AVANCE 3

Proyecto Empresarial en Administración

Integrantes
Karin Yaranga Chávez
Marisu Navarro Renteria
Karina Rabanal Jurimaya
Gian Franco Huerta Mujica
Jack Paredes Gutierrez
Carlos Jaramillo Carranza

Profesor
Ebert Meza Harada

Ciclo: ​VI
Sección:​ 661 A

Lima
2019
 ÍNDICE

​ 2.2.5.2 Recursos Humanos

2.2.5.2.1 Organigrama
2.2.5.2.2 Perfiles de puesto: Funciones y requisitos acorde al organigrama
2.2.6 Actividades clave
2.2.6.1 Ficha Técnica del producto/servicio
2.2.6.2 Flujo del proceso de producción
​2.2.7 Socios clave
2.2.7.1 Proveedores: Criterios de evaluación y selección
2.2.7.2 Alianzas estratégicas
2.2.8 Fuente de ingresos
2.2.8.1 Cálculo de los costos totales: variables y fijos
2.2.8.2 Margen de contribución y punto de equilibrio
2.2.8.3 Cálculo de precio y venta
2.2.8.4 Estructura de ingresos (proyección de ventas del primer año)
2.2.9 Estructura de costos
2.2.9.1 Inversión requerida (compra de recursos clave para inicio de operaciones, costos
pre- operativos)
2.2.9.2 Presupuesto de egresos mensuales (gastos)
2.2.9.3 Flujo de cajo mensual para el primer año
2.3 Concierge MVP final (presentación en físico y foto)
2.4 Descripción del modelo de negocio validado
​ 2.2.5.2 Recursos Humanos
2.2.5.2.1 Organigrama

2.2.5.2.2 Perfiles de puesto: Funciones y requisitos acorde al organigrama

2.2.6 Actividades clave
2.2.6.1 Ficha Técnica del producto/servicio

NOMBRE DEL PRODUCTO PET SHOWER EXPRESS

Aseo de mascotas en el PET

MOVIL (Automóvil que
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO contiene todos los
implementos y/o
herramientas para el aseo
canino).

El PET MOVIL se movilizará

alrededor de los distritos
ZONA DE PRODUCCIÓN realizando el servicio canino a
la puerta de su domicilio.

Herramientas de aseo canino

(terma, secadora, etc.) e
INSUMOS PRINCIPALES insumos de aseo (Shampoo,
acondicionador, perfumador
canino, etc.)

-​ ​Baño (Antialérgico,
medicado, anti pulgas,
ACTIVIDADES QUE INCLUYE EL espuma, etc.).
SERVICIO -​ ​Limpieza (glándulas,
dientes, etc.).
-​ ​Corte de uñas.

-​ ​Perfumado

(Antialérgico).
-​ ​Corte de pelo (Estilo

dependiendo a la raza).
-​ Cepillados.
​
 DURACIÓN DEL SERVICIO Estimación de 40 – 90
minutos (Dependiendo el
tamaño)
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL A domicilio
SERVICIO

2.2.6.2 Flujo del proceso de producción

​2.2.7 Socios clave
2.2.7.1 Proveedores: Criterios de evaluación y selección

Bloque de Proveedores o Partners clave

Proveedores de producción coating

•​ ​ SUSHI 360 S.A.C
Proveedores de Packaging
•​ ​SAN MARCO PERÚ
Agencias de Ventas, Marketing y Publicidad.
•​ ​Inversionistas
y asesores.
•​ ​ ontactos en medios de comunicación. (REVISTAS, RADIOS, INFLUENCERS).
C

Los recursos que estamos adquiriendo de nuestros socios claves son:

•​ ​Toma de decisiones estratégicas que nos permitirá a la

organización adelantarnos y alcanzar los requerimientos que se
necesitan para el buen funcionamiento de la empresa.

•​ ​Materia
prima que sea de excelente calidad para el desarrollo del producto.
•​ ​Formar y desarrollar las capacidades que la organización requiere

como una manera de ser una mejor competencia.

•​ ​Aportes comerciales como implementar las nuevas
tecnologías, en los procesos publicitarios de la empresa para
atraer a los clientes.
•​ ​Asistencia técnica para resolver los problemas de los clientes.
 2.2.7.2 Alianzas estratégicas
.

2.2.8 Fuente de ingresos

2.2.8.1 Cálculo de los costos totales: variables y fijos

PRODUCCIÓN DE 500 SUSHI BURRITOS S/ 12,500.00

EMPAQUES 6250 S/ 13,125.00

COSTOS DE PLANILLA S/ 3,720.00

COSTO TOTAL S/ 29,345

COSTO UNITARIO S/ 4.70

Precio de Venta al Público S/ 12.00

El precio se sustenta debido al margen de

ganancia y a las diferentes certificaciones que
garantiza nuestro producto.
Además , se analizaron los precios del mercado que
se encuentran en un rango de entre S/ 15.00 y S/
18.00

2.2.8.2 Margen de contribución y punto de equilibrio

● Punto de equilibrio

Costo Fijo Total S/14,400

Costo Variable S/12,00

Ventas S/5,00

​𝑃𝐸 =​14,400
12 − 5
 𝑃𝐸 = 172 𝑑𝑜𝑦𝑝𝑎𝑐𝑘𝑠
​

Son 172 doypacks que se deberán vender para equilibrar los ingresos y cubrir con los
gastos. Con cada unidad adicional que se venda, se percibirán beneficios.

● MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PARA 6,250 unidades

PRECIO DE VENTA S/ 12.00

COSTO S/ 5.00

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡 = (12 × 6,250) − (5 × 6250)
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡 = 75,000 − 31,250
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡 = 43,750 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠

2.2.8.3 Cálculo de precio y venta

2.2.8.4 Estructura de ingresos (proyección de ventas del primer año)
2.2.9 Estructura de costos
2.2.9.1 Inversión requerida (compra de recursos clave para inicio de operaciones, costos
pre- operativos)

2.2.9.2 Presupuesto de egresos mensuales (gastos)

2.2.9.3 Flujo de cajo mensual para el primer año
2.3 Concierge MVP final (presentación en físico y foto)
2.4 Descripción del modelo de negocio validado