SOP-Dokumen-Renstra

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
( S O P)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
NO SOP SATUAN PELAKSANA / NAMA SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL EFEKTIF TANGGAL REVISI KETERANGAN
1 SEKRETARIAT DINAS
1 Subag. Perencanaan dan Pelaporan
1 Penyusunan Dokumen Renstra 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Penyusunan Dokumen Renja 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Penyusunan Dokumen LAKIP 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 Penyusunan Dokumen LPPD 07 Agustus 2017 06 September 2017
6 Penyusunan RFK 07 Agustus 2017 06 September 2017
7 Penyusunan RKA 07 Agustus 2017 06 September 2017
8 Penyusunan DPA 07 Agustus 2017 06 September 2017
9 Penyusunan Draft Peraturan Bupati 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Subag. Keuangan
1 Pembuatan Daftar Gaji 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pembuatan SPM 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Pembuatan SPP 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Penyusunan Laporan Keuangan 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 Permintaan Pembayaran 07 Agustus 2017 06 September 2017
6 Perjalanan Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017
7 Penanganan SPP Pengadaan Barang dan Jasa 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Subag. Umum dan Kepegawaian
1 Penanganan Surat Masuk 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Penanganan Surat Keluar 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Pengarsipan Naskah Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Penyusunan SK Kepala Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 Pengusulan Kenaikan Pangkat 07 Agustus 2017 06 September 2017
6 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala 07 Agustus 2017 06 September 2017
7 Pembuatan Surat Pengantar 07 Agustus 2017 06 September 2017
8 Penyusunan SKP 07 Agustus 2017 06 September 2017
9 Penyusunan DUK 07 Agustus 2017 06 September 2017
10 Penanganan Cuti 07 Agustus 2017 06 September 2017
11 Pencatatan Buku Inventaris 07 Agustus 2017 06 September 2017
12 Pencatatan Kartu Inventaris Barang 07 Agustus 2017 06 September 2017
13 Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan ' 07 Agustus 2017 06 September 2017
14 Pengaktifan Absensi Sidik Jari 07 Agustus 2017 06 September 2017
15 Penerbitan Laporan Absensi Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017
16 Penerbitan Laporan Absensi Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017
17 Pembuatan Nota Ajuan 07 Agustus 2017 06 September 2017
18 Pembuatan Surat Perintah Tugas LD 07 Agustus 2017 06 September 2017
19 Pembuatan Surat Perintah Tugas DD 07 Agustus 2017 06 September 2017
20 Penyusunan Draft SK Bupati 07 Agustus 2017 06 September 2017
21 Pembuatan Telaahan Staf 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 BIDANG TATA LINGKUNGAN
1 Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak LH
1 Penanganan Kegiatan / Usaha tidak Berizin Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Penanganan SPPL 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Penyusunan DIKPLHD 07 Agustus 2017 06 September 2017
6 Penyusunan IKLH 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Seksi Pemeliharaan LH
1 Pemeliharaan RTH 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Inventarisasi Keanekaragaman Hayati 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Penanganan Program Kampung Iklim 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3
1 Seksi Pengelolaan Sampah
1 Pengangkutan Sampah 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pembuatan Laporan Periodik Sampah harian 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Pembuatan Laporan Periodik Sampah Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Pembuatan Laporan Sampah Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 Pemungutan Retribusi Sampah 07 Agustus 2017 06 September 2017
6 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017
7 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017
8 Penanganan TPA 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Seksi Limbah B3
1 Penerbitan Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH
1 Seksi Pengendalian Pencemaran
1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Pembinaan Laboratorium 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Seksi Kerusakan LH
1 Inventarisasi Kerusakan LH 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Penanganan Kasus Pencemaran dan atau Kerusakan LH 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH
1 Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum
1 Pengawasan Kegiatan atau Usaha Berizin Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Seksi Peningkatan Kapasitas LH
1 Penetapan Sekolah Model Adiwiyata Tingkat Kabupaten 07 Agustus 2017 06 September 2017
2 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata 07 Agustus 2017 06 September 2017
3 Pengelolaan Kompetisi Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten 07 Agustus 2017 06 September 2017
4 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017
5 Pengelolaan Kompetisi Lingkungan Tingkat Kabupaten 07 Agustus 2017 06 September 2017
Masamba, 06 September 2017

Kepala Dinas
Ir. Buramin Dannu

Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19600412 198903 1 010
1 SEKRETARIAT DINAS
1 Subag. Perencanaan dan Pelaporan
1 Penyusunan Dokumen Renstra
2 Penyusunan Dokumen Renja

3 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan
4 Penyusunan Dokumen LAKIP
5 Penyusunan Dokumen LPPD
6 Penyusunan RFK
7 Penyusunan RKA
8 Penyusunan DPA
9 Penyusunan Draft Peraturan Bupati

Nomor SOP : 1.1.1
Tgl Pembuatan : 07 Agustus 2017
Tgl Revisi :
Tgl Efektif : 06 September 2017
Disahkan oleh : KEPALA DINAS
SEKRETARIAT DINAS LH Ir. BURAMIN DANNU
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : Penyusunan Dokumen RENSTRA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Mengetahui dan Memahami SAKIP
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Mengetahui dan Memahami TUSI Dinas LH
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
KETERKAITAN PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pembuatan SK 1. ATK
2. SOP Penyusunan LAKIP 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. SOP Penyusunan Renja 3. Map Order
4. SOP Penyusunan Renja-P 4.
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Kinerja Instansi Tidak bisa diukur 1.

2. Kemajuan Kegiatan Perangkat Daerah tidak diketahui 2.
FLOWCHART (BAGAN ALIR) SOP
NAMA SOP : Penyusunan Dokumen RENSTRA

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR TIM KETERANGAN
KADIS SEKRETARIS KASUBAG Kelengkapan Waktu Outpout
PENYUSUN
1. Menyusun SK Tim Penyusun Draf SK Tim 120 menit SK Tim Penyusun

RENSTRA Penyusun Dokumen
2. Mengumpulkan Bahan-bahan Formulir Bahan 600 menit Bahan

Penyusunan RENSTRA Kelengkapan Penyusunan
Penyusunan RENSTRA Telah
RENSTRA Terkumpul
3. Menyusun Draft RENSTRA Bahan 1500 menit Draft Dokumen
Penyusunan RENSTRA
RENSTRA Telah
Terkumpul
4. Memverifikasi Draft Dokumen Draft Dokumen 600 menit Draft Dokumen
RENSTRA RENSTRA RENSTRA
Terverifikasi
5. Mengkoordinir Finalisasi Draft Dokumen 30 menit Draft Final

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dokumen
RENSTRA Terverifikasi RENSTRA
6. Menandatangani Dokumen Draft Final 5 menit Dokumen

RENSTRA Dokumen RENSTRA
RENSTRA
Nomor SOP : 1.1.2
Tgl Revisi :
Nama SOP : Penyusunan Dokumen RENJA

3. SOP Penyusunan Renstra 3. Map Order

NAMA SOP : Penyusunan Dokumen RENJA

PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN

RENJA Penyusun Dokumen

Penyusunan RENJA Kelengkapan Penyusunan
Penyusunan RENJA Telah
RENJA Terkumpul
3. Menyusun Draft RENJA Bahan 1500 menit Draft Dokumen
Penyusunan RENJA
RENJA Telah
Terkumpul
RENJA RENJA RENJA
Terverifikasi

Penyusunan Dokumen RENJA RENJA Dokumen RENJA
Terverifikasi
6. Menandatangani Dokumen Draft Final 5 menit Dokumen RENJA

RENJA Dokumen RENJA
Nomor SOP : 1.1.3
Tgl Revisi :
Penyusunan Dokumen RENJA
Nama SOP : PERUBAHAN

4. SOP Penyusunan Renstra 4.

NAMA SOP : Penyusunan Dokumen RENJA PERUBAHAN

PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN

RENJA-P Penyusun Dokumen

Penyusunan RENJA-P Kelengkapan Penyusunan
Penyusunan RENJA-P Telah
RENJA-P Terkumpul
3. Menyusun Draft RENJA-P Bahan 1500 menit Draft Dokumen
Penyusunan RENJA-P
RENJA-P Telah
Terkumpul
RENJA-P RENJA-P RENJA-P
Terverifikasi

Penyusunan Dokumen RENJA- RENJA-P Dokumen RENJA-
P Terverifikasi P
6. Menandatangani Dokumen Draft Final 5 menit Dokumen RENJA-

RENJA-P Dokumen RENJA- P
P
Nomor SOP : 1.1.4
Tgl Revisi :
Nama SOP : Penyusunan Dokumen LAKIP

2. SOP Penyusunan Renstra 2. Perangkat Komputer dan Printer

NAMA SOP : Penyusunan Dokumen LAKIP

PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN

Dokumen LAKIP Penyusun Dokumen

Penyusunan LAKIP Kelengkapan Penyusunan
Penyusunan LAKIP Telah
LAKIP Terkumpul
3. Menyusun Draft LAKIP Bahan 1500 menit Draft Dokumen
Penyusunan LAKIP
LAKIP Telah
Terkumpul
LAKIP LAKIP LAKIP
Terverifikasi

Penyusunan Dokumen LAKIP LAKIP Dokumen LAKIP
Terverifikasi
6. Menandatangani Dokumen Draft Final 5 menit Dokumen LAKIP

LAKIP Dokumen LAKIP
Nomor SOP : 1.1.5
Tgl Revisi :
Nama SOP : Penyusunan Dokumen LPPD

2. SOP Penyusunan Renstra 2. Perangkat Komputer dan Printer
4. SOP Penyusunan LAKIP

NAMA SOP : Penyusunan Dokumen LPPD

PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN

Dokumen LPPD Penyusun Dokumen

Penyusunan LPPD Kelengkapan Penyusunan LPPD
Penyusunan LPPD Telah Terkumpul
3. Menyusun Draft LPPD Bahan 1500 menit Draft Dokumen

Penyusunan LPPD LPPD
Telah Terkumpul

LPPD LPPD LPPD Terverifikasi

Penyusunan Dokumen LPPD LPPD Terverifikasi Dokumen LPPD
6. Menandatangani Dokumen Draft Final 5 menit Dokumen LPPD

LPPD Dokumen LPPD
Nomor SOP : 1.1.6
Tgl Revisi :
Nama SOP : Penyusunan Laporan Bulanan

1. SOP Penerimaan Surat 1. ATK
2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order

NAMA SOP : Penyusunan Laporan Bulanan

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR KETERANGAN
KADIS SEKRETARIS KASUBAG STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menghimpun Bahan-bahan Formulir Bahan 300 menit Bahan

Penyusunan Laporan Bulanan Kelengkapan Kelengkapan
Laporan Bulanan Penyusunan
terhimpun
2. Menyusun Draft Laporan Bahan 600 menit Draft laporan

Bulanan Kelengkapan Bulanan
Penyusunan
terhimpun
3. Memverifikasi Draft Laporan Draft laporan 300 menit Draft Laporan
Bulanan Bulanan Bulanan
terverifikasi
4. Menandatangani Dokumen Draft Laporan 5 menit Laporan Bulanan

LPPD Bulanan
terverifikasi
Nomor SOP : 1.1.7
Tgl Revisi :
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Nama SOP : (RKA)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Program EXCEL
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Mengetahui dan Memahami SAKIP
1. SOP Penyusunan Renstra 1. ATK
2. SOP Penyusunan DPA 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
1. menghambat Proses Penyusunan Anggaran (DPA) Dinas 1.

NAMA SOP : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun RKA Masing- Formulir RKA 120 menit Formulir RKA yang
masing Bidang telah diisi
2. Menyusun Draft RKA Formulir RKA yang 600 menit Draft RKA
telah diisi
3. Mengkoordinir Finalisasi Draft RKA 900 menit Draft RKA Final

Penyusunan RKA
4. Menandatangani Dokumen RKA Draft RKA Final 5 menit Dokumen RKA

Nomor SOP : 1.1.8
Tgl Revisi :
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Nama SOP : Anggaran (DPA)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Program SIMDA
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Mengetahui dan Memahami SAKIP
1. SOP Penyusunan Renstra 1. ATK
2. SOP Penyusunan RKA 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
1. Menghambat Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 1.

