RS telah melaporakan
seluruh insiden keselamatan
sesuai peraturan perundang-
undangan bila terjadi
kematian, cidera serius atau
penyakit yang disebabkan
peralatan medis laporan insiden adanya laporan insiden 1 Tahun
RS punya regulasi
MFK 9 pengelolaan sistem utilitas Buat SK pedoman Utilitas listrik dan air Ada SK utilitas air dan listrik
Daftar inventaris sistem Buat daftar inventaris utiltas listrik dan
utilitas dan peta distribusinya air Ada daftar inventaris utilitas 1 bulan
Buat jalur distribusi air dan listrik Ada single line diagram listrik dan air 2 bulan
RS melaksanakan jadwal
pemeriksaan, testing semua Ada form pemeriksaan berkala untuk
sistem utilitas Form pemeriksaan listrik dan air
Form Testing Ada bukti testing untuk listrik dan air
Form Pemeliharaan utilitas Ada bukti pemeliharaan listrik dan air
RS memberikan label pada Ada label yg telah tertempel pada tuas
tuas kontrol air Memberikan label pada tuas kontrol air kontrol air 2 bulan
RS punya regulasi tentang
inventarisasi, pemeliharaan, Ada Sk sistem utilitas penting ( AC,
inspeksi yang dianggap O2, N2O, Gas Medis, Hydrant,
MFK 9.1 penting Buat pedoman sistem utilitas penting Limbah B3, Perpipaan ) 2 bulan
RS punya daftar sistem
utilitas penting Buat daftar sitem utilitas penting Ada daftar sitem utilitas penting 2 bulan
Sistem utilitas penting sudah
diinspeksi secara berkala Buat form ceklist utilitas penting Ada form ceklist utilitas penting 2 bulan
Ada bukti pelaksanaan inspeksi
penting 2 bulan
Sistem utilitas dan komponen
diuji secara teratur
berdasarkan kriteria yg sdah Buat bukti kegiatan pengujian
ditetapkan komponen penting Ada foto kegiatan 2 bulan
Sistem utilitas penting dan
komponen dipelihara
berdasarkan kriteria yang Buat bukti kegiatan pemeliharaan
sdah ditetapkan komponen utilitas penting Ada foto kegiatan 2 bulan
Sistem utilitas penting Adanya perbaikan bagi komponen
diperbaiki bila diperlukan penting yang mengalami kerusakan Ada foto kegiatan 2 bulan
RS punya regulasi sitem Ada sumber air alternatif (PDAM) dan Ada footo genset dan foto suplay
MFK 9.2 utilitas jika terjadi gangguan sumber listrik alternatif (genset) PDAM
Air bersih tersedia dalm 24
jam sehari dan 7 hari dalam
seminggu Buat ground tank di dekat pompa
Listrik tersedia dalam 24 jam
sehari dan 7 hari dalam
seminggu Generator
RS mengidentifikasi area
dan pelayanan beresiko
paling tinggi bila terjadi Identifikasi area beresiko bila terjadi
gangguan kegagalan listrik
Identifikasi area beresiko bila terjadi
kegagalan air bersih
RS berusaha mengurangi
resiko bila terjadi kegagalan Penyediaan UPS di area penting (ICU,
listrik OK, HD, Server) 6 bulan
Penyediaan mobil tanki untuk
pengisian ground tank 6 bulan
RS punya sumber listrik dan
air bersih alternatif dalam Buat kajian kebutuhan air dan listrik
keadaan emergency untuk kondisi emergency 6 bulan
Ada MOU dengan pihak ketiga selain
PDAM dan PLN 6 bulan
RS punya regulasi uji coba air Buat Pedoman uji coba sumber air
MFK 9.2.1 bersih dan listrik alternatif bersih dan listrik alternatif
RS mendokumentasikan hasil
