FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

5S Formulario de auditoria rutinaria

Fecha auditoria: 03-jun-19

Salir de la aplicación
Clasificar (Seiri)
6
Auditor: Simone Trevisan Disciplinar (Shitsuke) ç Ordenar (Seiton)
1 2

5 4
Área auditada: Sucursal area bancaria 10 10 10 10 10 10
Estandarizar (Seiketsu) Limpiar (Seiso)
Auditorías Previas
Id 5S Título Puntos 1 2 3 4 5 6 Objetivo

S1 Clasificar (Seiri) "Separar lo necesario de lo innecesario" 6 6

10

S2 Ordenar (Seiton) " Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" 2 2
10

S3 Limpiar (Seiso) "Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" 4 4
10

S4 Estandarizar (Seiketsu) "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S " 5 5
10

S5 Disciplinar (Shitsuke) "Respetar las normas establecidas" 1 1

10
Planes de acción Puntuación 5S 18 18 0 0 0 0 0 50

18/06/10

16/07/10

30/07/10

10/07/10
4/06/10

2/07/10
Conclusión: AUDITORÍA RECHAZADA

Ordena
10 10 10
Clasificar (Seiri) r Limpiar
9 9 (Seiton)
9
8 8 8 (Seiso)
Objetivo
Objetiv 7
7 7 o
6 6 6 Objetivo
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
0 0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

10 Disciplina
10 r
9 Estandarizar 9
(Seiketsu) (Shitsuke
8 8 )
7 7 Objetivo
6 Objetivo 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Página 1 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

En caso afirmativo
Separar lo necesario de lo innecesario marcar la casilla.

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de

Id S1=Seiri=Clasificar SI
verificación S1
¿Hay cosas inútiles que pueden molestar en el entorno de trabajo?
1 1
¿Hay materias primas, semi elaborados o residuos en el entorno de
2 trabajo? 1
¿Hay algún tipo de herramienta, tornillería, pieza de repuesto, útiles o
3 similar en el entorno de trabajo? 1
¿Están todos los objetos de uso frecuente ordenados, en su ubicación y falta rotulacion pero si estan ubicados
4 correctamente identificados en el entorno laboral? 0
¿Están todos los objetos de medición en su ubicación y correctamente falta pesa digital en la cocina
5 identificados en el entorno laboral? 0
¿Están todos los elementos de limpieza: trapos, escobas, guantes, faltan atomizadores, papel toalla, jabon para limpieza general y que los colaboradores se
6 productos en su ubicación y correctamente identificados? laven las manos 0
¿Esta todo el moviliario:mesas, sillas, armarios ubicados e identificados falta rotulacion pero si estan ubicados
7 correctamente en el entorno de trabajo? 0
¿Existe maquinaria inutilizada en el entorno de trabajo?
8 1
¿Existen elementos inutilizados: pautas, herramientas, útiles o similares la rebanadora estaba guardada sucia , me comentan que fue desde la ultima vez que
9 en el entorno de trabajo? abelardo saliera de vacaciones 1
¿Están los elementos innecesarios identificados como tal? no hay
10
✘ 1

Puntuación 6 Primera S OK

Página 2 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S2=Seiton=Ordenar SI
verificación S1
¿Están claramente definidos los pasillos, áreas de almacenamiento, estan bien separados , mas no marcados y rotulados o identificados
1 lugares de trabajo? 0
¿Son necesarias todas las herramientas disponibles y fácilmente agregar tapas para almacenamiento adecuado de la comida
2 identificables? ✘ 1
¿Están diferenciados e identificados los materiales o semielaborados del se presenta algo desorden parece ser falta de envazes apropiados para almacenar
3 producto final? 0
¿Están todos los materiales, palets, contenedores almacenados de forma
4 adecuada? ✘ 1
¿Hay algún tipo de obstáculo cerca del elemento de extinción de
5 incendios más cercano? 0
¿Tiene el suelo algún tipo de desperfecto: grietas, sobresalto…? varios mosaicos picados en el are de patio, cocina y baño maria.
6
✘ 0
¿Están las estanterías u otras áreas de almacenamiento en el lugar bien ubicados mas no identificados
7 adecuado y debidamente identificadas? 0
¿Tienen los estantes letreros identificatorios para conocer que materiales
8 van depositados en elllos? 0
¿Están indicadas las cantidades máximas y mínimas admisibles y el
9 formato de almacenamiento? 0
¿Hay líneas blancas u otros marcadores para indicar claramente los
10 pasillos y áreas de almacenamiento? 0