NAMA SOP : Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun RKA Yang telah Formulir RKA 120 menit Formulir RKA yang
disetujui Tim TAPD dan DPRD telah diisi
2. Menyusun DPA Formulir RKA yang 900 menit Draft DPA

telah diisi
3. Memverifikasi DPA Draft DPA 300 menit Draft DPA

Terverifikasi
4. Menandatangani DPA Draft DPA 5 menit DPA

Terverifikasi
Nomor SOP : 1.1.9
Tgl Revisi :
Nama SOP PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN
:
BUPATI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan; 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 2. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
4. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
1. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 1. ATK
2. SOP Pembuatan Surat Pengantar 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
1. Administrasi Kantor Tidak Tertata Dengan Baik 1.

2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN BUPATI
PELAKSANA MUTU BAKU

PENYUSUN
1. Merencanakan Penyusunan Formulir Rencana 300 menit Rencana

Draft Peraturan Bupati Kegiatan penyusunan telah
siap
2. Menyiapkan Administrasi ATK 300 menit Administrasi dan Lihat SOP

dan Bahan Penyusunan bahan penyusunan Pembuatan SK
Draft Peraturan Bupati telah siap Kepala Dinas dan
SOP Pembuatan
Draft SK Bupati
3. Menyusun Draft Peraturan Administrasi dan 1500 menit Draft Peraturan
Bupati bahan penyusunan Bupati
telah siap
4. Memvalidasi Draft Peraturan Draft Peraturan 25 menit Draft Peraturan

Bupati sesuai dengan Tata Bupati Bupati Telah
Naskah Dinas divalidasi
5. Memaraf Draft Peraturan Draft Peraturan 5 menit Draft Peraturan

Bupati Bupati Telah Bupati diparaf
divalidasi
6. Meneruskan Draft Peraturan Draft Peraturan 10 menit Draft Peraturan Lihat SOP
Bupati ke Bagian Hukum Bupati diparaf Bupati telah Pembuatan Surat
dan Perundang-undangan diterima untuk Pengantar
Setda untuk disinkronkan
7. merevisi (jika ada) hasil Draft Peraturan 300 menit Revisi Draft
Sinkronisasi Draft Peraturan Bupati hasil Peraturan Bupati
Bupati Sinkronisasi hasil Sinkronisasi
8. Meneruskan Draft Peraturan Revisi Draft 10 menit Revisi Draft
Bupati Hasil Revisi ke Peraturan Bupati Peraturan Bupati
Bagian Hukum dan hasil Sinkronisasi hasil Sinkronisasi
Perundang-undangan Setda telah diregister dan
untuk ditandatangani dan ditandatangani
diregister
PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN
9. Menerima Peraturan Bupati Revisi Draft 10 menit Peraturan Bupati Lihat SOP
untuk digandakan dan Peraturan Bupati digandakan dan Pengarsipan Naskah
diarsipkan hasil Sinkronisasi diarsipkan Dinas
telah diregister dan
ditandatangani
FLOWCHART SOP Page 2

1 SEKRETARIAT DINAS
2 Subag. Keuangan
1 Pembuatan Daftar Gaji
2 Pembuatan SPM
3 Pembuatan SPP
4 Penyusunan Laporan Keuangan
5 Permintaan Pembayaran
6 Perjalanan Dinas
7 Penanganan SPP Pengadaan Barang dan Jasa

Nomor SOP : 1.2.1
Tgl Revisi :
SUB BAGIAN KEUANGAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : Pembuatan Daftar Gaji

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 1. Mampu mengoperasikan komputer
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 2. Menguasai Program EXCEL dan SIMDA
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
1. SOP Pembuatan SPM 1. ATK
2. SOP Pembuatan SPP 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. SOP Permintaan Pembayaran 3. Map Order
1. Kegiatan Kantor Tidak Berjalan 1.

2.
NAMA SOP : Pembuatan Daftar Gaji

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS SEKRETARIS KASUBAG BENDAHARA STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menghimpun Bahan Bahan 300 menit Bahan

kelengkapan Kelengkapan Kelengkapan
Penggajian terhimpun
2. Menginput dan Bahan 120 menit Draft Daftar Gaji

Mencetak Data Kelengkapan
Penggajian di SIMDA terhimpun
3. Memverifikasi Draft Draft Daftar Gaji 300 menit Draft Daftar Gaji
Daftar Gaji Terverifikasi
5. Meneliti Draft Daftar Draft Daftar Gaji 120 menit Draft Verifikasi
Gaji Terverifikasi Daftar gaji Telah
diteliti
6. Menandatangani Daftar Draft Verifikasi 5 menit Daftar Gaji

Gaji Daftar gaji Telah
diteliti
Nomor SOP : 1.2.2
Tgl Revisi :
Nama SOP : Pembuatan SPM

1. SOP Pembuatan Daftar Gaji 1. ATK

2.
NAMA SOP : Pembuatan SPM

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN
KETERANGAN
PROSEDUR KADIS PPK-SKPD KASUBAG BENDAHARA STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menghimpun Bahan Kontrak, Kuitansi, 60 menit Berkas Lengkap

Kelengkapan SPM Berita Acara
Pembayaran, Berita
Acara serah terima
Barang, Jaminan
Pelaksanaan
Pekerjaan.Jamsoste
k, Faktur
Pajak,SSP, Foto
Kegiatan (untuk
SPM-LS). SPD,
2. Memverifikasi Berkas Lengkap 120 menit Kelengkapan
Kelengkapan Berkas Telah
Berkas diverifikasi
3. Menginput dan Kelengkapan 30 menit Draft SPM

Mencetak SPM Berkas Telah
(SIMDA) diverifikasi
4. Memverifikasi SPM Draft SPM 60 menit Draft SPM

dan Kelengkapan Terverifikasi
Berkas
5. Memverifikasi dan Draft SPM 60 Draft SPM Telah di

Memparaf SPM Terverifikasi paraf
6. Menandatangani Draft SPM Telah di 5 menit SPM

SPM paraf
Nomor SOP : 1.2.3
Tgl Revisi :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. BURAMIN DANNU
SEKRETARIAT DINAS LH Nip. 19600421 198903 1 010
SUB BAGIAN KEUANGAN
Nama SOP : Pembuatan SPP


2. SOP Pembuatan SPM 2. Perangkat Komputer dan Printer

2.
NAMA SOP : Pembuatan SPP

PELAKSANA MUTU BAKU
KETERAN
URAIAN PROSEDUR
KADIS PPK-SKPD KASUBAG BENDAHARA STAF Kelengkapan Waktu Outpout GAN

Kelengkapan SPP Berita Acara
Pembayaran, Berita
Acara serah terima
Barang, Jaminan
Pelaksanaan
Pekerjaan.Jamsoste
k, Faktur
Pajak,SSP, Foto
Kegiatan (untuk
SPP-LS). SPD,
Kelengkapan Berkas Berkas Telah
diverifikasi
3. Menginput dan Mencetak Kelengkapan 30 menit Draft SPP

SPP (SIMDA) Berkas Telah
diverifikasi
4. Memverifikasi SPP dan Draft SPP 60 menit Draft SPP

Kelengkapan Berkas Terverifikasi
5. Memverifikasi dan Draft SPP 60 Draft SPP Telah di

Memparaf SPP Terverifikasi paraf
6. Menandatangani SPP Draft SPP Telah di 5 menit SPP

paraf
Nomor SOP : 1.2.4
Tgl Revisi :
Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan

1. ATK
3. Map Order
1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Kantor Tidak Diketahui 1.

2.
NAMA SOP : Penyusunan Laporan Keuangan

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun Bahan Formulir 60 menit Formulir telah

Penyusunan Laporan Keuangan Kelengkapan lengkap
Berkas Laporan
Keuangan
2. Menyusun Draft Laporan Formulir telah 600 menit Draft Laporan

Keuangan lengkap Keuangan
3. Mengkoordinir Finalisasi Draft Laporan 1500 menit Draft Laporan

Laporan Keuangan Keuangan Keuangan Final
4. Menandatangani Laporan Draft Laporan 60 menit Laporan Keuangan

Keuangan Keuangan Final
Nomor SOP : 1.2.5
Tgl Revisi :
Nama SOP : Permintaan Pembayaran

1. SOP Pembuatan SPM 1. ATK
3. Map Order

2.
NAMA SOP : Permintaan Pembayaran

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS SEKRETARIS KASUBAG Bendahara Kelengkapan Waktu Outpout
1. Mengajukan permintaan Berkas 60 menit Berkas Pengajuan

pembayaran menggunakan Kelengkapan Lengkap
SPP UP/GU/TU dan SPP-LS Pengajuan
2. Memverifikasi Kelengkapan Berkas Pengajuan 300 menit Berkas Pengajuan

Berkas permintaan pembayaran Lengkap Telah diverifikasi
3. Memparaf Dokumen Berkas Pengajuan 300 menit Berkas Pengajuan

Kelengkapan Berkas Telah diverifikasi Telah Diparaf
4. Menandatangani Pengajuan Berkas Pengajuan 5 menit Berkas Pengajuan

permintaan pembayaran Telah Diparaf Telah
ditandatangani
5. Menyerahkan Berkas Berkas Pengajuan 15 menit Berkas Pengajuan

permintaan pembayaran Ke Telah Pembayaran telah
DPKAD ditandatangani diregistrasi di
DPKAD
Nomor SOP : 1.2.6
Tgl Revisi :
Nama SOP : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

1. SOP Pembuatan Nota Ajuan Perjalanan Dinas 1. ATK
2. SOP Pembuatan SPPD 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

PELAKSANA MUTU BAKU
PELAKSANA
SEKRETARIS KASUBAG BENDAHARA PERJALANAN Kelengkapan Waktu Outpout
DINAS
1. Membuat Kelengkapan Berkas Nota Ajuan, SPPD, 60 menit Berkas Lengkap

Perjalanan Dinas Kwitansi Dan
Rincian Perjalanan
Dinas
2. Memverifikasi Kelengkapan Berkas Lengkap 60 menit Kelengkapan

Berkas Berkas Telah
diverifikasi
3. Memparaf Kelengkapan Berkas Kelengkapan Berkas 30 menit Kelngkapan Berkas

Telah diverifikasi Telah Diparaf
4. Membayar Perjalanan Dinas Kelngkapan Berkas 15 menit Pembayaran

Telah Diparaf dilakukan
5. Melaksanakan Perjalanan Dinas Pembayaran 5 menit Perjalanan Dinas

dilakukan Dilaksanakan
Nomor SOP : 1.2.7
Tgl Revisi :
Penanganan SPP Pengadaan Barang dan
Nama SOP : Jasa


2.
NAMA SOP : Penanganan SPP Pengadaan Barang dan Jasa

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS PPK-SKPD KASUBAG BENDAHARA STAF Kelengkapan Waktu Outpout

Kelengkapan SPM Berita Acara
Pembayaran, Berita
Acara serah terima
Barang, Jaminan
Pelaksanaan
Pekerjaan.Jamsoste
k, Faktur
Pajak,SSP, Foto
Kegiatan (untuk
SPM-LS). SPD,
Kelengkapan Berkas Berkas Telah
diverifikasi
3. Menginput dan Kelengkapan 30 menit Draft SPM

Mencetak SPM Berkas Telah
(SIMDA) diverifikasi
4. Memverifikasi SPM Draft SPM 60 menit Draft SPM

dan Kelengkapan Terverifikasi
Berkas
5. Memverifikasi dan Draft SPM 60 Draft SPM Telah di

Memparaf SPM Terverifikasi paraf
6. Menandatangani Draft SPM Telah di 5 menit SPM

SPM paraf
1 SEKRETARIAT DINAS
3 Subag. Umum dan Kepegawaian
1 Penanganan Surat Masuk
2 Penanganan Surat Keluar
3 Pengarsipan Naskah Dinas
4 Penyusunan SK Kepala Dinas
5 Pengusulan Kenaikan Pangkat
6 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
7 Pembuatan Surat Pengantar
8 Penyusunan SKP
9 Penyusunan DUK
10 Penanganan Cuti
11 Pencatatan Buku Inventaris
12 Pencatatan Kartu Inventaris Barang
13 Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan '
14 Pengaktifan Absensi Sidik Jari
15 Penerbitan Laporan Absensi Bulanan
16 Penerbitan Laporan Absensi Tahunan
17 Pembuatan Nota Ajuan
18 Pembuatan Surat Perintah Tugas LD
19 Pembuatan Surat Perintah Tugas DD
20 Penyusunan Draft SK Bupati
21 Pembuatan Telaahan Staf

