicación de técnicas
de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de
manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de selección, inducción y
capacitación de personal
 Control de Gestión. Técnica internacional reconocida y aceptada siendo un

examen propio del control posterior, planteado como un objetivo institucional de
la Organización, para determinar el cumplimiento de la Misión, Visión y
modalidad del Control, con figuras técnicas y jurídicas ajustadas a las
características y particularidades propias de cada dependencia que necesite
aplicarla.
 Eficacia. Consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia de la misión y

visión de la entidad, esta relación nos permite comprobar si los servicios o productos
generados se corresponden con los objetivos y metas programadas.
2019
Referencia:
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Glosario.
 Eficiencia. Obtención de bienes y servicios con un manejo racional de recursos,

es la relación entre los bienes y servicios producidos y el manejo de los recursos
humanos, económicos y tecnológicos para su obtención. Incluye la relación de
los recursos programados con lo realmente utilizado para el cumplimiento de las
actividades.
 Impacto. Es la repercusión del producto o servicio generado en el entorno físico,

económico o social, que pueda ser a mediano o largo plazo.
 Contratación General. Es el procedimiento competitivo de selección del

contratista, en el que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales
y extranjeras, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Organización y las condiciones particulares inherentes a cada proceso de
Contratación.
 Políticas. Planificación de las acciones mediante la definición de normas,

sistemas de valoración o decisión.
 Diagnóstico. Identificación y explicación de las variables directas e indirectas

inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se
producen en su medio ambiente.
 Documento. información y su medio de soporte.
2019
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Actualización: 00
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Glosario.
 Eficiencia. .relación entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
 Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
 Indicadores. Datos cuantitativos, que permiten medir el desempeño de los

resultados y actividades del proceso, con el fin de medir la eficacia y la eficiencia
del mismo.
 Flujograma. Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones secuenciales

de un proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio. Pertenece a
la ingeniería de sistemas y también se le conoce como algoritmo, lógica o
diagrama de flujo. La ingeniería industrial emplea otro diagrama conocido como
de “proceso, recorrido u hoja de ruta” con una simbología diferente a la de
sistemas.
 Normas. responden a la concepción de lineamientos específicos que regulan las

políticas, garantizando que las acciones realizadas estén en consonancia con
ella.
 Procedimiento. forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Símbolos Utilizados en los Flujogramas.
El símbolo conector de proceso se

utiliza para unir, dentro de la misma
hoja, dos o más tareas separadas
físicamente en el diagrama de flujo,
utilizando para su conexión el número
arábigo; indicando la tarea con la tare
siguiente.
El símbolo elaboración de Oficio o

Documento es el que representa un
documento, formato o cualquier escrito
que se recibe, elabora o envía.
Línea de acción secuencial del proceso.
Oficio y/o informe que debe ir al archivo

Permanente de una Gerencia.
2019
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CONTROL DE GESTION
El símbolo Inicio o finalización señala

donde inicia o termina un
procedimiento.
El símbolo actividad es un rectángulo

que designa una actividad. Dentro de
cada rectángulo se incluye una breve
descripción de cada actividad.
El símbolo desición es un Rombo,

señala un punto en el proceso en el
que hay que tomar una decisión, a
partir de él, se ramifica en dos o más
vías el camino que se puede seguir. La
vía tomada depende de la respuesta a
la pregunta (decisión) que aparece
dentro del rombo. Cada vía se
identifica según la respuesta a la
pregunta (SI-NO, CIERTO, FALSO,
etc.).
2019
Referencia:
Actualización: 00
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CONTROL DE GESTION
El símbolo terminal es un Ovalo que

identifica sin ningún ambigüedad, el
principio y el final de un proceso, según
la palabra dentro del símbolo Terminal.
Elaboración de Oficio o Documento.

Representa un documento, formato o
cualquier escrito que se recibe, elabora o
envía.
La LINEA DE FLUJO representa una vía

del proceso, que conecta elementos del
proceso: actividades, decisiones,
documentos, etc. La punta de la flecha
sobre la línea de flujo indica la dirección
del flujo del proceso. Se permite usar
únicamente flechas horizontales y
verticales, no inclinadas.
2019
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Lista de Enmienda.
ASUNTO: Lista de Distribución.
NOMBRE DEL
COPIA ASIGNADO A DEPENDENCIA
DOCUMENTO
Manual de Normas y
Gerencia General
ORIGINAL Procedimientos de Control
Control de Gestión
de Gestión.
Manual de Normas y
Procedimientos de Control
1 PRESIDENCIA.
de Gestión.
(COPIA DIGITALIZADA)
2019
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CONTROL DE GESTION

