PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA

DINAS KESEHATAN MALAKA

PUSKESMAS BETUN
Alamat : Jalan Kateri, Kel. Wehali, Kec. Malaka Tengah,
Kab. Malaka. NTT. 85762

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BETUN

TAHUN 2019

I. Latar Belakang :
Audit Internal diperlukan untuk menilai kinerja pelayanan puskesmas. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk
menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria /
target yang ditetapkan. Audit internal: dilakukan di dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga karyawan organisasi sendiri,
untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas apa yang
dilakukan dan dilaporkannya sebagai termuan, disebut juga sebagai audit pihak pertama.
Hasil audit internal harus segera ditindaklanjuti oleh pelayanan yang diaudit, hasilnya dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Hasil
audit sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan, perubahan kebijakan, prosedur, sistem pelayanan dan sistem
manajemen mutu jika diperlukan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana
program audit.
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan Administrasi, UKM dan UKP
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Betun.

III. Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM :
- Gizi
- KIA
- Pengendalian Penyakit / Imunisasi
- Kesling
- Promosi Kesehatan
2. Pelayanan UKP:
- Loket
- Ruang Persalinan
- Ruang Tindakan Poli Umum dan Gigi
- Ruang Farmasi / Apotek
- Laboratorium
3. Administrasi Manajemen:
- Keuangan
- Tata usaha
- Kepegawaian
- Pemeliharaan Peralatan dan Bahan Medis
IV. Objek audit:

1. Pemenuhan Sumber Daya terhadap Standar Sumber Daya

2. Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SOP
3. Capaian Kinerja Pelayanan
4. Kesesuaian terhadap Standar Akreditasi
Contoh Objek Audit :
- UKM Gizi : Kinerja Pelayanan Posyandu
- UKP Poli Umum dan Gigi : Penggunaan Alat Pelindung Diri

V. Jadwal Audit.
Semua Objek Audit baik UKM, UKP maupun Administrasi akan diaudit sekaligus setiap 3 Bulan sekali yaitu di akhir bulan Januari, April,
Juli dan Oktober Tahun 2019. Di awal bulan-bulan tersebut akan diinformasikan tanggal audit untuk tiap Unit/Bagian.

VI. Metode audit: Observasi, Wawancara, melihat dokumen dan rekaman yang ada.
VII. Kriteria Audit:
1. Standar Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana
2. SOP yang prioritas
3. Standar Kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
4. Standar Akreditasi.
Contoh Kriteria Audit : SOP Persalinan Normal.
VIII. Instrumen Audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Check list (terlampir)
c. Instrumen Akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Tabel Audit Plan
Puskesmas Betun Tahun 2019

No Unit Kerja / Tempat

Sasaran Audit JANUARI APRIL JULI OKTOBER Pelaksanaan
1 UKM Kesling Promkes KIA Gizi Desa Wilayah
Imunisasi Kerja Pusk Betun
2 UKP Loket Laboratorium Ruang Persalinan Poli Umum dan Poli Gigi Puskesmas Betun
Farmasi
3 ADMIN DAN Kepegawaian Tata Usaha Keuangan Pemeliharaan Alat dan Puskesmas Betun
MANAJEMEN Bahan Medis
1. drg. Lansli Dalung
2. Kristina Hoar Klau
AUDITOR
3. Lurdes M. Lopes, Amd.Kes
4. Kartini M. W. Bachtiar
5. Felix M. Teti, Amd.Kep