Nomor SOP : 1.3.1
Tgl Revisi :
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENANGANAN SURAT MASUK

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENANGANAN SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR KASUBAG / KETERANGAN
KADIS SEKRETARIS CARAKA Kelengkapan Waktu Outpout
KASIE
1. Menerima Surat Masuk Buku Register Surat 10 menit Surat Masuk Telah
Masuk Diregister
2. Mengisi Format Disposisi dan Format Disposisi 120 menit Format Disposisi
Meneruskan ke Pimpinan Surat Masuk Surat Masuk Telah
diisi
3. Memverifikasi Surat Masuk Format Disposisi 30 menit Format Disposisi

Surat Masuk Telah Telah Diverifikasi
diisi
4. Mendisposisi Surat Masuk Format Disposisi 60 menit Disposisi Telah

Telah Diverifikasi Ditandatangani
5. Meneruskan Surat Masuk Ke Disposisi Telah 60 Disposisi Surat

bidang Ditandatangani Masuk diterima
Nomor SOP : 1.3.2
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENANGANAN SURAT KELUAR

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. SOP Pembuatan Surat Pengantar 3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENANGANAN SURAT KELUAR

PELAKSANA MUTU BAKU
KETERA
URAIAN PROSEDUR
KADIS SEKRETARIS KABID CARAKA KURIR Kelengkapan Waktu Outpout NGAN
1. Menerima Konsep Konsep Surat 5 menit Konsep Surat

Surat Keluar Keluar Keluar diterima
2. Menyusun Draft Surat Konsep Surat 20 menit Draft Surat Keluar

Keluar Keluar diterima
3. Meneliti dan Menelaah Draft Surat Keluar 20 menit Draft Surat Keluar
Draft Surat Keluar telah Diteliti
Secara Teknis
4. Mensinkronisasikan Draft Surat Keluar 25 menit Draft Surat Keluar

Surat Keluar dengan telah Diteliti Secara Telah
Tata Naskah Dinas Teknis Disinkronkan
5. Menandatangani Surat Draft Surat Keluar 5 menit Surat Keluar

Keluar Telah Disinkronkan ditandatangani
6. Meregistrasi Surat Surat Keluar 15 menit Surat Keluar telah

Keluar ditandatangani diregister
7. Meneruskan Surat Surat Keluar telah 60 menit Surat Keluar

Keluar sesuai dengan diregister Sampai pada
Alamat Yang dituju Alamat yang dituju
Nomor SOP : 1.3.3
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENGARSIPAN NASKAH DINAS

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. SOP Pembuatan Surat Pengantar 3. Map Order
4. SOP Pembuatan SK 4. Lemari Arsip

2.
NAMA SOP : PENGARSIPAN NASKAH DINAS

PELAKSANA MUTU BAKU
KASUBAG CARAKA Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menyiapkan Naskah dinas yang Naskah Dinas 5 menit Naskah Dinas Siap
akan diarsipkan diarsipkan
2. Mengklasifikasikan Naskah Naskah Dinas Siap 20 menit Naskah Dinas telah

Dinas Yang akan Diarsipkan diarsipkan dikasifikasikan
3. Mengarsipkan Naskah Dinas Naskah Dinas telah 10 menit Naskah Dinas Telah
(Hardcopy dan Softcopy ) dikasifikasikan diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.4
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENYUSUNAN SK KEPALA DINAS

3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN SK KEPALA DINAS

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Bahan Penyusunan 60 menit Bahan

SK Kegiatan SK Kegiatan Penyusunan SK
Kegiatan telah
Siap
2. Menyusun SK Kegiatan Bahan Penyusunan 30 menit Draft SK Kegiatan

SK Kegiatan telah
Siap
3. Mensinkronisasikan SK Draft SK Kegiatan 25 menit Draft SK Kegiatan
Kegiatan dengan Tata Naskah Telah
Dinas Disinkronkan
4. Menandatangani SK Kegiatan Draft SK Kegiatan 5 menit SK Kegiatan

Telah Disinkronkan ditandatangani
5. Menggandakan SK Kegiatan SK Kegiatan 15 menit SK Kegiata telah

Untuk diarsipkan ditandatangani diregister
Nomor SOP : 1.3.5
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil: 2. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP RI Nomor 12 Tahun 2002;
1. SOP Penyusunan DUK 1. ATK
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

PELAKSANA MUTU BAKU

Usulan Kenaikan Pangkat Usulan Kenaikan Penyusunan
Pangkat Usulan Kenaikan
Pangkat telah Siap
2. Menyusun Usulan Kenaikan Bahan Penyusunan 30 menit Draft Usulan

Pangkat Usulan Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat telah Siap
3. Mensinkronisasikan Usulan Draft Usulan 25 menit Draft Usulan
Kenaikan Pangkat dengan Tata Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat
Naskah Dinas Telah
Disinkronkan
4. Menandatangani Usulan Draft Usulan 5 menit Usulan Kenaikan
Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Pangkat
Telah Disinkronkan ditandatangani
5. Menggandakan Usulan Usulan Kenaikan 15 menit Usulan Kenaikan

Kenaikan Pangkat Untuk Pangkat Pangkat telah
diarsipkan ditandatangani diregister
Nomor SOP : 1.3.6
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2. Menguasai Program EXCEL
7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil:
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
3. Map Order
1. PNS Tidak Menerima Haknya 1.

2.
NAMA SOP : PENGUSULAN KENAIKAN GAJI BERKALA

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyiapkan Bahan Pengusulan Bahan Pengusulan 60 menit Bahan Pengusulan

Kenaikan Gaji Berkala Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Berkala telah siap
2. Membuat Usulan Kenaikan Gaji Bahan Pengusulan 30 menit Draft Pengusulan

Berkala Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala telah siap Berkala
3. Memverifikasi Usulan Kenaikan Draft Pengusulan 25 menit Draft Usulan
Gaji Berkala Kenaikan Gaji Kenaikan Gaji
Berkala Berkala Telah
diverifikasi
4. Menyetujui Usulan Kenaikan Draft Usulan 5 menit Usulan Kenaikan
Gaji Berkala Kenaikan Gaji Gaji Berkala telah
Berkala Telah disteujui
diverifikasi
5. Meneruskan Usulan Kenaikan Usulan Kenaikan 15 menit Usulan Kenaikan
Gaji Berkala Ke DPKAD Gaji Berkala telah Gaji Berkala Telah
disteujui diregister di
DPKAD
Nomor SOP : 1.3.7
Tgl Revisi :
Nama SOP : PEMBUATAN SURAT PENGANTAR

2 SOP Penanganan Surat Keluar 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PEMBUATAN SURAT PENGANTAR

PELAKSANA MUTU BAKU

Surat Pengatar Surat Pengantar Penyusunan Surat
Pengantar telah
Siap
2. Menyusun Surat Pengantar Bahan Penyusunan 20 menit Draft Surat

Surat Pengantar Pengantar
telah Siap
3. Mensinkronisasikan Surat Draft Surat 10 menit Draft Surat
Pengantar dengan Tata Naskah Pengantar Pengantar Telah
Dinas Disinkronkan
4. Menandatangani Surat Draft Surat 5 menit Surat Pengantar

Pengantar Pengantar Telah ditandatangani
Disinkronkan
5. Meneruskan Surat Pengantar Surat Pengantar 30 menit Surat Pengantar

kepada Alamat yang dituju ditandatangani telah diregister
pada alamat
Tujuan
Nomor SOP : 1.3.8
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENYUSUNAN SKP

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil: 2. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil:
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN SKP
PELAKSANA MUTU BAKU

KETERA
URAIAN PROSEDUR KASUBAG /
KADIS SEKRETARIS KABID STAF Kelengkapan Waktu Outpout NGAN
KASIE
1. Menerima Permohonan Permohonan Berkas 5 menit Permohonan

Berkas Pembuatan Berkas diterima
SKP
2. Menyusun SKP Permohonan Berkas 30 menit SKP

diterima
3. Meneruskan SKP untuk SKP 25 menit SKP telah Dinilai

melakukan Penilaian
4. Mengarsipkan SKP SKP telah Dinilai 15 menit SKP telah

diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.9
Tgl Revisi :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Ir. BURAMIN DANNU
SEKRETARIAT DINAS LH Nip. 19600421 198903 1 010
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Nama SOP : PENYUSUNAN DUK

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil: 2. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah
3. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP RI Nomor 12 Tahun 2002;

2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN DUK

PELAKSANA MUTU BAKU

DUK DUK Penyusunan DUK
telah Siap
2. Menyusun DUK Bahan Penyusunan 300 menit Draft DUK

DUK telah Siap
3. Memverifikasi DUK Draft DUK 300 menit Draft DUK Telah

diverifikasi
4. Menandatangani DUK Draft DUK Telah 5 menit DUK

diverifikasi ditandatangani
5. Menggandakan DUK Untuk DUK ditandatangani 15 menit DUK telah

diarsipkan diregister
Nomor SOP : 1.3.10
Tgl Revisi :
Nama SOP PENANGANAN PERMOHONAN CUTI DAN
:
IZIN

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 2. Mengetahui dan Memahami Tata Naskah
3. Map Order
1. PNS tidak Menerima Haknya 1.

2.
NAMA SOP : PENANGANAN PERMOHONAN CUTI DAN IZIN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menerima Permohonan Buku Register 10 menit Permohonan

Permohonan Cuti Cuti/Izin Telah
dan Izin Diregister
2. Menyusun Surat Persetujuan Permohonan 30 menit Surat Persetujuan

Cuti/Izin Cuti/Izin Telah Cuti/Izin
Diregister
3. Memverifikasi Surat Surat Persetujuan 30 menit Surat Persetujuan

Persetujuan Cuti/Izin Cuti/Izin Cuti/Izin Telah
Diverifikasi
4. Menandatangani Surat Surat Persetujuan 5 menit Surat Persetujuan

Persetujuan Cuti/Izin Cuti/Izin Telah Telah
Diverifikasi Ditandatangani
5. Mengarsipkan dan Meneruskan Surat Persetujuan 25 menit Surat Persetujuan

Surat Persetujuan Cuti/Izin ke Telah Cuti/Izin telah
BKPSDM Ditandatangani diregister di
BKPSDM
Nomor SOP : 1.3.11
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENCATATAN BUKU INVENTARIS

1. 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasai Program SIMDA
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3.
3. Map Order
1. Sistem Administrasi Kantor tidak tertata dengan baik 1.