uji coba sumber air bersih Buat form uji coba sumber air bersih
alternatif alternatif foto kegiatan 1 bulan
RS mendokumentasikan hasil
uji coba sumber listrik Buat form uji coba sumber listrik
alternatif alternatif foto kegiatan 1 bulan
RS punya tempat dan jumlah
bahan bakar untuk sumber
istrik alternatif yg mencukupi
RS mempunyai regulasi ttg
pemeriksaan air bersih dan Buat SK pemeriksaan air bersih dan air Ada Sk pemeriksaan air bersih dan air
MFK 9.3 air limbah limbah limbah 1 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air bersih tiap 6 bulan
mutu air bersh sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 6 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air limbah tiap 6 bulan
mutu air limbah sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 6 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air bersih tiap 1 bulan
mutu air bersh khusus HD sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 1 bulan
RS menindaklanjuti hasil
pemeriksaan mutu air yang Tiap bulan untuk air bersih dan 6
bermasalah Buat analisa data hasil uji air bulan untuk air kotor 1 bulan
RS punya SK ttg sistem
pelaporan data insiden
/kejadian/kecelakaan dari tiap Buat SK masing2 program dalam satu
MFK 10 manajemen resiko SK Ada SK 2 bulan
Ada laporan data
insiden/kejadian/kecelakaan/d
ari setiap program MFK Kumpulkan data dari PMKP Ada laporan insiden dan hasil analisa 6 bulan
Hasil analisa insiden Ada foto atau bukti lain hasil
ditidaklanjuti Buat bukti analisa tindak lanjut perbaikan 6 bulan
Seorang atau individu yang
ditunjuk mengawasi
pelaksanaan program
manajemen resiko membuat
laporan tiap 3 bulan ke Buat laporan pengawasan kepada
direktur direktur tiap 3 bulan Ada bukti laporan pengawasan 6 bulan
RS punya prigram pelatihan Buat Sk tentang program Pelatihan Ada SK tentang Program Pelatihan
MFK 11 tentang MFK MFK MFK 1 tahun
Edukasi tiap program MFK ke
masing - masing staf agar
semua staf bisa
melaksanakannya dengan Ada undangan, daftar hadir, Materi
efektif dan tanggung jawab Buat pelatihan program MFK dan sertifikat pelatihan program MFK 1 tahun
Edukasi diikuti oleh Bukti pelaksanaan edukasi terhadap
pengunjung, suplier, pekerja pengunjung, suplier, pekerja kontrak Ada undangan, daftar hadir, Materi
kontrak dan lain-lain dan lain-lain dan sertifikat pelatihan program MFK 1 tahun
Pengetahuan staf dites dan Buat soal pre test dan pos test dari
disimulasikan sesuai peran program pelatihan mfk termasuk Setiap staft mampu memperagakan
mereka dalam program MFK. mampu memperagakannya program MFK 1 tahun
Ada dokumentasi setiap
kegiatan pelatihan dan hasil
pelatihan setiap staf Ada bukti foto laporan kegiatan 1 tahun
MFK 11.1
Penanggung Keterangan
Jawab
- Ada 1. 1 LEMBAR KERJA UNDANG2 DAN PERATURAN UTK 15 BAB
IPSRS SLO ada blm dilampirkan SLO
7. EVALUASI TRIWULAN AGAR ADA BUKTI, SETELAH SETAHUN BISA PER TAHUN
Ada 8. EVALUASI PENYEWA LAHAN A-D
Ada 9. ORANG YANG KOMPETEN UTK EVALUASI SEMUA PROGRAM MANAJEMEN RESIKO. SK KPD K
Ada BUAT SK PEMBERLAKUAN PROGRAM PENGAWASAN A-G
