CONTROL DE LA INF

PROCESO: DILIGENCIADO POR:

FECHA DE
TIPO DE FECHA DE
CODIGO NOMBRE VERSION APROBACION
DOCUMENTO CREACION ACTUAL

alineacion registro 3/12/2019 1 3/12/2019

estrategica
 CONTROL DE LA INFROMACION DOCUMENTADA

IADO POR: FECHA DE ACTUALIZACION:

MEDIOS DE SOPORTE Y UBICACIÓN

PERSONAS QUE PERSONAS QUE
DEL DOCUMENTO ACTIVO PERSONAS QUE HACEN PUEDEN
USO Y TIENEN ACCESO PUEDEN CONSULTAR MODIFICAR
FISICO VIRTUAL

carpeta maestra
de la gestion PC de Coordinador de
coordinador de Coordinador de calidad,
directiva y calidad, director, Coordinador de
calidad, director, director, responsable de
archivo local de responsable de calidad y
responsables de procesos y
cada responsable procesos y director
procesos y procedimientos
de proceso y procedimientos
procedimientos
procedimiento
 CT:CONSERVACION TOTAL EL
TIEMPO DE RETENCION (TDR)
DISPOSICION
PERSONA RESPONSABLE MEDIO DE SOPORTE
DE LA DISPOSICION DOCUMENTO INACTIVO
ARCHIVO ARCHIVO DE ARCHIVO
FINAL (TDR) DE GESTION CONTROL HISTORICO
FISICO VIRTUAL CT

Carpeta PC de
maestra de coordinador
coordinador de calidad 1 año 2 años x
gestion de calidad
directiva
T:CONSERVACION TOTAL ELM:ELIMINAR ESC: ESCANEAR SEL:SELECCIONAR

DISPOSICION FINAL CONTROL DE CAMBI

TIPO DE
ELM ESC SEL CAMBIO DESCRIPCION DE CAMBIOS

cambio 1: Creacion del documento y

se realizo diligenciamiento inicial

cambio 2:

cambio 3:
Creacion
cambio 4:

cambio 5:

cambio 6:
 CONTROL DE CAMBIOS

PERSONA QUE ELABORA O PERSONA QUE

PERSONA QUE LO PERSONA QUE REVISA
HACE CAMBIOS APRUEBA
SOLICITA
coordinador de coordinador de un
coordinador de calidad proceso director
calidad
PROCEDIMEINTO U OBSERVACIONES
PARA TENER EN CUENTA DEL
DOCUMENTO

Documento original permanece

archivado en la carpeta maestra de la
gestion directiva en el PC de el
coordinador de calidad