2.
NAMA SOP : PENCATATAN BUKU INVENTARIS
PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR Pengurus / KETERANGAN

KADIS SEKRETARIS KASUBAG Penyimpan Kelengkapan Waktu Outpout
Barang
1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Bahan Penyusunan Bahan

Buku Inventaris Barang Buku Inventaris Penyusunan Buku
Barang Inventaris Barang
telah Siap
2. Menginput data barang ke Bahan Penyusunan 300 menit Barang telah
dalam buku inventaris Buku Inventaris dinput dalam buku
Barang telah Siap Inventaris
3. Memverifikasi Buku Inventaris Barang telah dinput 30 menit Buku Inventaris

dalam buku telah diverifikasi
Inventaris
4. Memparaf Buku Inventaris Buku Inventaris 10 menit Buku Inventaris

telah diverifikasi telah diparaf
5. Menandatangani Buku Buku Inventaris 5 menit Buku Inventaris

Inventaris Barang telah diparaf Telah
ditandatangani
6. Mengarsipkan Buku Inventaris Buku Inventaris 10 menit Buku inventaris

Barang Telah telah diarsipkan
ditandatangani
Nomor SOP : 1.3.12
Tgl Revisi :
Nama SOP PENCATATAN KARTU INVENTARIS
:
BARANG

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasai Program EXCEL
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENCATATAN KARTU INVENTARIS BARANG
PELAKSANA MUTU BAKU

Barang
1. Menyiapkan Barang untuk Barang yang akan 300 menit Barang telah siap
dicatat pada Kartu Inventaris dicatat
Barang
2. Mencatat semua jenis barang Barang telah siap 120 menit Data Barang telah
pada Kartu Inventaris Barang dicatat dalam
Kartu Inventaris
Barang
3. Memverifikasi Kartu Inventaris Data Barang telah 30 menit Kartu Inventaris
Barang dicatat dalam Kartu Barang telah
Inventaris Barang diverifikasi
4. Memparaf Kartu Inventaris Kartu Inventaris 5 menit Kartu Inventaris

Barang Barang telah Barang telah
diverifikasi diparaf
5. Menandatangani Kartu Kartu Inventaris 5 menit Kartu Inventaris

Inventaris Barang Barang telah diparaf Barang Telah
ditandatangani
6. Mengarsipkan Kartu Inventaris Kartu Inventaris 10 menit Kartu Inventaris

Barang Barang Telah Barang telah
ditandatangani diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.13
Tgl Revisi :
Nama SOP PENCATATAN KARTU INVENTARIS
:
RUANGAN

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Menguasai Program EXCEL
3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENCATATAN KARTU INVENTARIS RUANGAN
PELAKSANA MUTU BAKU

Barang
1. Menyiapkan Barang untuk Barang yang akan 300 menit Barang telah siap
dicatat pada Kartu Inventaris dicatat
Ruangan
2. Mencatat semua jenis barang Barang telah siap 120 menit Data Barang telah
pada Kartu Inventaris Ruangan dicatat dalam
Kartu Inventaris
Ruangan
3. Memverifikasi Kartu Inventaris Data Barang telah 30 menit Kartu Inventaris
Ruangan dicatat dalam Kartu Ruangan telah
Inventaris Ruangan diverifikasi
4. Memparaf Kartu Inventaris Kartu Inventaris 5 menit Kartu Inventaris

Ruangan Ruangan telah Ruangan telah
diverifikasi diparaf
5. Menandatangani Kartu Kartu Inventaris 5 menit Kartu Inventaris

Inventaris Ruangan Ruangan telah Ruangan Telah
diparaf ditandatangani
6. Memajang dan Mengarsipkan Kartu Inventaris 10 menit Kartu Inventaris

Kartu Inventaris Ruangan Ruangan Telah Ruangan telah
ditandatangani dpajang dan
diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.14
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENGAKTIFAN ABSENSI SIDIK JARI

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil: 2. Menguasai Teknologi
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 3. Menguasai Absensi Sidik Jari (Finger Print )
3. Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
1. Tingkat Kedisiplinan Pegawai Tidak Diketahui 1.

2. Kinerja Pegawai Tidak Terukur 2.
NAMA SOP : PENGAKTIFAN ABSENSI SIDIK JARI

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyiapkan Data Pegawai Berkas Data-data 120 menit Berkas Pegawai

Pegawai telah terkumpul
2. Menginput Data Pegawai dalam Berkas Pegawai 30 menit Draft SK Kegiatan

Aplikasi Absensi Sidik Jari telah terkumpul
3 Memverifikasi Data Pegawai

dalam Aplikasi Absensi Sidik
jari
3. Memparaf digital Aplikasi Draft SK Kegiatan 25 menit Draft SK Kegiatan
Absensi Sidik jari Telah
Disinkronkan
4. Menandatangani digital Aplikasi Draft SK Kegiatan 5 menit SK Kegiatan

Absensi Sidik jari Telah Disinkronkan ditandatangani
5. Menggunakan Apilkasi Absensi SK Kegiatan 15 menit SK Kegiata telah

Sidik Jari ditandatangani diregister
Nomor SOP : 1.3.15
Tgl Revisi :
Nama SOP PENERBITAN LAPORAN ABSENSI
:
BULANAN


NAMA SOP : PENERBITAN LAPORAN ABSENSI BULANAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Mencetak Laporan Bulanan Aplikasi Absensi 20 menit Laporan Bulanan

Absensi sidk jari sidik jari Absensi Sidik Jari
dicetak
2. Memparaf Laporan Bulanan Laporan Bulanan 5 menit Laporan Bulanan

Absensi Sidik Jari Absensi Sidik Jari diparaf
dicetak
3. Menandatangani Laporan Laporan Bulanan 5 menit Laporan Bulanan

Bulanan Absensi Sidik jari diparaf Ditandatangani
4. Memajang dan Mengarsipkan Laporan Bulanan 15 menit Laporan Bulanan

Laporan Bulanan Absensi Sidik Ditandatangani dipajang dan
Jari diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.16
Tgl Revisi :
Nama SOP PENERBITAN LAPORAN ABSENSI
:
TAHUNAN


NAMA SOP : PENERBITAN LAPORAN ABSENSI TAHUNAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Mencetak Laporan Tahunan Aplikasi Absensi 20 menit Laporan Tahunan

Absensi sidk jari sidik jari Absensi Sidik Jari
dicetak
2. Memparaf Laporan Tahunan Laporan Tahunan 5 menit Laporan Tahunan

Absensi Sidik Jari Absensi Sidik Jari diparaf
dicetak
3. Menandatangani Laporan Laporan Tahunan 5 menit Laporan Tahunan

Tahunan Absensi Sidik jari diparaf Ditandatangani
4. Memajang dan Mengarsipkan Laporan Tahunan 15 menit Laporan Tahunan

Laporan Tahunan Absensi Sidik Ditandatangani dipajang dan
Jari diarsipkan
Nomor SOP : 1.3.17
Tgl Revisi :
Nama SOP : PEMBUATAN NOTA AJUAN

3. Map Order
1. PNS tidak dapat menjalan Kewajibannya 1.

2.
NAMA SOP : PEMBUATAN NOTA AJUAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menerima Permohonan Nota Buku Register 10 menit Permohonan Nota

Ajuan Permohonan Nota Ajuan Telah
Ajuan Diregister
2. Membuat Nota Ajuan Permohonan Nota 20 menit Surat Nota Ajuan

Ajuan Telah
Diregister
3. Memverifikasi Nota Ajuan Surat Nota Ajuan 30 menit Surat Nota Ajuan
Telah Diverifikasi
4. Menandatangani Surat Nota Surat Nota Ajuan 5 menit Surat Nota Ajuan
Ajuan Telah Diverifikasi Telah
Ditandatangani
5. Mengarsipkan dan Meneruskan Surat Nota Ajuan 25 menit Surat Persetujuan

Surat Persetujuan Nota Ajuan Telah Nota Ajuan telah
ke alamat yang dituju Ditandatangani diregister dan
diterima alamat
yang dituju
Nomor SOP : 1.3.18
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS
:
LUAR DAERAH

3. Map Order
1. PNS tidak dapat menjalankan Kewajibannya 1.

2.
NAMA SOP : PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS LUAR DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menerima Permohonan SPT Buku Register 5 menit Permohonan SPT

Permohonan SPT Telah Diregister
2. Membuat Nota Ajuan dan SPT Permohonan SPT 10 menit Nota Ajuan dan Lihat SOP
Telah Diregister SPT Pembuatan Nota
Ajuan
3. Memverifikasi Nota Ajuan dan Nota Ajuan dan 20 menit Nota Ajuan dan
SPT SPT SPT Telah
Diverifikasi
4. Menandatangani Nota Ajuan Nota Ajuan dan 5 menit Nota Ajuan

dan Memparaf SPT SPT Telah Ditandatangani
Diverifikasi dan SPT Diparaf
5. Meneruskan Nota Ajuan dan Nota Ajuan dan 20 menit Nota Ajuan
Draft SPT ke Pimpinan Tinggi SPT Telah disetujui dan SPT
untuk disetujui Diverifikasi Ditandatangani
6. Mengarsipkan dan Meneruskan Nota Ajuan disetujui 10 menit Nota ajuan dan Lihat SOP
Nota Ajuan dan SPT kepada dan SPT SPT diarsipkan Pengarsipan
Yang Bersangkutan Ditandatangani dan diterima oleh Naskah Dinas
yang bersangkutan
Nomor SOP : 1.3.19
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS

:
DALAM DAERAH


3. Map Order
1. PNS tidak dapat menjalankan Kewajibannya 1.
2.
NAMA SOP : PEMBUATAN SURAT PERINTAH TUGAS DALAM DAERAH

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menerima Permohonan SPT Buku Register 5 menit Permohonan SPT

Permohonan SPT Telah Diregister
2. Membuat SPT Permohonan SPT 10 menit Surat SPT

Telah Diregister
3. Memverifikasi SPT Surat SPT 20 menit Surat SPT Telah

Diverifikasi
4. Menandatangani Surat SPT Surat SPT Telah 5 menit Surat SPT Telah
Diverifikasi Ditandatangani
5. Mengarsipkan dan Meneruskan Surat SPT Telah 10 menit Surat Persetujuan

Surat Persetujuan SPT ke Ditandatangani SPT telah
Pegawai Bersangkutan diregister dan
diterima Pegawai
bersangkutan
Nomor SOP : 1.3.20
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENYUSUNAN DRAFT SK BUPATI

3. Map Order

2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN DRAFT SK BUPATI

PELAKSANA MUTU BAKU

SK Bupati Draft SK Bupati Penyusunan Draft
SK Bupati telah
Siap
2. Menyusun Draft SK Bupati Bahan Penyusunan 120 menit Draft SK Bupati

Draft SK Bupati
telah Siap
3. Memverifikasi Draft SK Bupati Draft SK Bupati 25 menit Draft SK Bupati
dengan Tata Naskah Dinas Telah diverifikasi
4. Memaraf Draft SK Bupati Draft SK Bupati 5 menit Draft SK Bupati

Telah diverifikasi diparaf
5. Meneruskan Draft SK bupati ke Draft SK Bupati 10 menit Draft SK Bupati Lihat SOP
Bagian Hukum dan Perundang- diparaf telah diterima Pembuatan Surat
undangan Setda untuk untuk disinkronkan Pengantar
disinkronisasikan
6. merevisi (jika ada) hasil Draft SK Bupati 60 menit Revisi Draft SK
Sinkronisasi Draft SK Bupati hasil Sinkronisasi Bupati hasil
Sinkronisasi
7. Meneruskan Draft SK bupati Revisi Draft SK 10 menit Revisi Draft SK
Hasil Revisi ke Bagian Hukum Bupati hasil Bupati hasil
dan Perundang-undangan Sinkronisasi Sinkronisasi telah
Setda untuk ditandatangani dan diregister dan
diregister ditandatangani
8. Menerima SK Bupati untuk Revisi Draft SK 10 menit SK Bupati Lihat SOP
digandakan dan diarsipkan Bupati hasil digandakan dan Pengarsipan
Sinkronisasi telah diarsipkan Naskah Dinas
diregister dan
ditandatangani
Nomor SOP : 1.3.21
Tgl Revisi :
Nama SOP : PEMBUATAN TELAAHAN STAF

1. SOP Pembuatan Surat Pengantar 1. ATK
2. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
1. Usulan staf tidak terakomodir 1.