Ada 10. YANG DITUNJUK SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO
Ada 11. SK UNTUK ORGANISASI YANG MELAKUKAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
12. RESIKO UTK MFK, RESIKO LINGKUNGAN DAN FASILITAS
13. RISK REGISTER DIBUAT --> GRADING DG PXDXDETECTION
14. PROGRAM MONITORING FASILITAS DAN KEAMANAN
Belum 24. PANDUAN/PROGRAM BENCANA. IDENTIFIKASI BENCANA INTERNA DAN EKSTERNA (HVA)
Belum
26. RUANG DEKONTAMINASI DI IGD
Belum
ada
29. PENGECEKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, SMOKE DETECTOR, HIDRANT TIAP TAHUN SEK
Belum
30. SK LARANGN MEROKOK
Belum
31. SATPAM KELILING SELALU MENGINGATKAN LARANGAN MEROKOK (ADA BUKTI PELAKSANA
ada 32. INVENTARIS ALAT MEDIS DAN IDENTIFIKASI RESIKONYA. ELEKTROMEDIS MELAKUKAN INSP
Belum
ada 42. MOU DG PDAM BAWA TANGKI BILA TIDAK ADA PASOKAN AIR DARI PDAM
ada 43. K3 BUAT LAPORAN TRIWULAN
ada 44. PELATIHAN MFK A-F UTK SEMUA STAF TIAP 1 TAHUN SEKALI
ada
ada
Belum
ada
Ada
Belum
Belum
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
ada
ada
Belum
Belum
sebagian ada
sebagian ada
belum
belum
belum
belum
Ada
ada sebagian
ada sebagian
Ada
Ada
Ada
belum
belum
belum
ada sebagian
ada sebagian
belum
belum
belum
ada
Ada
Ada
ada sebagian
belum
belum
belum
ada
ada sebagian
ada sebagian
Ada
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
MEN RESIKO. SK KPD K3 RS UTK MELAKUKAN PENGAWASAN PROGRAM A-F
AN DAN KEAMANAN
GUAN KEAMANAN
GIZI, BUAT SPO KEBERSIHAN SEMUA FASILITAS.
DAN EKSTERNA (HVA)
MEDIS MELAKUKAN INSPEKSI HARIAN KE AREA2 KRITIS (UGD, OK, ICU) -->BUKU INSPEKSI
PERENCANAAN PERBAIKAN STRATEGIS
RSI ATTIN HUSADA NGAWI
RS telah melaporakan
seluruh insiden keselamatan
sesuai peraturan perundang-
undangan bila terjadi laporan insiden
kematian, cidera serius atau
penyakit yang disebabkan
peralatan medis adanya laporan insiden 1 Tahun
RS punya regulasi
Buat SK pedoman Utilitas listrik dan air
MFK 9 pengelolaan sistem utilitas Ada SK utilitas air dan listrik
Daftar inventaris sistem Buat daftar inventaris utiltas listrik dan
utilitas dan peta distribusinya air Ada daftar inventaris utilitas 1 bulan
Buat jalur distribusi air dan listrik Ada single line diagram listrik dan air 2 bulan
RS melaksanakan jadwal
pemeriksaan, testing semua Form pemeriksaan Ada form pemeriksaan berkala untuk
sistem utilitas listrik dan air
Form Testing Ada bukti testing untuk listrik dan air
Form Pemeliharaan utilitas Ada bukti pemeliharaan listrik dan air
RS memberikan label pada Ada label yg telah tertempel pada tuas
Memberikan label pada tuas kontrol air
tuas kontrol air kontrol air 2 bulan
RS punya regulasi tentang
inventarisasi, pemeliharaan, Buat pedoman sistem utilitas penting Ada Sk sistem utilitas penting ( AC,
inspeksi yang dianggap O2, N2O, Gas Medis, Hydrant,
MFK 9.1 penting Limbah B3, Perpipaan ) 2 bulan
RS punya daftar sistem
Buat daftar sitem utilitas penting
utilitas penting Ada daftar sitem utilitas penting 2 bulan
Sistem utilitas penting sudah
Buat form ceklist utilitas penting
diinspeksi secara berkala Ada form ceklist utilitas penting 2 bulan
Ada bukti pelaksanaan inspeksi