ASUNTO: Lineamientos Generales.
1. Establecer los criterios y mecanismos de seguimiento, medición, evaluación y

control de la Planificación Estratégica y Acciones Centralizadas durante el año, así
como las acciones correctivas de las posibles desviaciones de las metas
planteadas.
2. Planificación, diseño e implementación del Control de Gestión a nivel de todas las

dependencias referidas a la Planificación Estratégica Anual y Acciones
Centralizadas correspondientes.
3. Presentación del informe final sobre el Control de Gestión practicado y Acciones

Centralizadas con sus respectivas conclusiones y recomendaciones a cerca de las
actividades realizadas.
4. Asesora a las distintas Gerencias de la Organización, en la Elaboración y

actualización de los Manuales requeridos para las Auditorias de Gestión.
5. Orientar a la Administración en Áreas fundamentales, a fin de que se le evalúen

los aspectos de mayor relevancia en los Sistemas de Información a fin de hacerlos
más óptimos.
2019
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CONTROL DE GESTION
6. Analizar y estudiar minuciosamente los Resultados Contenidos en los informes
realizados por la Gerencia General de Control de Gestión, para determinar las
situaciones.
7. Efectuar el seguimiento de la acción correctiva que se mencionare en los informes

de Resultados, a objeto de garantizar que las dependencias hayan implantado los
correctivos tendientes a subsanar las diferencias detectadas.
2019
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CONTROL DE GESTION
DEPARTAMENTO: Gerencia General Control de Gestión.

ASUNTO: Funciones Operativas.
 Creará los lineamientos y normas generales, para la aplicación del Control de

Gestión basado en las normas generales emanadas por la Presidencia.
 Establecerá un plan para el seguimiento de la Acción Correctiva en cuanto a la

aplicación de la Planificación Estratégica y Acciones Centralizadas.
 Presentar resultados de las evaluaciones practicadas a las distintas unidades de

la Organización, mediante informe de resultados compuesto de Conclusiones y
Recomendaciones.
 Asesorará a las distintas Gerencias de la Organización, en la elaboración y

actualización de los manuales requeridos para el Control de la Gestión.
 Analizará y estudiará minuciosamente los resultados contenidos en los informes

realizados por las Auditorias de Control de Gestión, para determinar las
situaciones que inciden negativamente en el logro de los objetivos que
garanticen el éxito de la gestión.
 Efectuará el seguimiento de las acciones Correctivas que se mencionen en los

informes de resultados, a objeto de garantizar que las Gerencias hayan implantado
los correctivos tendientes a subsanar las deficiencias detectadas.
2019
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Actualización: 00
Fecha:
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Funciones Operativas.
 Elaborará oportunamente los proyectos de Comunicación de la Gerencia de

áreas.
 Evaluará, investigará y comprenderá situaciones que surjan en las evaluaciones

de Control, con el objeto reformular, alternativas optimas de Solución.
DEPARTAMENTO: Gerencia General Control de Gestión.
2019
Referencia:
Actualización: 00
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO: Bases Legales.
 LOT.
 LOPCYMAT.
 Planificación Estratégica.
2019
Referencia:
Actualización: 00
Fecha:
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CONTROL DE GESTION
ASUNTO:
1. POLITICAS DE LA EMPRESA.
 El Horario Administrativo, para la Organización está comprendido entre las 8:00

am - 5:00 pm con una Hora Descanso o Comida de Lunes a Viernes.
 Crear un equipo multidisciplinario de Profesionales, con capacidad técnica y

profesional, para el Control de Gestión y asesoría en elaboración y actualización
de manuales.
 Establecer un cronograma de Actividades internas propias de la unidad bajo la

coordinación del Gerente General, que garanticen con éxito el Seguimiento de
Planificación Estratégica Anual y de las Acciones Centralizadas correspondientes a
todas las Gerencias.
 Establecer por escrito, la recolección de información, análisis de esta e

interpretación de resultados, que genere una Auditoria de Gestión con todos
requerimientos legales y metodológicos suficientes a fin de asegurar su calidad.
2019
Referencia:
Actualización: 00
Fecha:
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CONTROL DE GESTION
2. ALCANCE: Wisplay Networks, define en este Manual, las Políticas de la
Empresa, Organigrama Horizontal y Descripción de los Cargos, para asegurar
que el personal que realice trabajos en la empresa sea el competente con base
en la educación, formación, habilidades y experiencia adecuadas.
3. AMBITO DE APLICACIÓN: Este Manual aplica en todas las unidades que

conforman la Estructura Organizacional de Wisplay Networks, como forma de
establecer y mantener competencia con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia adecuadas.
4. POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.