2.
NAMA SOP : PEMBUATAN TELAAHAN STAF

PELAKSANA MUTU BAKU
PENGUSUL
KADIS SEKRETARIS KASUBAG STAF TELAAHAN Kelengkapan Waktu Outpout
STAF
1. Mengusulkan Konsep Formulir Telaahan 30 menit Formulir Telaahan

Telaahan Staf Staf Staf telah diisi
2. Membuat Draft Telaahan Formulir Telaahan 60 menit Draft Telaahan

Staf Staf telah diisi Staf
4. Memverifikasi Draft Draft Telaahan Staf 25 menit Draft Telaahan

Telaahan Staf sesuai Staf Telah
dengan Tata Naskah diverifikasi
Dinas
5. Menandatangani Draft Telaahan Staf 5 menit Draft Telaahan
Telaahan Staf Telah diverifikasi Staf ditandatangani
6. Meneruskan Draft Draft Telaahan Staf 10 menit Draft Telaahan Lihat SOP
Telaahan Staf ke Alamat ditandatangani Staf telah diterima Pembuatan Surat
yang dituju alamat yang dituju Pengantar
7. Menerima Jawaban Jawaban Telaahan 10 menit Jawaban Telaahan Lihat SOP

Telaahan Staf untuk Staf Staf digandakan Pengarsipan
digandakan dan dan diarsipkan Naskah Dinas
diarsipkan
1 SEKSI INVENTARISASI DAN KAJIAN DAMPAK LH

1 Penanganan Kegiatan / Usaha tidak Berizin Lingkungan
2 Penanganan SPPL
3 Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL
4 Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan
5 Penyusunan DIKPLHD
6 Penyusunan IKLH
Nomor SOP : 2.1.1
Tgl Revisi :
BIDANG TATA LINGKUNGAN Ir. BURAMIN DANNU
SEKSI INVENTARISASI DAN KAJIAN DAMPAK LH Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENANGANAN KEGIATAN ATAU USAHA
YANG TIDAK BERIZIN LINGKUNGAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Hukum PPLH
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Menguasai Tusi Dinas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Terampil bekerja dilapangan
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas Dalam Daerah 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. Map Order
1. Pengelolaan LH tidak terkontrol 1.

2. 2.
NAMA SOP : PENANGANAN KEGIATAN ATAU USAHA YANG TIDAK BERIZIN LINGKUNGAN
PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS KABID KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
PEMANTAU
1. Menyusun Rencana Formulir Rencana 60 menit Tersusunnya

Penanganan Kegiatan / Penanganan rencana
usaha yang Belum/tidak Penanganan
Berizin Lingkungan
2. Menyiapkan Administrasi Tersusunnya 30 menit Administrasi Lihat SOP

Penanganan Kegiatan / rencana Penanganan telah Pembuatan Surat
usaha yang Belum/tidak Penanganan Siap Tugas
Berizin Lingkungan
3. Melaksanakan Penanganan Administrasi 300 menit Terlaksananya
(Inventarisasi, Validasi dan Penanganan telah Penanganan
Verifikasi) Kegiatan / usaha Siap Kegiatan / usaha
yang Belum/tidak Berizin yang Belum/tidak
Lingkungan Berizin Lingkungan
4. Menyusun Laporan Hasil Terlaksananya 600 menit Tersusunnya
Penanganan Kegiatan / Penanganan Laporan Hasil
usaha yang Belum/tidak Kegiatan / usaha Penanganan
Berizin Lingkungan yang Belum/tidak
Berizin Lingkungan
5. Menyusun Surat Tindak Laporan Hasil 120 menit Draft Surat Tindak
Lanjut Hasil Penanganan Penanganan Lanjut Hasil
Kegiatan / usaha yang Penanganan
Belum/tidak Berizin
Lingkungan
6. Mengkoreksi Surat Tindak Draft Surat Tindak 30 menit Draft Surat Tindak
Lanjut Hasil Penanganan Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Kegiatan / usaha yang Penanganan Penanganan
Belum/tidak Berizin Terkoreksi
Lingkungan
PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU
7. Menandatangani Surat Draft Surat Tindak 5 menit Surat Tindak
Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Penanganan Kegiatan / Penanganan Penanganan
usaha yang Belum/tidak Terkoreksi
Berizin Lingkungan
8. Mengarsipkan dan Surat Tindak 15 menit Surat Tindak Lihat SOP

Meneruskan Surat Tindak Lanjut Hasil Lanjut Hasil Pengarsipan naskah
Lanjut Hasil Penanganan ke Penanganan Penanganan Dinas
Alamat Yang dituju diarsipkan dan
diterima oleh
alamat yang dituju

Nomor SOP : 2.1.2
Tgl Revisi :
Nama SOP PENANGANAN SURAT PERNYATAAN
:
PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Menguasai Dasar Hukum SPPL
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Menguasai Tusi Dinas
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
6. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Jenis usaha dan/atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan LH dan upaya pemantauan
LH dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LH
7. Peraturan Bupatil Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
3. Map Order
1. Menghambat Proses Kegiatan Usaha 1.

2. 2.
NAMA SOP : PENANGANAN SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menerima Permohonan Buku Register 10 menit Surat Permohonan

Penerbitan SPPL SPPL Telah Diregister
2. Memverifikasi Permohonan Permohonan 20 menit Permohonan

SPPL SPPL SPPL telah
diverifikasi
3. Menandatangani SPPL Permohonan 5 menit Resume Tindak

SPPL telah Lanjut
diverifikasi Rekomendasi
4. Mengarsipkan dan Meneruskan Resume Tindak 10 menit Draft

SPPL ke DPMPTSP Lanjut Rekomendasi UKL
Rekomendasi UPL
Nomor SOP : 2.1.3
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 2. Menguasai Dasar Hukum UKL-UPL
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Menguasai Tusi Dinas
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan

1. SOP Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan 1. ATK
3. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 3. Map Order
1. Tidak Terbit Izin Lingkungan 1.

NAMA SOP : PENERBITAN REKOMENDASI UKL-UPL

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS KABID TIM TEKNIS KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menerima Surat Buku Register 10 menit Surat Permohonan

Permohonan Penerbitan Rekomendasi UKL Telah Diregister
UPL
2. Menyiapkan Bahan Surat Permohonan 300 menit Bahan kajian

Kajian Pembahasan Telah Diregister Telah Siap
Dokumen
3. Melaksanakan Kajian Bahan kajian 1500 menit Resume Tindak

Pembahasan Dokumen Telah Siap Lanjut
Rekomendasi
4. Membuat draft Resume Tindak 120 menit Draft

Rekomendasi UKL-UPL Lanjut Rekomendasi UKL
Rekomendasi UPL
5. Mensikronisasi Draft Draft 60 menit Rekomendasi UKL

Rekomendasi UKL-UPL Rekomendasi UKL UPL Telah Diparaf
berdasarkan Peraturan UPL
6. Menandatangani Surat Rekomendasi UKL 5 Rekomendasi UKL

Rekomendasi UKL-UPL UPL Telah Diparaf - UPL Telah di
tandatangani
7. Mengarsipkan dan Rekomendasi UKL 15 menit Rekomendasi UKL
Meneruskan - UPL Telah di UPL telah
Rekomendasi UKL-UPL tandatangani diarsipkan dan
ke DPMPTSP diregister oleh
DPMPTSP
Nomor SOP : 2.1.4
Tgl Revisi :
Nama SOP PENERBITAN SK KELAYAKAN
:
LINGKUNGAN

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Hukum AMDAL
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Izin Lingkungan

1. SOP Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL 1. ATK

NAMA SOP : PENERBITAN SK KELAYAKAN LINGKUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
KADIS KABID TIM TEKNIS KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menerima Surat Buku Register SK 10 menit Surat Permohonan

Permohonan Kelayakan Telah Diregister
Penerbitan Lingkungan
2. Menyiapkan Bahan Surat Permohonan 300 menit Bahan kajian

Kajian Pembahasan Telah Diregister Telah Siap
Dokumen
3. Melaksanakan Kajian Bahan kajian 1500 menit Resume Tindak

Pembahasan Dokumen Telah Siap Lanjut Kelayakan
4. Membuat draft SK Resume Tindak 120 menit Draft SK

Kelayakan Lingkungan Lanjut Kelayakan Kelayakan
Lingkungan
5. Mensikronisasi Draft SK Draft SK 60 menit SK Kelayakan

Kelayakan Lingkungan Kelayakan Lingkungan Telah
berdasarkan Peraturan Lingkungan Diparaf
6. Menandatangani Surat SK Kelayakan 5 SK Kelayakan

SK Kelayakan Lingkungan Telah Lingkungan Telah
Lingkungan Diparaf di tandatangani
7. Mengarsipkan dan SK Kelayakan 15 menit SK Kelayakan
Meneruskan SK Lingkungan Telah Lingkungan telah
Kelayakan Lingkungan di tandatangani diarsipkan dan
ke DPMPTSP diregister oleh
DPMPTSP
Nomor SOP : 2.1.5
Tgl Revisi :

Nama SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Penyusunan DIKPLHD
3.
1. SOP Pembuatan Draft SK Bupati 1. ATK

1. Tusi Dinas tidak berjalan 1.
2. Tidak Memenuhi Permintaan Kementerian 2.

NAMA SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN IKPLHD

PELAKSANA MUTU BAKU
KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
PENYUSUN
1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Bahan 1500 menit Bahan Telah Siap

Dokumen Penyusunan
Dokumen
2. Mengkoordinir dan Bahan Telah Siap 6000 menit Tim Penyusun

Memfasilitasi Tim Penyusun terkoordinir dan
Dokumen terfasilitasi
3. Melaksanakan Penyusunan Bahan 6000 menit Draft Dokumen

Dokumen Penyusunan IKPLHD
Dokumen
4. Membuat Surat Pengantar Draft Dokumen 10 menit Surat Pengantar Lihat SOP
Dokumen untuk ditandatangani IKPLHD Draft Dokumen Pembuatan Surat
Bupati IKPLHD Pengantar
5. Menerima Dokumen yang telah Surat Pengantar 5 menit Dokumen IKPLHD

ditandatangani Bupati Draft Dokumen telah
IKPLHD ditandatangani
Bupati
7. Mengarsipkan dan Meneruskan Dokumen IKPLHD 15 menit Dokumen IKPLHD Lihat SOP
Dokumen Ke Alamat yang telah telah diarsipkan Pengarsipan
dituju ditandatangani dan diteruskan ke Naskah Dinas
Bupati Alamat yang dituju
Nomor SOP : 2.1.6
Tgl Revisi :
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN INDEKS
:
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Penyusunan IKLH
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan

1. SOP Pembuatan Surat Pengantar 1. ATK
3. Map Order
1. Tidak Memenuhi Permintaan Kementerian 1.

2. Kualitas Lingkungan secara periodik tidak diketahui 2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

PELAKSANA MUTU BAKU
PENYUSUN
1. Menyiapkan Bahan Penyusunan Bahan 600 menit Bahan Telah Siap

Laporan IKLH Penyusunan
Laporan IKLH
2. Mengkoordinir dan Bahan Telah Siap 3000 menit Tim Penyusun

Memfasilitasi Tim Penyusun terkoordinir dan
Laporan IKLH terfasilitasi
3. Melaksanakan Penyusunan Bahan 3000 menit Draft Laporan

Laporan IKLH Penyusunan IKLH
Laporan IKLH
4. Membuat Surat Pengantar Draft Laporan 10 menit Surat Pengantar Lihat SOP
Laporan IKLH untuk IKLH Draft Laporan Pembuatan Surat
ditandatangani Bupati IKLH Pengantar
5. Menerima Laporan IKLH yang Surat Pengantar 5 menit Laporan IKLH

telah ditandatangani Bupati Draft Laporan telah
IKLH ditandatangani
Bupati
7. Mengarsipkan dan Meneruskan Laporan IKLH 15 menit Laporan IKLH Lihat SOP
Laporan IKLH Ke Alamat yang telah telah diarsipkan Pengarsipan
dituju ditandatangani dan diteruskan ke Naskah Dinas
Bupati Alamat yang dituju
2 SEKSI PEMELIHARAAN LH
1 Pemeliharaan RTH
2 Inventarisasi Keanekaragaman Hayati
3 Penanganan Program Kampung Iklim

Nomor SOP : 2.2.1
Tgl Revisi :
SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PEMELIHARAAN RTH

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Peraturan tentang RTH
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 3. Terampil dan dapat bekerja di lapangan
3. Peraturan PU No.05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penataan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan

3. Peralatan Pemeliharaan
1. RTH tidak terpelihara 1.

2. 2.
NAMA SOP : PEMELIHARAAN RTH

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyusun Rencana ATK 50 menit Rencana

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH
telah disusun
2. Menyiapkan Bahan dan Bahan dan Alat 30 menit Bahan dan Alat
Peralatan Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Pemeliharaan
telah Siap
3. Mengkoordinir dan Bahan dan Alat 180 menit Pemeliharaan RTH

Memfasilitasi Staf dan Tenaga Pemeliharaan Terlaksana
Kontrak dalam Pelaksanaan telah Siap
Pemeliharaan RTH
4. Mensupervisi Pelaksanaan Formulir Supervisi 60 menit Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan RTH telah disupervisi
5. Menerima Laporan Pemeliharaan RTH 5 menit Laporan