penting 2 bulan
Sistem utilitas dan komponen
diuji secara teratur Buat bukti kegiatan pengujian
berdasarkan kriteria yg sdah komponen penting
ditetapkan Ada foto kegiatan 2 bulan
Sistem utilitas penting dan
komponen dipelihara Buat bukti kegiatan pemeliharaan
berdasarkan kriteria yang komponen utilitas penting
sdah ditetapkan Ada foto kegiatan 2 bulan
Sistem utilitas penting Adanya perbaikan bagi komponen
diperbaiki bila diperlukan penting yang mengalami kerusakan Ada foto kegiatan 2 bulan
RS punya regulasi sitem Ada sumber air alternatif (PDAM) dan Ada footo genset dan foto suplay
MFK 9.2 utilitas jika terjadi gangguan sumber listrik alternatif (genset) PDAM
Air bersih tersedia dalm 24
jam sehari dan 7 hari dalam Buat ground tank di dekat pompa
seminggu
Listrik tersedia dalam 24 jam
sehari dan 7 hari dalam
seminggu Generator
RS mengidentifikasi area
dan pelayanan beresiko Identifikasi area beresiko bila terjadi
paling tinggi bila terjadi kegagalan listrik
gangguan
Identifikasi area beresiko bila terjadi
kegagalan air bersih
RS berusaha mengurangi Penyediaan UPS di area penting (ICU,
resiko bila terjadi kegagalan OK, HD, Server)
listrik 6 bulan
Penyediaan mobil tanki untuk
pengisian ground tank 6 bulan
RS punya sumber listrik dan Buat kajian kebutuhan air dan listrik
air bersih alternatif dalam untuk kondisi emergency
keadaan emergency 6 bulan
Ada MOU dengan pihak ketiga selain
PDAM dan PLN 6 bulan
RS punya regulasi uji coba air Buat Pedoman uji coba sumber air
MFK 9.2.1 bersih dan listrik alternatif bersih dan listrik alternatif
RS mendokumentasikan hasil Buat form uji coba sumber air bersih
uji coba sumber air bersih alternatif
alternatif foto kegiatan 1 bulan
RS mendokumentasikan hasil Buat form uji coba sumber listrik
uji coba sumber listrik alternatif
alternatif foto kegiatan 1 bulan
RS punya tempat dan jumlah
bahan bakar untuk sumber
istrik alternatif yg mencukupi
RS mempunyai regulasi ttg Buat SK pemeriksaan air bersih dan air
pemeriksaan air bersih dan limbah Ada Sk pemeriksaan air bersih dan air
MFK 9.3 air limbah limbah 1 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air bersih tiap 6 bulan
mutu air bersh sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 6 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air limbah tiap 6 bulan
mutu air limbah sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 6 bulan
RS melakukan monitoring Periksakan air bersih tiap 1 bulan
mutu air bersh khusus HD sekali ke badan yang terakreditasi ada sertifikat hasil uji 1 bulan
RS menindaklanjuti hasil
pemeriksaan mutu air yang Buat analisa data hasil uji air Tiap bulan untuk air bersih dan 6
bermasalah bulan untuk air kotor 1 bulan
RS punya SK ttg sistem
pelaporan data insiden Buat SK masing2 program dalam satu
/kejadian/kecelakaan dari tiap SK
MFK 10 manajemen resiko Ada SK 2 bulan
Ada laporan data
insiden/kejadian/kecelakaan/d Kumpulkan data dari PMKP
ari setiap program MFK Ada laporan insiden dan hasil analisa 6 bulan
Hasil analisa insiden Ada foto atau bukti lain hasil
