FORMULIR RINGKSAN TEMUAN AUDIT

Unit yang diperiksa : Laboratorium

Tanggal Pemeriksaan :16-20 Juli 2019

Ketidaksesuai Tindakan Target Waktu

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti fisik Kriteria Analisis Tindakan Perbaikan
terhdap std Pencegahan Penyelesaian
1. Jenis-jenis pelayanan Tidak ada daftar jenis Ketiadaan Standart Belum adanya Menyusun daftar Harus memiliki 2 hari
lab yang disediakan pemeriksaan lab daftar jenis akreditasi Bab surat jenis pemeriksaan daftar jenis
belum ditetapkan pemeriksaan 8.1 keputusan lab pemeriksaan lab
kepala yang sah
puskesmas
tentang jenis
pelayanan
laboratorium
2. Pemeriksaan Jumlah tenaga 3 orang Ketidaksesuaian Standart Jumlah tenaga Pengusulan tenaga Penentuan tenaga 1 minngu
Laboratorium dilakukan dengan akreditasi Bab yang tersedia teknis lab teknis di sesuaikan
oleh tenaga analis yang permenkes 37 8.1 belum dengan beban kerja
berjumlah 3 orang tahun 2012, memenuhi (ABK)
tenaga lab min Permenkes 37
4 orang thn 2012 yg
mengatur
jumlah tenaga
analis
kesehatan.
Prosedur pemeriksaan Tidak ditemukan SOP Ketiadaan SOP Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 hari
3. Lab tidak tersedia dilab dan IK dan IK akreditasi Bab SPO dan IK Kebijakan, SOP
8.1 dan IK
4. Petugas melakukan Tidak ditemukan SOP Ketiadaan SOP Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 hari
pemeriksaan sesuai dan IK dan IK akreditasi Bab SPO dan IK Kebijakan, SOP
dengan yang mereka 8.1 dan IK
 ketahui
5 Dijumpai reagen yang Dokumentasi/rekaman Reagen yang Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 hari
kadaluarsa (reagen kadaluarsa akreditasi Bab SPO dan IK Kebijakan, SOP
BTA) 8.1 dan IK
6 Reagen diletakkan di Dokumentasi/rekaman Reagen tidak Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 hari
lantai Lab diletakkan di akreditasi Bab SPO dan IK, Kebijakan, SOP
tempat 8.1 membuat t4 khusus dan IK, memiliki t4
semestinya penyimpanan khusus
reagen penyimpanan
reagen
7. Rentang nilai hasil lab Tidak ditemukan daftar Ketiadaan Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 Hari
belum ditetapkan nilai rujukan standar daftar nilai akreditasi Bab SPO dan IK kebijakan
Tidak dilakukan uji rujukan standar, 8.1
validasi Ketiadaan hasil
uji validasi
8 Ukuran kinerja Tidak ditemukan buku Ketiadaan buku Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 Hari
pelayanan lab belum kinerja kinerja akreditasi Bab SPO dan IK kebijakan
ditetapkan 8.1
9 Tidak dapat ditemukan Tidak ada buku Ketiadaan buku Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 Hari
bukti pelaksanaan pemeliharaan alat, pemeliharaan akreditasi Bab SPO dan IK kebijakan
kalibrasi maupun Tidak ditemukan sertifikat alat dan 8.1
validasi instrumen kalibrasi sertifikat
kalibrasi
10 Spesimen yang diambil Dokumentasi/rekaman, Ketiadaan Standart Membuat kebijakan Harus memiliki 2 Hari
dari pasien tidak diberi identitas pasien akreditasi Bab SPO dan IK kebijakan
identitas yang jelas yang jelas 8.1