Pelaksanaan Pemeilharaan telah disupervisi Pemeliharaan RTH
RTH
Nomor SOP : 2.2.2
Tgl Revisi :
Nama SOP INVENTARISASI KEANEKARAGAMAN

:
HAYATI

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Peraturan tentang Kehati
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 20015 Tentang KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah

2. SOP Pembuatan Surat Keluar 2. Perangkat Komputer dan Printer
3. 3. Peralatan Pemeliharaan
1. TUSI tidak berjalan 1.
2. 2.
NAMA SOP : INVENTARISASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR TIM Kelengkapa KETERANGAN
KADIS KABID KASIE STAF Waktu Outpout
INVENTARISASI n
1. Menyusun Rencana ATK 1,500 menit Rencana

Inventarisasi Keanekaragaman Inventarisasi
Hayati Keanekaragaman
Hayati telah
disusun
2. Menyiapkan Administrasi Administrasi 600 menit Administrasi
Inventarisasi Keanekaragaman Inventarisasi Inventarisasi Telah
Hayati Siap
3. Mengkoordinir dan Administrasi 18,000 menit Inventarisasi

Memfasilitasi Tim Inventarisasi Inventarisasi Keanekaragaman
Keanekaragaman Hayati Telah Siap Hayati Terfasilitasi
4. Melaksanakan Inventarisasi Inventarisasi 18,000 menit Inventarisasi

Keanekaragaman Hayati Keanekaragama Keanekaragaman
n Hayati Hayati terlaksana
Terfasilitasi
5. Mensupervisi Pelaksanaan Formulir 900 menit Inventarisasi
Inventarisasi Keanekaragaman Supervisi Keanekaragaman
Hayati Hayati telah
disupervisi
6. Menerima Laporan Inventarisasi Inventarisasi 30 menit Laporan
Keanekaragaman Hayati Keanekaragama Inventarisasi
n Hayati telah Keanekaragaman
disupervisi Hayati
Nomor SOP : 2.2.3
Tgl Revisi :
Nama SOP PENANGANAN PROGRAM KAMPUNG
:
IKLIM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa 1. Mampu mengoperasikan komputer
Mengenai Perubahan Iklim
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Peraturan tentang Proklim
3. Peraturan Menteri LHK Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Program Kampung Iklim
4. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P1./PPI/SET/KUM.1/2/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Kampung Iklim
3. Peralatan Pemeliharaan

2. 2.
NAMA SOP : PENANGANAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM

PELAKSANA MUTU BAKU
PROKLIM
1. Menyusun Rencana ATK 1,500 menit Rencana

Pelaksanaan Program Pelaksanaan
Kampung Iklim Program Kampung
Iklim telah
disusun
2. Menyiapkan Administrasi Administrasi 600 menit Administrasi
Pelaksanaan Program Proklim Proklim Telah Siap
Kampung Iklim
3. Mengkoordinir dan Administrasi 18,000 menit Pelaksanaan

Memfasilitasi Tim Program Proklim Telah Program Kampung
Kampung Iklim Siap Iklim Terfasilitasi
4. Melaksanakan Program Pelaksanaan 18,000 menit Pelaksanaan

Kampung Iklim Program Program Kampung
Kampung Iklim Iklim terlaksana
Terfasilitasi
5. Mensupervisi Pelaksanaan Formulir 900 menit Pelaksanaan
Pelaksanaan Program Supervisi Program Kampung
Kampung Iklim Iklim telah
disupervisi
6. Menerima Laporan Pelaksanaan 30 menit Laporan
Pelaksanaan Program Program Pelaksanaan
Kampung Iklim Kampung Iklim Program Kampung
telah disupervisi Iklim
1 SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
1 Pengangkutan Sampah
2 Pembuatan Laporan Periodik Sampah harian

3 Pembuatan Laporan Periodik Sampah Bulanan
4 Pembuatan Laporan Sampah Tahunan
5 Pemungutan Retribusi Sampah
6 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Bulanan

7 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Tahunan
8 Penanganan TPA
Nomor SOP : 3.1.1
Tgl Revisi :
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 Ir. BURAMIN DANNU
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENGANGKUTAN SAMPAH

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 1. Mampu mengoperasikan Kendaraan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Terampil bekerja di lapangan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Dalam Kota;

1. 1. Kendaraan
2. 2. Alat Pelindung Diri (APD)
3. 3. Peralatan Pengangkutan

2. 2.
NAMA SOP : PENGANGKUTAN SAMPAH

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyiapkan Kendaraan Kendaraan dan Peralatan 45 menit Kendaraan dan Peralatan

Pengangkutan Sampah Pengangkut sampah telah Siap
2. Mengkoordinir dan Kendaraan dan Peralatan 20 menit Pelaksanaan

Memfasilitasi Pelaksanaan telah Siap Pengangkutan
Pengangkutan Sampah Terkoordinir dan
terfasilitasi
3. Melaksanakan Pengangkutan Pelaksanaan 180 menit Pengangkutan Sampah
Sampah Pengangkutan terlaksana
Terkoordinir dan
terfasilitasi
4. Menginput Formulir harian Formulir Harian 20 menit Data Pengangkutan Lihat SOP PEMBUATAN
Pengangkutan Sampah Pengangkutan Sampah terinput dalam LAPORAN PERIODIK
Formulir Harian SAMPAH HARIAN
5. Menerima Formulir Harian Data Pengangkutan 10 menit Formulir Harian

Pengangkutan Sampah Sampah terinput dalam Pengangkutan Sampah
Formulir Harian diterima dan diregister
6. Mengembalikan Kendaraan Kendaraan dan Peralatan 60 menit Kendaraan dan Peralatan

Pengangkut Sampah di Pengangkut sampah telah kembali kedalam
workshop Workshop
Nomor SOP : 3.1.2
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK
:
SAMPAH HARIAN

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 1. Mampu Mengoperasikan Komputer

1. SOP PENGANGKUTAN SAMPAH 1. ATK
2. 2. Perangkat Komputer dan printer
3. 3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK SAMPAH HARIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
KABID KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout
1. Menerima Formulir Harian Formulir Harian 10 menit Formulir Harian Lihat SOP
Pengangkutan Sampah Pengangkutan Sampah Pengangkutan Sampah Pengangkutan
diregister Sampah
2. Membuat Laporan Formulir Harian 30 menit Draft Laporan Periodik

Periodik Harian Sampah Pengangkutan Sampah Sampah Harian
diregister
3. Memverifikasi Draft Draft Laporan Periodik 15 menit Draft Laporan Periodik

Laporan Periodik Sampah Sampah Harian Sampah Harian
Harian Terverifikasi
4. Memparaf Draft Laporan Draft Laporan Periodik 5 menit Laporan harian Periodik
Periodik Sampah Harian Sampah Harian Sampah Harian diparaf
Terverifikasi
5. Mengarsipkan Laporan Laporan harian Periodik 10 menit Laporan Harian Periodik Lihat SOP
Periodik Sampah Harian Sampah Harian diparaf Sampah Harian diregister Pegarsipan Naskah
dan diarsipkan Dinas
Nomor SOP : 3.1.3
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK
:
SAMPAH BULANAN


2. SOP PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK SAMPAH HARIAN 2. Perangkat Komputer dan printer
3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK SAMPAH BULANAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun Laporan Laporan Periodik 20 menit Laporan Periodik

Periodik Sampah Harian Sampah Harian Sampah Harian
terkumpul
2. Menyusun Laporan Laporan Periodik 60 menit Draft Laporan

Sampah Bulanan Sampah Harian Sampah Bulanan
terkumpul
3. Memverifikasi Draft Draft Laporan 20 menit Draft Laporan

Laporan Sampah Sampah Bulanan Sampah Bulanan
Bulanan Terverifikasi
4. Menandatangani Draft Laporan 5 menit Laporan Sampah

Laporan Sampah Sampah Bulanan Bulanan
Bulanan Terverifikasi ditandatangani
5. Mengarsipkan Laporan Laporan Sampah 10 menit Laporan Sampah Lihat SOP

Sampah Bulanan Bulanan Bulanan diregister dan Pegarsipan Naskah
ditandatangani diarsipkan Dinas
Nomor SOP : 3.1.4
Tgl Revisi :
Nama SOP PENYUSUNAN LAPORAN SAMPAH
:
TAHUNAN


2. SOP PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK SAMPAH HARIAN 2. Perangkat Komputer dan printer
3. SOP PEMBUATAN LAPORAN PERIODIK SAMPAH BULANAN 3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN SAMPAH TAHUNAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun Laporan Laporan Periodik 20 menit Laporan Periodik

Periodik Sampah Bulanan Sampah Bulanan Sampah Bulanan
terkumpul
2. Menyusun Laporan Laporan Periodik 60 menit Draft Laporan

Sampah Tahunan Sampah Bulanan Sampah Tahunan
terkumpul

Laporan Sampah Tahunan Sampah Tahunan Sampah Tahunan
Terverifikasi
4. Menandatangani Laporan Draft Laporan 5 menit Laporan Tahunan

Sampah Tahunan Sampah Tahunan Sampah
Terverifikasi ditandatangani
5. Mengarsipkan Laporan Laporan Tahunan 10 menit Laporan Sampah Lihat SOP

Sampah Tahunan Sampah Tahunan diregister Pegarsipan Naskah
ditandatangani dan diarsipkan Dinas
Nomor SOP : 3.1.5
Tgl Revisi :
Nama SOP : PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 1. Mampu mengoperasikan Kendaraan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Terampil bekerja di lapangan
3. Jujur dan berintegritas

1. 1. Kendaraan
2. 2. Alat Pelindung Diri (APD)
3. 3. Peralatan Pengangkutan

2. 2.
NAMA SOP : PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH
PELAKSANA MUTU BAKU
URAIAN PROSEDUR KOLEKTOR / KETERANGAN

BENDAHARA
KASIE. PEMUNGUT UPAH Kelengkapan Waktu Outpout
PENERIMA
RETRIBUSI
1. Menerima Karcis dari Buku Register 10 menit Karcis retribusi

BAPENDA penerimaan Karcis
2. Mengampra Karcis Karcis retribusi 20 menit Karcis retribusi

diterima Kolektor
3. Memungut Retribusi Karcis retribusi 300 menit Karcis Retribusi

Sampah Sampah tersalurkan
4. Menginput Hasil Buku Register 60 menit Hasil Pemungutan

Pemungutan Penerimaan Terinput dalam Buku
Retribusi Register
5. Memvalidasi hasil Hasil Pemungutan 30 menit Buku Register

Pemungutan Terinput dalam Buku Tervalidasi
Register
6. Menyetor hasil Dana Hasil 20 menit Dana terinput dalam

Pemungutan ke BPD Pemungutan Rekening
Nomor SOP : 3.1.6
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN LAPORAN RETRIBUSI
:
SAMPAH BULANAN


1. SOP PENGARSIPAN NASKAH DINAS 1. ATK
2. SOP PEMUNGUTAN RETRIBUSI 2. Perangkat Komputer dan printer
3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN RETRIBUSI SAMPAH BULANAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun laporan Buku Register hasil 20 menit Laporan Retribusi

Retribusi Harian Pemungutan Harian terkumpul
2. Menyusun Laporan Laporan Retribusi Harian 60 menit Draft Laporan

Retribusi Sampah terkumpul Retribusi Sampah
Bulanan Bulanan
3. Memverifikasi Draft Draft Laporan Retribusi 20 menit Draft Laporan

Laporan Retribusi Sampah Bulanan Retribusi Sampah
Sampah Bulanan Bulanan Terverifikasi
4. Menandatangani Draft Laporan Retribusi 5 menit Laporan Retribusi

Laporan Retribusi Sampah Bulanan Sampah Bulanan
Sampah Bulanan Terverifikasi ditandatangani
5. Mengarsipkan Laporan Laporan Retribusi 10 menit Laporan Retribusi Lihat SOP

Retribusi Sampah Sampah Bulanan Sampah Bulanan Pegarsipan Naskah
Bulanan ditandatangani diregister dan Dinas
diarsipkan
Nomor SOP : 3.1.7
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBUATAN LAPORAN RETRIBUSI