Buat bukti analisa tindak lanjut
ditidaklanjuti perbaikan 6 bulan
Seorang atau individu yang
ditunjuk mengawasi
pelaksanaan program Buat laporan pengawasan kepada
manajemen resiko membuat direktur tiap 3 bulan
laporan tiap 3 bulan ke
direktur Ada bukti laporan pengawasan 6 bulan
RS punya prigram pelatihan Buat Sk tentang program Pelatihan Ada SK tentang Program Pelatihan
MFK 11 tentang MFK MFK MFK 1 tahun
Edukasi tiap program MFK ke
masing - masing staf agar
semua staf bisa Buat pelatihan program MFK
melaksanakannya dengan Ada undangan, daftar hadir, Materi
efektif dan tanggung jawab dan sertifikat pelatihan program MFK 1 tahun
Edukasi diikuti oleh Bukti pelaksanaan edukasi terhadap
pengunjung, suplier, pekerja pengunjung, suplier, pekerja kontrak Ada undangan, daftar hadir, Materi
kontrak dan lain-lain dan lain-lain dan sertifikat pelatihan program MFK 1 tahun
Pengetahuan staf dites dan Buat soal pre test dan pos test dari
disimulasikan sesuai peran program pelatihan mfk termasuk Setiap staft mampu memperagakan
mereka dalam program MFK. mampu memperagakannya program MFK 1 tahun
Ada dokumentasi setiap
kegiatan pelatihan dan hasil
pelatihan setiap staf Ada bukti foto laporan kegiatan 1 tahun
MFK 11.1
Penanggung Keterangan
Jawab
Sudah
Sudah
sudah SLO
Belum dikaliberasi 2. LEMBAR REKOMENDASI DARI BADAN AUDIT EKSTERNAL
3. SLF UTK
7. EVALUASI TRIWULAN AGAR ADA BUKTI, SETELAH SETAHUN BISA PER TAHUN
Ada 8. EVALUASI PENYEWA LAHAN A-D
Ada 9. ORANG YANG KOMPETEN UTK EVALUASI SEMUA PROGRAM MANAJEMEN RESIKO. SK KP
Ada BUAT SK PEMBERLAKUAN PROGRAM PENGAWASAN A-G
Ada 10. YANG DITUNJUK SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO
Ada 11. SK UNTUK ORGANISASI YANG MELAKUKAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
12. RESIKO UTK MFK, RESIKO LINGKUNGAN DAN FASILITAS
13. RISK REGISTER DIBUAT --> GRADING DG PXDXDETECTION
14. PROGRAM MONITORING FASILITAS DAN KEAMANAN
Belum 24. PANDUAN/PROGRAM BENCANA. IDENTIFIKASI BENCANA INTERNA DAN EKSTERNA (HVA
Belum
26. RUANG DEKONTAMINASI DI IGD
Belum
27. DENAH DUCTING AC SENTRAL DAN O2
ada
29. PENGECEKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, SMOKE DETECTOR, HIDRANT TIAP TAHUN
Belum
30. SK LARANGN MEROKOK
Belum
31. SATPAM KELILING SELALU MENGINGATKAN LARANGAN MEROKOK (ADA BUKTI PELAKSA
ada 32. INVENTARIS ALAT MEDIS DAN IDENTIFIKASI RESIKONYA. ELEKTROMEDIS MELAKUKAN I
Belum
ada 42. MOU DG PDAM BAWA TANGKI BILA TIDAK ADA PASOKAN AIR DARI PDAM
ada
ada
Belum
ada
Ada
Belum
Belum
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
Belum
ada
Belum
Belum
ada
ada
Belum
Belum
sebagian ada
sebagian ada
belum
belum
belum
belum
Ada
ada sebagian
ada sebagian
Ada
Ada
Ada
belum
belum
belum
ada sebagian
ada sebagian
belum
belum
belum
ada
Ada
Ada
ada sebagian
belum
belum
belum
ada
ada sebagian
ada sebagian
Ada
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
ada sebagian
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
belum
MEN RESIKO. SK KPD K3 RS UTK MELAKUKAN PENGAWASAN PROGRAM A-F
AN DAN KEAMANAN
GUAN KEAMANAN
GIZI, BUAT SPO KEBERSIHAN SEMUA FASILITAS.
