RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA

RENCANA BISNIS ANGGARAN

SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA BIAYA
RENCANA
NO DAN NAMA AKUN
HARGA SATUAN VOLUME ANGGARAN KET
I BIAYA DOKTER
Biaya Jasa Pelayanan Dokter 1,800,000,000 12 21,600,000,000

II BIAYA KARYAWAN
1 Gaji karyawan 2,500,000,000 12 30,000,000,000
2 Lembur, Shift, On Call 150,000,000 12 1,800,000,000
3 Cuti Karyawan 540,000 750 405,000,000
4 Tunjangan Kesehatan 302,500,000 12 3,630,000,000
5 Tunjangan Pajak 55,000,000 12 660,000,000
6 Tunjangan Jamsostek 100,000,000 12 1,200,000,000
7 Tunjangan Pensiun 14,000,000,000 1 14,000,000,000
8 Tunjangan Hari Raya 3,000,000,000 1.5 4,500,000,000
9 Bonus / Gaji ke 13 3,000,000,000 1 3,000,000,000
10 Jasa Pelayanan Karyawan 360,000,000 12 4,320,000,000
11 Reword Umroh 17,500,000 6 105,000,000
12 Cadangan Imbalan Pasca Kerja Karyawan 2,200,000,000

III BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI

1 Biaya Diklat dan Kepustakaan 49,500,000 12 594,000,000
2 Biaya Pakaian Kerja 600,000 750 450,000,000
3 Biaya Pembinaan Rohani 38,500,000 12 462,000,000
4 Biaya Olah Raga 4,500,000 12 54,000,000
5 Rekreasi 200,000 3,750 750,000,000
6 Biaya Konsultan terdiri dari : 250,000,000
- Pelayanan Islami : Rp. 80.000.000,-
- Sistem Penggajian : Rp. 170.000.000,-
89,980,000,000

PENDAPATAN
Diklat Pelatihan Keperawatan Eksternal 20,000,000 12 240,000,000