:
SAMPAH TAHUNAN

2. SOP PEMBUATAN LAPORAN SAMPAH BULANAN 2. Perangkat Komputer dan printer
3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PEMBUATAN LAPORAN RETRIBUSI SAMPAH TAHUNAN

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menghimpun Laporan Buku register 20 menit Laporan Retibusi

Retribusi Sampah Bulanan Retribusi Sampah Bulanan
Bulanan sampah Terkumpul
2. Menyusun Laporan Laporan Retibusi 60 menit Draft Laporan

Retribusi Sampah Sampah Bulanan Retribusi Sampah
Tahunan Terkumpul Tahunan

Laporan Retribusi Retribusi Sampah Retribusi Sampah
Sampah Tahunan Tahunan Tahunan
Terverifikasi
4. Menandatangani Laporan Draft Laporan 5 menit Laporan Retribusi
Retribusi Sampah Retribusi Sampah Sampah Tahunan
Tahunan Tahunan Ditandatangani
Terverifikasi
5. Mengarsipkan Laporan Laporan Retribusi 10 menit Laporan Retribusi Lihat SOP
Retribusi Sampah Sampah Tahunan Sampah Tahunan Pegarsipan Naskah
Tahunan Ditandatangani diregister dan Dinas
diarsipkan
Nomor SOP : 3.1.8
Tgl Revisi :
Nama SOP : PENANGANAN TPA

3. menguasai peraturan tentang persampahan

2. PENGARSIPAN NASKAH DINAS 2. Perangkat Komputer dan printer
3. Map Order
4. Lemari Arsip

2. 2.
NAMA SOP : PENANGANAN TPA

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyiapkan Bahan Bahan Rencana 30 menit Bahan Rencana

Rencana Penanganan TPA Penanganan TPA Penanganan TPA
Telah siap
2. Menyusun Rencana Bahan Rencana 300 menit Rencana

Penanganan TPA Penanganan TPA Telah Penanganan TPA
siap
3. Melakukan Penanganan Rencana Penanganan 120 menit Penanganan TPA

TPA TPA Terlaksana'
4. Mensupervisi Penanganan Penanganan TPA 60 menit Penanganan TPA

TPA Terlaksana' Tersupervisi
5. Menerima Hasil Supervisi Penanganan TPA 5 menit Hasil Supervisi

Penanganan TPA Tersupervisi Penanganan TPA
2 SEKSI LIMBAH B3
1 Penerbitan Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3
2 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Nomor SOP : 3.2.1
Tgl Revisi :

SEKSI LIMBAH B3 Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENERBITAN REKOMENDASI IZIN
PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK
KEGIATAN PENYIMPANAN DAN/ATAU
KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Hukum Limbah B3
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh
Pemerintah Daerah

3. Map Order

NAMA SOP : PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN DAN/ATAU KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3
PELAKSANA MUTU BAKU
KETERA
URAIAN PROSEDUR
KADIS KABID TIM PENILAI KASIE STAF Kelengkapan Waktu Outpout NGAN
1. Menerima Surat Buku Register 10 menit Surat Permohonan

Permohonan Penerbitan Rekomendasi Telah Diregister
Pengelolaan
Limbah B3
2. Menyiapkan Bahan Surat Permohonan 300 menit Bahan Verifikasi

Verifikasi Administrasi dan Telah Diregister Telah Siap
Teknis Permohonan
3. Melaksanakan Verifikasi Bahan Verifikasi 1500 menit Resume Tindak

Administrasi dan Teknis Telah Siap Lanjut
Permohonan Rekomendasi
4. Menyusun Surat Resume Tindak 60 menit Draft Surat

Rekomendasi Persetujuan / Lanjut Rekomendasi
Penolakan Pengelolaan Rekomendasi Persetujuan /
Limbah B3 Penolakan
5. Mensikronisasi Draft Draft Surat 20 menit Rekomendasi
Rekomendasi Persetujuan / Rekomendasi Persetujuan /
Penolakan Pengelolaan Persetujuan / Penolakan
Limbah B3 berdasarkan Penolakan Pengelolaan
Peraturan Limbah B3 Telah
Diparaf
6. Menandatangani Surat Rekomendasi 5 menit Surat
Rekomendasi Persetujuan / Persetujuan / Rekomendasi
Penolakan Pengelolaan Penolakan Persetujuan
Limbah B3 Pengelolaan Pengelolaan
Limbah B3 Telah Limbah B3 Telah
Diparaf di tandatangani
7. Mengarsipkan dan Surat 15 menit Rekomendasi Lihat SOP
Meneruskan Rekomendasi Rekomendasi Persetujuan/Penol Pengarsipan
Persetujuan / Penolakan Persetujuan akan Pengelolaan Naskah Dinas
Pengelolaan Limbah B3 ke Pengelolaan Limbah B3 telah
DPMPTSP Limbah B3 Telah diarsipkan dan
di tandatangani diregister oleh
DPMPTSP
Nomor SOP : 3.2.2
Tgl Revisi :
SEKSI LIMBAH B3 Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN LIMBAH B3

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Hukum Limbah B3
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
Oleh Pemerintah Daerah

3. Map Order

NAMA SOP : PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
PELAKSANA MUTU BAKU

1. Menyusun Rencana Buku Rencana 10 menit Rencana

Pemantauan dan Pengawan Pemantauan Pemantauan Telah
Pengelolaan Limbah B3 Siap
2. Menyiapkan Administrasi Rencana 30 menit Administrasi Lihat SOP

Pemantauan dan Pengawasan Pemantauan Telah Pemantauan telah Pembuatan Surat
Pengelolaan Limbah B3 Siap Siap Tugas
3. Melaksanakan Pemantauan dan Administrasi 180 menit Pengelolaan

Pengawasan Pengelolaan Pemantauan telah Limbah B3
Limbah B3 Siap terpantau dan
diawasi
4. Mensupervisi Pelaksanaan Pengelolaan 60 menit Pemantauan dan

Pemantauan dan Pengawasan Limbah B3 Pengawasan
Pengelolaan Limbah B3 terpantau dan Pengelolaan
diawasi Limbah B3
tersupervisi
5. Menerima Hasil Supervisi Pemantauan dan 5 menit Hasil Supervisi
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan diparaf
Pengawasan Pengelolaan Pengelolaan
Limbah B3 Limbah B3
tersupervisi
6. Mengarsipkan dan Meneruskan Hasil Supervisi 5 menit Hasil Supervisi Lihat SOP
Rekomendasi Persetujuan / diparaf diarsipkan Pengarsipan naskah
Penolakan Pengelolaan Limbah Dinas
B3 ke DPMPTSP
1 SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN
1 Pemantauan Kualitas Lingkungan
2 Pembinaan Terhadap Sumber Pencemar
3 Pembinaan Laboratorium
Nomor SOP : 4.1.1
Tgl Revisi :
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH Ir. BURAMIN DANNU
SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ; 2. Menguasai Dasar Hukum PPLH'
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di 3. Menguasai Tusi Dinas
Daerah
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah 4. Terampil bekerja dilapangan
Untuk Produksi Biomassa
6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Status
P
Kaed
paun
tugsaLnamMuennteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan
8. Mangrove
10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta
. Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

3. Map Order
1. TUSI dinas tidak Berjalan 1.

2. 2.
NAMA SOP : PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU

Pemantauan Kualitas Pemantauan rencana
Lingkungan Kualitas Pemantauan
Lingkungan Kualitas
Lingkungan
Pemantauan Kualitas rencana Pemantauan Pembuatan Surat
Lingkungan Pemantauan Kualitas Tugas
Kualitas Lingkungan telah
Lingkungan Siap
3. Melaksanakan Administrasi 300 menit Terlaksananya
Pemantauan Kualitas Pemantauan Pemantauan
Lingkungan Kualitas Kualitas
(Inventarisasi, Validasi Lingkungan telah Lingkungan
dan Verifikasi) Siap

Pemantauan Kualitas Pemantauan Laporan Hasil
Lingkungan Kualitas Pemantauan
Lingkungan Kualitas
Lingkungan
Lanjut Hasil Pemantauan Pemantauan Lanjut Hasil
Kualitas Lingkungan Kualitas Pemantauan
Lingkungan Kualitas
Lingkungan
6. Mengkoreksi Surat Draft Surat Tindak 30 menit Draft Surat Tindak
Lingkungan Lingkungan
Terkoreksi
PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU
Terkoreksi
Meneruskan Surat Lanjut Hasil Lanjut Hasil Pengarsipan
Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Pemantauan naskah Dinas
Pemantauan Kualitas Kualitas Kualitas
Lingkungan ke Alamat Lingkungan Lingkungan
Yang dituju diarsipkan dan
diterima oleh
alamat yang dituju

Nomor SOP : 4.1.2
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBINAAN TERHADAP SUMBER

:
PENCEMAR

Daerah
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Status Padang
L
Kaem
puutnusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan
8. Mangrove

3. Map Order
2. 2.
NAMA SOP : PEMBINAAN TERHADAP SUMBER PENCEMAR

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMBINA

Pembinaan Terhadap Kegiatan Rencana
Sumber Pencemar Pembinaan
Terhadap Sumber
Pencemar
2. Melaksanakan Pembinaan Formulir 3600 menit Terlaksananya

Terhadap Sumber Pembinaan Pembinaan
Pencemar Terhadap Sumber
Pencemar
3. Menyusun Laporan Dokumen 120 menit Draft Laporan

Pembinaan Terhadap Pembinaan Hasil Pembinaan
Sumber Pencemar Terhadap Sumber Terhadap Sumber
Pencemar Pencemar
4. Mengkoreksi Draft Draft Laporan 30 menit Draft Laporan

Laporan Pembinaan Hasil Pembinaan Hasil Pembinaan
Terhadap Sumber Terhadap Sumber Terhadap Sumber
Pencemar Pencemar Pencemar
dikoreksi
5. Menandatangani Draft Draft Laporan 5 menit Laporan

Laporan Pembinaan Hasil Pembinaan Pembinaan
Terhadap Sumber Terhadap Sumber Terhadap Sumber
Pencemar Pencemar Pencemar
dikoreksi
6. Mengarsipkan Laporan Laporan 5 menit Laporan Lihat SOP
Pembinaan Terhadap Pembinaan Pembinaan Pengarsipan naskah
Sumber Pencemar Terhadap Sumber Terhadap Sumber Dinas
Pencemar Pencemar
diregister untuk
diarsipkan
Nomor SOP : 4.1.3
Tgl Revisi :
Nama SOP : PEMBINAAN LABORATORIUM
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
3. Menguasai Tusi Dinas
4. Terampil bekerja dilapangan

3. Map Order

2. 2.
NAMA SOP : PEMBINAAN LABORATORIUM

PELAKSANA MUTU BAKU
1. Menyusun Rencana Pembinaan Formulir Rencana 10 menit Tersusunnya

Laboratorium Kegiatan Rencana
Pembinaan
Laboratorium

Laboratorium Pembinaan Pembinaan
Laboratorium
3. Menyusun Laporan Pembinaan Dokumen 120 menit Draft Laporan

Laboratorium Pembinaan Hasil Pembinaan
Laboratorium Laboratorium
4. Mensupervisi Pembinaan Draft Laporan 30 menit Draft Laporan

Laboratorium Hasil Pembinaan Hasil Pembinaan
dikoreksi
5. Menandatangani Laporan Draft Laporan 5 menit Laporan
Pembinaan Laboratorium Hasil Pembinaan Pembinaan
dikoreksi
Pembinaan Laboratorium Pembinaan Pembinaan Pengarsipan naskah
Laboratorium Laboratorium Dinas
diregister untuk
diarsipkan
2 SEKSI KERUSAKAN LH
1 Inventarisasi Kerusakan LH
2 Penanganan Kasus Pencemaran dan atau Kerusakan LH

Nomor SOP : 4.2.1
Tgl Revisi :
SEKSI KERUSAKAN LH Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : INVENTARISASI KERUSAKAN LH

Daerah
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Status Padang
L
Kaem
puutnusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan
8. Mangrove

