Objetivo:
Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoría (ISO
9001, documentos, requisitos contractuales, requisitos legales y reglamentarios, etc.).
Alcance:
El Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Criterios de Auditoría:
Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad de la ENEO.
Procesos de dirección
Numeral 8.1 Planificación y control operacional.
La organización debe planificar, implementar y controlar los
procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision
de productos y servicios.
Numeral 4.2.4
Numeral 4.4.2
a. Mantener la información documentada para apoyar la operación de
sus procesos
b. Conservar la información documentada para tener la confianza de
que los procesos se realicen según lo planificado
Numeral 8.2.4
La organización debe asegurarse de que, cuando se cambien los requisitos
la información documentada pertinente sea modificada y que las personas
pertinentes sean conscientes de los Requisitos modificados.
Numeral 8.3.6
Cambios del diseño y desarrollo. La organización debe identificar, revisar y
controlar los cambios hechos durante el desarrollo de los productos y
servicios o posteriormente en la medida necesaria para asegurarse que no
haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
Proceso de Servicios
m
Académicos
Numeral 4.4.1.
La organización debe determinar los procesos necesarios
para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
organización y debe:
CLASIFICACIÓN:
M = No Conformidad Mayor
m = No Conformidad Menor
O = Observación o Área de Mejora
AUDITORIA INTERNA DE LA
CALIDAD
NTC ISO 9001:2015
Numeral 10.2.2
La organización debe conservar información documentada como evidencia
de:
Acciones a tomar.
Reconocer la no conformidad y describir de manera clara la causa real,
establecer la corrección a corto plano y generar unas acciones con
fechas de cumplimiento, seguimiento y responsable inmediato. Al dar
cumplimiento se debe indicar la eficacia de las acciones.
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:
Considerando el periodo de implantación del SGC de la ENEO que se oficializó en el mes de enero de 2010, los
involucrados en este ejercicio mostraron gran apertura y participación en la auditoría, aún cuando se presentaron
situaciones ajenas como la carencia de energía eléctrica, que provocó la reprogramación de los tiempos planeados
ocasionando que las áreas Sistemas, Servicios Generales, Desarrollo de las Tecnologías Aplicadas a la Educación,
Coordinación de Metodología, Materiales y Medios Educativos SUA quedaran pendientes por revisar, las cuales serán
auditadas en el siguiente ejercicio de Auditoría Interna.