Puntuación 2 Segunda S NO OK

Página 3 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

Id S3=Seiso=Limpiar
¡Revise cuidadosamente el suelo, los pasos de acceso y los alrededores de l os
1
equipos! ¿Puedes encontrar manchas de aceite, polvo o residuos?
¿Hay partes de las máquinas o equipos sucios? ¿Puedes encontrar
2 manchas de aceite, polvo o residuos?
¿Está la tubería tanto de aire como eléctrica sucia, deteriorada; en
3 general en mal estado?
¿Está el sistema de drenaje de los residuos de tinta o aceite obstruido
4 (total o parcialmente)?
¿Hay elementos de la luminaria defectusoso (total o parcialmente)?
5
¿Se mantienen las paredes, suelo y techo limpios, libres de residuos?
6 raso se notan percudidas, una rata tiene nido en el sobretecho.
¿Se limpian las máquinas con frecuencia y se mantienen libres de grasa,
7 virutas…?
¿Se realizan periódicamente tareas de limpieza conjuntamente con el
8 mantenimiento de la planta?
¿Existe una persona o equipo de personas responsable de supervisar las
9 operaciones de limpieza?
¿Se barre y limpia el suelo y los equipos normalmente sin ser dicho?
10
Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
SI
verificación S1
visita en horario de movimiento
✘ 0
tambien rebanadora guardada sucia
✘ 0
y partes de abajo del baño maria que presentan suciedad (polvo)
✘ 0
1
luces de la cocina no prenden todas
✘ 0
algunos residuos en la cocina y parilla, pero aun trabajando. Paredes de la cocina y cielo
0
algunas si otras no por ejemplo la rebanadora.
0
limpieza diaria y limpieza sabatina
✘ 1
supervisora Luzmila
✘ 1
✘ 1

Puntuación 4 Tercera S NO OK

Página 4 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

Eliminar anomalias evidentes con controles visuales

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S4=Seiketsu=Estandarizar SI
verificación S1
¿La ropa que usa el personal es inapropiada o está sucia? observacion personal , no me gusta el uso de las crocs en el area de servicio
1 1
¿Las diferentes áreas de trabajo tienen la luz suficiente y ventilación para ventilacion si, algunaas luces del are de la cocina no encienden
2 la actividad que se desarrolla? 0
¿Hay algún problema con respecto a ruido, vibraciones o de temperatura
3 (calor / frío)? 1
¿Hay alguna ventana o puerta rota? vidrio de puerta de la cocina roto, puerta entre salones con manchas de pintura , puerta trasera toca
4
✘ abajo con el piso, vidrios manchados de silicon y pegamento, frente con manchas de pintura 0
¿Hay habilitadas zonas de descanso, comida y espacios habilitados para
5 fumar? 0
¿Se generan regularmente mejoras en las diferentes áreas de la empresa?
6
✘ 1
¿Se actúa generalmente sobre las ideas de mejora?
7
✘ 1
¿Existen procedimientos escritos estándar y se utilizan activamente? no se utilizan diariamente
8 0
¿Se consideran futuras normas como plan de mejora clara de la zona?
9 0
¿Se mantienen las 3 primeras S (eliminar innecesario, espacios definidos,
10 limitación de pasillos, limpieza? ✘ 1

Puntuación 5 Cuarta S NO OK

Página 5 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

“"Hacer el hábito de la obediencia a las reglas"”