MEDIS MELAKUKAN INSPEKSI HARIAN KE AREA2 KRITIS (UGD, OK, ICU) -->BUKU INSPEKSI
1. 1 LEMBAR KERJA UNDANG2 DAN PERATURAN UTK 15 BAB
2. LEMBAR REKOMENDASI DARI BADAN AUDIT EKSTERNAL
3. SLF UTK
4. BUKTI KALIBRASI ALAT
5. BUKTI JAWABAN KE BADAN AUDIT EKSTERNAL (BPOM, KLH DLL)
6. BUAT PROGRAM INDUK MFK UNTUK MANAJEMEN RESIKO A-F
7. EVALUASI TRIWULAN AGAR ADA BUKTI, SETELAH SETAHUN BISA PER TAHUN
8. EVALUASI PENYEWA LAHAN A-D
9. ORANG YANG KOMPETEN UTK EVALUASI SEMUA PROGRAM MANAJEMEN RESIKO. SK KPD K3 RS UTK MELAKUKAN PENGAWA
BUAT SK PEMBERLAKUAN PROGRAM PENGAWASAN A-G
10. YANG DITUNJUK SUDAH MENGIKUTI PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO
11. SK UNTUK ORGANISASI YANG MELAKUKAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN
12. RESIKO UTK MFK, RESIKO LINGKUNGAN DAN FASILITAS
13. RISK REGISTER DIBUAT --> GRADING DG PXDXDETECTION
14. PROGRAM MONITORING FASILITAS DAN KEAMANAN
15. KEMAMPUAN SECURITY UTK MENGAWASI AREA2 BERESIKO GANGGUAN KEAMANAN
16. DINDING TIDAK BOLEH BERLUMUT/KOTOR/BERDEBU. DORONGAN GIZI, BUAT SPO KEBERSIHAN SEMUA FASILITAS.
17. RAM BERTAHAP
18. PCRA DAN HVA
19. ANGGARAN PCRA DAN , MAINTENANCE
20. BIKIN PANDUAN B3 DAN PROGRAM A-G
21. MONITORING STOK B3, DITEMPEL STIKER B3
22. PENGADAAN EYE WASHER: LAB, LAUNDRY, CSSD, TPS
23. LAPORAN INSIDEN TUMPAHAN, PAJANAN
24. PANDUAN/PROGRAM BENCANA. IDENTIFIKASI BENCANA INTERNA DAN EKSTERNA (HVA)
25. HSI UTK KESIAPAN MENGHADAPI BENCANA
26. RUANG DEKONTAMINASI DI IGD
27. DENAH DUCTING AC SENTRAL DAN O2
28. TRAINING PENANGGULANGAN KEBAKARAN TERMASUK TEKNIK EVALUASI, TIAP TAHUN SEKALI
SPO DI DAPUR KHUSUS MATIKAN KOMPOR, BUKA REGULATOR
29. PENGECEKAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN, SMOKE DETECTOR, HIDRANT TIAP TAHUN SEKALI. BISA SENDIRI ATAU PIHAK K
30. SK LARANGN MEROKOK
31. SATPAM KELILING SELALU MENGINGATKAN LARANGAN MEROKOK (ADA BUKTI PELAKSANAAN) JANGAN SAMPAI DITEMUKA
32. INVENTARIS ALAT MEDIS DAN IDENTIFIKASI RESIKONYA. ELEKTROMEDIS MELAKUKAN INSPEKSI HARIAN KE AREA2 KRITIS (U
BATERAI CADANGAN DEFIB, GENSET.
33. CONTIGENCY PLAN.
34. PASIEN DG O2 CEK REGULATOR ADA ISI APA TIDAK.
35. PROGRAM PEMELIHARAAN PREVENTIF
36. SEMUA ALAT DIKALIBRASI, SERTIFIKAT
37. STR, SIP, KREDENSIAL, SPK/RKK ATEM
38. SK RECALL
39. JADWAL MAINTENANCE
40. DAFTAR SISTEM UTILITAS DAN SISTEM UTILITAS PENTING.
41. PEDOMAN UTILITY
42. MOU DG PDAM BAWA TANGKI BILA TIDAK ADA PASOKAN AIR DARI PDAM
43. K3 BUAT LAPORAN TRIWULAN
44. PELATIHAN MFK A-F UTK SEMUA STAF TIAP 1 TAHUN SEKALI
3 RS UTK MELAKUKAN PENGAWASAN PROGRAM A-F