LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja bulanan.

Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas . Berdasarkan
rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG sebagai unit yang
diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2018 .

Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka perlu
disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan audit bisa
ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu layanan di
Puskesmas.

II. Tujuan audit:

Pada Audit internal ini menilai apakah:
1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik
4. Peralatan dikelola dengan tepat
5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin

III. Lingkup audit: Pokja Admen – Unit Pemeliharaan

 IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap standar
sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
- Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu:

- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan,
SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak

VI. Auditor : Martini Tumanggor, Lela Puspita

VII. Proses audit:
1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee (Terlampir)
 Lampiran 2. Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA MA
JAN PEB APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT R
ADMEN Pemelih
araan

Tim Audit Martini

T, Lela
Puspita
 Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& K
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II
Pemeliha 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan Martini T, 1.Standar Wawancara, -Instrumen 5 s/d 7
raan terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan Lela Puspita Akreditasi periksa dokumen, Akreditasi Mei
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta pemeliharaan observasi - Cek List 2018
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis Sarpras medis dan -Daftar tilik
2. Sarana non medis kriteria SOP
terpelihara dan 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1,
berfungsi dengan 8.6.1 dan 8.6.2
baik 2. SK Penanggung
3. Peralatan medis Jawab sarpras,
dan non medis medis dan non
terpelihara dan medis
berfungsi dengan 3. SOP Pemisahan
baik alat, SOP
4. Peralatan Sterilisasi, SOP
dikelola dengan Penanganan
tepat bantuan peralatan,
5. peralatan SOP kontrol
dipelihara dan peralatan, SOP
dikalibrasi secara penggantian dan
rutin perbaikan alat
rusak
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& K
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II

MENGETAHUI, Jakarta, 8 Mei 2018

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Lela Puspita Martini Tumanggor

Lampiran 4: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Pemeliharaan UNIT: Admen

Instrumen Akreditasi pemeliharaan Sarpras medis dan non medis kriteria
Kriteria Audit
2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak terdapat Wawancara
checklist rutin Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Periksa
pemeliharaan dokumen/rekaman
kendaraan Observasi

Bagian 2:
Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu
dari tanggal audit
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan
Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas
When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari
Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP
pemeliharaan kendaraan
How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP

Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya
 Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2018)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan

Unit kerja: Pemeliharaan Auditor : Auditee :

Lela Puspita Asep Rahmat
Martini Tumanggor
Tanggal: 8 Mei 2018

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Segera membuat dan melaksanakan checklist pemeliharaan kendaraan dan sosialisasi SOP pemeliharaan
kendaraan
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi
kegiatan lapangan audit

1 Standar Apakah prasarana Prasarana Foto Terdapat -

Akreditasi puskesmas sudah puskesmas prasarana
Puskesmas tersedia sesuai puskesmas
2.1.4 kebutuhan ?

Apakah Ceklis Jadwal Terdapat =

pemeliharaan barang Pemeliharaan Jadwal
prasarana sudah dan ceklis pemeliharaan
dilakukan sesuai pelaksanaan
jadwal ? pemeliharaan
prasarana

Apakah Monitoring Terdapat

pemeliharaan pelaksanaan Monitoring
prasarana pemeliharaan pelaksanaan
dimonitoring secara pemeliharaan
rutin ?

Apakah ada bukti Monitoring Terdapat bukti - -

monitoring pelaksanaan Monitoring
terhadap prasarana pemeliharaan pelaksanaan
? pemeliharaan

Apakah hasil Monitoring Terdapat bukti - -

monitoring pelaksanaan Monitoring
ditindaklanjuti ? pemeliharaan
 pelaksanaan
pemeliharaan

2 Standar Apakah tersedia KIR Daftar inventaris Terdapat Daftar - -

Akreditasi daftar inventaris peralatan medis inventaris
Puskesmas 2.1.5 peralatan medis dan non medis peralatan medis
dan non medis ? dan non medis

Apakah Jadwal Ada Jadwal - -

pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
peralatan medis peralatan medis peralatan
dan non medis dan non medis medis dan non
sudah dilakukan medis
sesuai jadwal ?

Apakah bukti Ada bukti - -

pemeliharaan pelaksanaan pelaksanaan
peralatan medis monitoring monitoring
dan non medis terhadap terhadap
dimonitoring secara perlatan medis perlatan medis
rutin ? dan non medis dan non medis

Apakah ada bukti bukti Ada bukti - -

monitoring pelaksanaan pelaksanaan
terhadap peralatan monitoring monitoring
medis dan non terhadap terhadap
medis ? perlatan medis perlatan medis
dan non medis dan non medis
 Apakah hasil Bukti hasil tindak Ada Bukti hasil - -
monitoring lanjut monitoring tindak lanjut
peralatan medis monitoring
dan non medis
ditindaklanjuti ?

Apakah peralatan 1. daftar perlatan 1.terdapat - -

medis dan non yang perlu daftar perlatan
medis dikalibrasi ? dikalibrasi yang perlu
dikalibrasi
2. jadwal
pelaksanaan 2. ada jadwal
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi
3. bukti
pelaksanaan 3. ada bukti
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi

Apakah terdapat Bukti izin Sertifikat - -

izin peralatan medis peralatan peralatan
dan non medis ?

Standar Apakah Penjab 1.SK Pengelola 1.terdapat SK - -

Akreditasi inventaris sudah barang Pengelola
Puskesmas 2.6.1 ditetapkan ? barang
2. uraian tugas
dan 2. terdapat
tanggungjawab uraian tugas
pengelola barang dan
tanggungjawab
 pengelola
barang

Apakah terdapat Daftar inventaris Terdapat Daftar - -

daftar inventaris inventaris
sarana dan
prasarana ?