4.1 Selección del Personal
La selección de personal en On Contacto, está orientada a la consecución de los
candidatos que se adapten a los requisitos de educación, experiencia y competencias
acordes con los perfiles de cargo
La selección de personal es un proceso participativo, en el cual interviene personal de
recursos humanos, la Gerencia general y la presidencia de On contacto.
4.2 Política de Contratación
Se realizará a cada empleado de nuevo ingreso el llenado de una respectiva ficha
codificar de reclutamiento de trabajo tal cual lo establece On contacto.
4.3 Inducción
Todo el personal que ingresa a On contacto, participa en un programa de inducción,
donde se les informa los aspectos de organización que permitirán su integración al
medio de trabajo
La implantación de este programa es de responsabilidad compartida, entre la
unidad de recursos humanos, Calidad y los supervisores.
2019
Referencia:
Actualización: 00
Fecha:
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CONTROL DE GESTION
4.4 Evaluación del Desempeño

En On contacto, la Evaluación del Desempeño es individual y se realiza una vez al
año, a través de un instrumento donde se reflejan los objetivos establecidos en
comparación con los resultados logrados, en un intercambio participativo donde los
empleados conocen los aportes sobre los cuáles se valora su actuación.
Los supervisores evaluadores aplican las categorías establecidas y ejecutan el proceso

de jerarquización en combinación con el de recursos Humanos.
Para finalizar se realiza un proceso de entrevista en donde el evaluador intercambia con

el evaluado el resultado final de evaluación y las acciones futuras.
4.5 Formación y Desarrollo

En On contacto, la Formación del personal se hace a través de
4.6 Remuneración
En On contacto, la retribución de los servicios del personal se ejecuta de acuerdo con
el sistema de pagos de la empresa, en función de sus méritos individuales, costo de
vida, promoción y casos especiales.
Es responsabilidad de On contacto, diseñar, mantener y desarrollar un sistema de
administración de sueldos cuyo objetivo sea lograr equidad interna y competitividad
externa en la remuneración del talento humano.
4.7
2019
Referencia:
Actualización: 00
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CONTROL DE GESTION
2019

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MANUAL DE NORMAS Y MNP – GGCG - 000

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

DEPARTAMENTO: Gerencia de Control de Gestión.

Alcance del manual…………………………………………………..........................

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO CÓDIGO:

 Diseño e Implementación de la Auditoria de Gestión. DIAG -

 Elaboración y Actualización de Manuales. EAM - 002

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

Actualmente las organizaciones tanto de carácter público como privado,

Este manual es un libro de hojas removibles en el cual se indican en forma secuencial,

La función principal del manual es informar a todo el personal de la Organización lo que

El propósito del mismo es servir como medio de comunicación y coordinación que

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

El Manual de Normas y Procedimientos, es un medio de difusión de todos los procesos,

Además de ofrecer la descripción de procesos relacionados con la evaluación y

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

 Establecer la metodología a seguir para la ejecución de los procedimientos.

 Detallar los procedimientos que se deben seguir para cada actividad.

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la repetición de

 Promover el aprovechamiento racional de los Recursos Humanos, Materiales,

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

 Examinar el índice para familiarizar con la información interna del mismo.

 Ubicar el código correspondiente al tema y consultar la información mediante la

 No debe reproducir parcial o totalmente el contenido del manual sin la debida

 Devolver el manual a su sitio y/o responsable después de consultar la información.

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

La dinámica constante en el cambio de normas y procesos en la Operación,

Es recomendable hasta cinco actualizaciones después de ello es preciso volver a editar

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

Esta constituido por una carpeta de

Pág. xxx de xxx.

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

El manual esta dividido en tres partes:

La primera consta de un índice, donde se encuentra contenido la información del

La tercera y última parte conformada por la descripción de los lineamientos, políticas,

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

DESCRIPCIÓN DEL FORMATO.

1. Recuadro donde está ubicado el Logo de Empresa, imagen corporativa de la

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

3. Referencia: Numero interno, creado por la Gerencia General de Control de

4. Edición: Numero de veces que se ha editado el manual.

5. Actualización: Indica el Número de veces que se ha modificado y

6. Fecha: Indica la Fecha en que fue diseñado el manual.

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

7. Pág.: Indica el Nº de la Página de la presente hoja; de: Indica la totalidad de

8. Departamento: Indica el Nombre del Departamento y/o División donde se

9. Asunto: Indica el tema descrito en el cuerpo del manual.

ABC: Indican las iniciales del Procedimiento a tratar.

11. Cuerpo: Representa la explicación o descripción de la información de cada

12. Elaborado por: Señala las personas involucradas en el diseño y elaboración

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

14. Aprobado por: Se coloca el nombre y la firma de la persona que realiza la

15. Vigencia: Indica el rango de tiempo durante el cual el manual es aprobado

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

 Calidad. Referida a la satisfacción del usuario o cliente, por los bienes y

 Control Interno. Mecanismo expresado a través de políticas aprobadas, por la

 Control de Gestión. Técnica internacional reconocida y aceptada siendo un

 Eficacia. Consecución de objetivos y metas referidas a la permanencia de la misión y

Realizado por: Supervisado por: Aprobado por: Vigencia:

 Eficiencia. Obtención de bienes y servicios con un manejo racional de recursos,