Observaciones, comentarios, sugerencias de mejora que se encuentran en etapa de
Id S5=ShitsukeDisciplinar SI
verificación S1
¿Se realiza el control diario de limpieza? no se limpia debidamnete, tiene algunas fallas , mas si se hace diariamente
1 0
¿Se realizan los informes diarios correctamente y a su debido tiempo? se converso con la encargada para mejorar este aspecto
2 0
¿Se utiliza el uniforme reglamentario así como el material de protección
3 diario para las actividades que se llevan a cabo? 0
¿Se utiliza el material de protección para realizar trabajos específicos
4 (arnés, casco…? 0
¿Cumplen los miembros de la comisión de seguimiento el cumplimiento
5 de los horarios de las reuniones? 0
¿Está todo el personal capacitado y motivado para llevar a cabo los capacitar en formatos, y en actividades gerenciales
6 procedimientos estándars definidos? 0
¿Las herramientas y las piezas se almacenan correctamente? utensilios
7
✘ 1
¿Se están cumpliendo los controles de stocks? actualizar e implementar
8 0
¿Existen procedimientos de mejora, son revisados con regularidad?
9 0
¿Todas las actividades definidas en las 5S se llevan a cabo y se realizan
10 los seguimientos definidos? 0

Puntuación 1 Quinta S NO OK

Página 6 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: Próxima fecha de revisión:
Fecha de revisión: Responsable:
Nº de revisión:
ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA FECHA RESPONSABLE

Página 7 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 04-06-2010 Próxima fecha de revisión: 6/18/2010
Fecha de revisión: Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión:
ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

1 infinidad de elementos inservibles elementos sin identificar identificar elementos y definir necesidad Gregorio
+ formatoFlores
tarjeta roja

2 materias primas, semielaborados sin identificar ni ubicar falta identificar+ubicar Gregorio Flores
identificación+ubicación
3 Elementos de uso diario sin identificar y sin ubicar por falta de falta identificar+ubicar J.Antonio Oliver
ubicación. identificación+ubicación
4 No se visualizan cantidades máximas por formato No está a la vista generar listado y pautarlo en J.Antonio Oliver
almacenamiento
Desperfectos en el suelo paso carretillas máq.
reparar J.A. Martín
5
6 Máquinaría sucia en general falta de mantenimiento limpiar Leonardo Espejo
7 Faltan elementos de luminaria o están en mal estado falta de mantenimiento reparar+sustituir Leonardo Espejo
8 Pauta control puntualidad aseguar puntualidad generar pauta control R.Rodriguez
comisión evaluación puntualidad

Página 8 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 18-06-2010 Próxima fecha de revisión: 7/2/2010
Fecha de revisión: 18-06-2010 Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión: 1
ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

9 Pasillos sin marcar falta definir area de trabajo Definir área+marcar Leonardo Espejo
10 Identificar a nivel micro y macro los materiales y su ubicación falta identificar+definir área+ubicar Gregorio Flores
identificación+ubicación
11 Al eliminar material inservible quedan estanterías sin uso ajuste de stock eliminar estanterías J.Antonio Oliver
12 Estanterías sin letreros identificatorios falta definir ubicaciones definir+marcar J.Antonio Oliver
13 Áreas de almacenamiento (producto intermedio+final)sin definir sin definir definir+marcar J.Antonio Oliver
14 Falta uniformidad en el personal de planta desconocido nota informativa RRHH M.A. Martín
15 No existe pauta control limpieza falta definir realizar pauta Leonardo Espejo

Página 9 de 10
 FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

PLAN DE ACCIÓN
Fecha de emisión: 02-07-2010 Próxima fecha de revisión: 7/30/2010
Fecha de revisión: 16-07-2010 Responsable: Leonardo Espejo
Nº de revisión: 1
ID DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MOTIVO PROBLEMA ACCION CORRECTIVA RESPONSABLE

16 moviliarion mal ubicado falta definir ubicación Definir área+marcar Leonardo Espejo
17 máquinaría inutilizada en el entorno de trabajo artículos descatalogados dar de baja administrativamente J.L. Gallego
18 Elementos no autorizados pegados en paredes sin cotrol eliminar+nota RRHH M.A. Martín
19 Falta identificaciones visuales diferenciación semielaborados- falta definir diseñar identificación+marcar Leonardo Espejo
producto final.
20 No se realiza periódicamente la limpieza general falta pautar pautar Leonardo Espejo
21 No se realiza periódicamente la limpieza máquina falta pautar pautar J.L. Gallego
22 Falta supervisión limpieza general falta definir definir e implantar Leonardo Espejo
23 Falta supervisión limpieza máquina falta definir definir e implantar J.L. Gallego
24 No se realizan control de stocks falta definir realizar pauta R.Rodriguez

Página 10 de 10