Apakah ada 1. proker 1. ada proker - -

program kerja pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
sarpras puskesmas
? 2. bukti 2. ada bukti
pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan

Apakah Checklist Terdapat - -

pelaksanaan pemeliharaan Checklist
pemeliharaan sarpras pemeliharaan
sarpras sudah sarpras
sesuai dengan
program kerja yang
dibuat ?

Apakah puskesmas Peraturan Ada gudang - -

menyediakan pengelolaan yang sesuai
gudang sarpras ? barang da n dengan
bahan berbahaya peraturan yang
berlaku
Apakah ada proker 1. SK penjab 1. ada SK penjab - -
kebersihan kebersihan kebersihan
lingkungan ? lingkungan lingkungan

2. proker 2. ada proker

kebersihan kebersihan
lingkungan lingkungan

Apakah Checklist Terdapat - -

pelaksanaan kebersihan Checklist
kebersihan lingkungan kebersihan
lingkungan sesuai lingkungan
dengan proker ?

Apakah terdapat 1. SK penjab - -

proker untuk kebersihan
perawatan lingkungan
kendaraan roda 4
2. proker
dan roda 2 ?
kebersihan

Apakah Checklist 1. Jadwal 1. terdapat Tidak terdapat Checklist rutin

pemeliharaan rutin harian pemeliharaan Jadwal checklist rutin pemeliharaan
kendaraan kendaraan kendaraan pemeliharaan pemeliharaan kendaraan agar
dilaksanakan sesuai kendaraan kendaraan dibuat dan
2. Checklist rutin diletakkan
dengan proker ?
pemeliharaan 2. tidak didalam
kendaraan terdapat kendaraan
Checklist rutin
 3. SOP pemeliharaan
pemeliharaan kendaraan
kendaraan
3. terdapat SOP
pemeliharaan
kendaraan

Apakah terdapat KIB, KIR, Laporan Terdapat KIB, - -

pencatatan dan asset dan KIR, Laporan
pelaporan barang persediaan asset dan
inventaris ? persediaan

Standar 1. Apakah ada SK 1. SK sterilisasi 1. Terdapat SK - -

Akreditasi dan prosedur untuk alat medis dan SK sterilisasi alat
Puskesmas 8.6.1 memisahkan alat Petugas medis dan SK
yang bersih dan pemantau Petugas
kotor, sterilisasi alat pelaksanaan pemantau
medis di perlukan, prosedur pelaksanaan
perawatan lebih steriloisasi alat prosedur
lanjut untuk alat medis sterilisasi alat
medis, medis
peletakannya? 2. SOP :
2. Terdapat SOP
2. Apakah tersedia a. SOP pemisahan
:
prosedur khusus alat yang bersih
sterilisasi alat medis dan kotor, a. SOP
pemisahan alat
? b. SOP sterilisasi yang bersih dan
3. Apakah dilakukan alat medis di kotor,
pemantauan perlukan,
terhadap c. SOP perawatan b. SOP sterilisasi
pelaksanaan lebih lanjut untuk alat medis di
prosedur secara alat medis, perlukan,
berkala ?
d. sop c. SOP
4. Apakah terdapat persyaratan perawatan lebih
prosedur tentang peletakan alat lanjut untuk alat
penanganan medis medis,
bantuan peralatan
e. SOP d. sop
pemantauan persyaratan
berkala peletakan alat
pelaksanaan medis
prosedur
pemeliharaan e. SOP
pemantauan
dan sterilisasi alat
berkala
f. SOP pelaksanaan
penanganan prosedur
bantuan pemeliharaan
peralatan medis dan sterilisasi
alat
3. Bukti
pelaksanaan f. SOP
pemantauan penanganan
sterilisasi alat bantuan
peralatan medis
4. Hasil
pemantauan 3. Terdapat
sterilisasi alat Bukti
 5. Tindak lanjut pelaksanaan
pemantauan pemantauan
sterilisasi alat sterilisasi alat

4. Terdapat
Hasil
pemantauan
sterilisasi alat

5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat

Standar 1. Apakah dilakukan 1. Daftar 1. Terdapat - -

Akreditasi inventarisasi inventaris Daftar
Puskesmas 8.6.2 perAlatan klinis ? perlatan klinis inventaris
perlatan klinis
2. Apakah ada SK 2. SK Penjab
Penjab pengelolaan pengelolaan dan 2. Terdapat SK
dan peralatan peralatan Penjab
kalibrasi ? kalibrasi pengelolaan
dan peralatan
3. Apakah ada 3. SOP control
kalibrasi
prosedur peralatan peralatan klinis,
klinis, testing dan testing dan 3. Terdapat SOP
perawatan perawatan control
peralatan rutin ? peralatan rutin peralatan klinis,
testing dan
4. Apakah hasil 4. Dokumen hasil perawatan
Pemantauan di pemantauan peralatan rutin
dokumentasi ?
5. SOP 4. Terdapat
5. Apakah ada penggantian dan Dokumen hasil
prosedur perbaikan alat pemantauan
penggantian dan yang rusak
5. Terdapat SOP
perbaikan alat yang
rusak ? penggantian
dan perbaikan
alat yang rusak
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 8 Mei 2018

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut

1 Tidak terdapat Tidak terdapat Checklist 21 Mei 2018 Asep Rahmat 8 Mei s.d 21 Open
checklist rutin checklist rutin rutin Mei 2018
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan
kendaraan
agar dibuat
dan
diletakkan
didalam
kendaraan
dalam 2
minggu dari
tanggal audit

Auditor
Auditee

Martini Tumanggor Asep Rahmat