3. Map Order

2. 2.
NAMA SOP : INVENTARISASI KERUSAKAN LH

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU

Inventarisasi Kerusakan Inventarisasi rencana
LH Kerusakan LH Inventarisasi
Kerusakan LH
2. Menyiapkan Tersusunnya 30 menit Administrasi Lihat SOP

Administrasi rencana Inventarisasi Pembuatan Surat
Inventarisasi Kerusakan Inventarisasi Kerusakan LH Tugas
LH Kerusakan LH telah Siap

Inventarisasi Kerusakan Inventarisasi Inventarisasi
LH (Validasi dan Kerusakan LH Kerusakan LH
Verifikasi) telah Siap
Inventarisasi Kerusakan Inventarisasi Laporan Hasil
LH Kerusakan LH Inventarisasi
Kerusakan LH
Lanjut Hasil Inventarisasi Lanjut Hasil
Inventarisasi Kerusakan Kerusakan LH Inventarisasi
LH Kerusakan LH
6. Mengkoreksi Surat Draft Surat Tindak 30 menit Draft Surat Tindak

LH Kerusakan LH Kerusakan LH
Terkoreksi
PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU
LH Kerusakan LH Kerusakan LH
Terkoreksi

Meneruskan Surat Lanjut Hasil Lanjut Hasil Pengarsipan naskah
Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Inventarisasi Dinas
Inventarisasi Kerusakan Kerusakan LH Kerusakan LH
LH ke Alamat Yang diarsipkan dan
dituju diterima oleh

Nomor SOP : 4.2.2
Tgl Revisi :
SEKSI KERUSAKAN LH Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP PENANGANAN KASUS PENCEMARAN
:
DAN ATAU KERUSAKAN LH

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 2. Menguasai Dasar Hukum PPLH'
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air 3. Menguasai Tusi Dinas
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah 4. Terampil bekerja dilapangan
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tana h Untuk
Produksi Biomassa
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
11 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja
. Dinas Lingkungan Hidup.

3. Map Order
NAMA SOP : PENANGANAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LH

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU

Penanganan Kasus Penanganan rencana
Pencemaran dan atau Kasus Penanganan
Kerusakan LH Pencemaran dan Kasus
atau Kerusakan LH Pencemaran dan
Penanganan Kasus rencana Penanganan Pembuatan Surat
Pencemaran dan atau Penanganan Kasus Tugas
Kerusakan LH Kasus Pencemaran dan
Pencemaran dan atau Kerusakan LH
Penanganan Kasus Penanganan Penanganan
Pencemaran dan atau Kasus Kasus
Kerusakan LH Pencemaran dan Pencemaran dan
(Inventarisasi, Validasi atau Kerusakan LH atau Kerusakan LH
dan Verifikasi) telah Siap
Penanganan Kasus Penanganan Laporan Hasil
Pencemaran dan atau Kasus Penanganan
Kerusakan LH Pencemaran dan Kasus
Lanjut Hasil Penanganan Penanganan Lanjut Hasil
Kasus Pencemaran dan Kasus Penanganan
atau Kerusakan LH Pencemaran dan Kasus
Lanjut Hasil Penanganan Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Kasus Pencemaran dan Penanganan Penanganan
atau Kerusakan LH Kasus Kasus
Pencemaran dan Pencemaran dan
atau Kerusakan LH atau Kerusakan LH
Terkoreksi
PELAKSANA MUTU BAKU
PEMANTAU
Penanganan Kasus Penanganan Penanganan
Pencemaran dan atau Kasus Kasus
Kerusakan LH Pencemaran dan Pencemaran dan
atau Kerusakan LH atau Kerusakan LH
Lanjut Hasil Penanganan Penanganan Penanganan Dinas
Kasus Pencemaran dan Kasus Kasus
atau Kerusakan LH ke Pencemaran dan Pencemaran dan
Alamat Yang dituju atau Kerusakan LH atau Kerusakan LH
diarsipkan dan
diterima oleh

1 SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM
1 Pengawasan Kegiatan atau Usaha Berizin Lingkungan
2 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan

Nomor SOP : 5.1.1
Tgl Revisi :

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH Ir. BURAMIN DANNU
SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENGAWASAN KEGIATAN ATAU USAHA
YANG BERIZIN LINGKUNGAN

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh
Pemerintah Daerah

3. Map Order
1. Pengelolaan LH tidak terkontrol 1.
2. 2.
NAMA SOP : PENGAWASAN KEGIATAN ATAU USAHA YANG BERIZIN LINGKUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
PENGAWAS

Pengawasan Kegiatan / Pengawasan rencana
usaha yang Berizin Pengawasan
Lingkungan

Pengawasan Kegiatan / rencana Pengawasan telah Pembuatan Surat
usaha yang Berizin Pengawasan Siap Tugas
Lingkungan
Pengawasan Kegiatan / Pengawasan telah Pengawasan
usaha yang Berizin Siap Kegiatan / Usaha
Lingkungan yang berizin
Lingkungan
Pengawasan Kegiatan / Pengawasan Laporan Hasil
usaha yang Berizin Kegiatan / Usaha Pengawasan
Lingkungan yang berizin
Lingkungan
Lanjut Hasil Pengawasan Pengawasan Lanjut Hasil
Kegiatan / Usaha yang Pengawasan
Berizin Lingkungan
Lanjut Hasil Pengawasan Lanjut Hasil Lanjut Hasil
Kegiatan / Usaha yang Pengawasan Pengawasan
Berizin Lingkungan Terkoreksi
Pengawasan Kegiatan / Pengawasan Pengawasan
Usaha yang Berizin Terkoreksi
Lingkungan
PELAKSANA MUTU BAKU
PENGAWAS
Lanjut Hasil Pengawasan Pengawasan Pengawasan Dinas
ke Alamat Yang dituju diarsipkan dan
diterima oleh
alamat yang dituju

Nomor SOP : 5.1.2
Tgl Revisi :
SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP : PENGELOLAAN PELAYANAN
PENGADUAN

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Mampu mengoperasikan Komputer
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.22/MNLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan
Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Map Order
1. Hak Masyarakat tidak terlayani dengan baik 1.

2. 2.
NAMA SOP : PENGELOLAAN PELAYANAN PENGADUAN

PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS
1. Menerima Aduan Buku Register 10 menit Aduan Teregister

Aduan
2. Memvalidasi Aduan Aduan Teregister 60 menit Aduan Tervalidasi
3. Melaksanakan Identifikasi Aduan Tervalidasi 300 menit Teridentifikasinya

dan Verifikasi Aduan dan
terverifikasinya
aduan
4. Menyusun Rekomendasi Teridentifikasinya 1500 menit Rekomendasi

Tindak Lanjut Aduan dan Tindak Lanjut
terverifikasinya Aduan
aduan
5. Menyusun Surat Tindak Rekomendasi 30 menit Draft Surat Tindak

Lanjut Aduan Tindak Lanjut Lanjut Aduan
Aduan
Lanjut Aduan Lanjut Aduan Lanjut Aduan

Tindak Lanjut Aduan Lanjut Aduan Lanjut Aduan
PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS
Meneruskan Surat Tindak Lanjut Aduan Lanjut Aduan Pengarsipan naskah
Lanjut Aduan ke Alamat diarsipkan dan Dinas
Yang dituju diterima oleh
alamat yang dituju

2 SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH
1 Penetapan Sekolah Model Adiwiyata Tingkat Kabupaten
2 Pembinaan Sekolah Model Adiwiyata
Pengelolaan Kompetisi Sekolah Adiwiyata Tingkat

3
Kabupaten
4 Pembinaan Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan
5 Pengelolaan Kompetisi Lingkungan Tingkat Kabupaten

Nomor SOP : 5.2.1
Tgl Revisi :
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LH Nip. 19600421 198903 1 010
Nama SOP PENETAPAN SEKOLAH MODEL
:
ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Dasar Hukum Adiwiyata
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2005 tentang Program Adiwiyata;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Adiwiyata;

1. SOP Pengarsipan Naskah Dinas 1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
2. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas Dalam Daerah 2. Buku panduan Adiwiyata
3. ATK/Komputer/Printer/Scanner/Kamera

2. 2.
NAMA SOP : PENETAPAN SEKOLAH MODEL ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN

PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS

Penetapan Sekolah Kegiatan Rencana
Model Adiwiyata Penetapan
Sekolah Model
Adiwiyata
2. Melaksanakan Formulir 1500 menit Terlaksananya
Inventarisasi dan Inventarisasi Validasi dan
Validasi Sekolah Model Inventarisasi
Adiwiyata Sekolah Model
Adiwiyata
3. Menyusun Terlaksananya 120 menit Rekomendasi
Rekomendasi Sekolah Validasi dan Sekolah Model
Model Adiwiyata Inventarisasi Adiwiyata
Sekolah Model
Adiwiyata
4. Menyusun Surat Rekomendasi 60 menit Draft Surat
Penetapan Sekolah Sekolah Model Penetapan
Model Adiwiyata Adiwiyata Sekolah Model
Adiwiyata
5. Mengkoreksi Draft Draft Surat 20 menit Draft Surat

Surat Penetapan Penetapan Penetapan
Sekolah Model Sekolah Model Sekolah Model
Adiwiyata Adiwiyata Adiwiyata dikoreksi
6. Memparaf Draft Surat Draft Surat 5 menit Draft Surat Lihat SOP
Penetapan Sekolah Penetapan Penetapan Pembuatan Draft
Model Adiwiyata Sekolah Model Sekolah Model SK Bupati
Adiwiyata dikoreksi Adiwiyata diparaf
PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS
7. Mengarsipkan dan Draft Surat 25 menit SK Bupati Lihat SOP
Mengirim SK Bupati Penetapan diarsipkan dan Pengarsipan naskah
kepada Sekolah yang Sekolah Model diterima oleh Dinas
bersangkutan Adiwiyata diparaf alamat yang dituju

Nomor SOP : 5.2.2
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBINAAN SEKOLAH MODEL
:
ADIWIYATA

Adiwiyata;


2. 2.
NAMA SOP : PEMBINAAN SEKOLAH MODEL ADIWIYATA

PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS

Pembinaan Sekolah Kegiatan Rencana
Model Adiwiyata Pembinaan
Sekolah Model
Adiwiyata
Sekolah Model Adiwiyata Pembinaan Pembinaan
Sekolah Model
Adiwiyata

Pembinaan Sekolah Pembinaan Hasil Pembinaan
Model Adiwiyata Sekolah Model Sekolah Model
Adiwiyata Adiwiyata

Sekolah Model Adiwiyata Sekolah Model Sekolah Model
Adiwiyata Adiwiyata dikoreksi

Sekolah Model Adiwiyata Sekolah Model Sekolah Model
Adiwiyata dikoreksi Adiwiyata
Pembinaan Sekolah Pembinaan Pembinaan Pengarsipan naskah
Model Adiwiyata Sekolah Model Sekolah Model Dinas
Adiwiyata Adiwiyata
diregister untuk
diarsipkan
Nomor SOP : 5.2.3
Tgl Revisi :
Nama SOP PENGELOLAAN KOMPETISI ADIWIYATA
:
SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN

Adiwiyata;


2. 2.
NAMA SOP : PENGELOLAAN KOMPETISI ADIWIYATA SEKOLAH TINGKAT KABUPATEN

PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS

Pengelolaan Kompetisi Kegiatan Rencana
Adiwiyata Antar Sekolah Pengelolaan
Tingkat Kabupaten Kompetisi
Adiwiyata Antar
Sekolah Tingkat
Kabupaten
Pengelolaan Kompetisi Pengelolaan Pengelolaan
Adiwiyata Antar Sekolah Kompetisi Kompetisi
Tingkat Kabupaten Adiwiyata Antar
Sekolah Tingkat
Kabupaten
3. Menyusun Laporan Dokumen 600 menit Laporan Hasil
Adiwiyata Antar Sekolah Kompetisi Kompetisi
Tingkat Kabupaten Adiwiyata Antar Adiwiyata Antar
Sekolah Tingkat Sekolah Tingkat
Kabupaten Kabupaten
4. Menyusun Draft Laporan Hasil 60 menit Draft Penetapan
Penetapan Sekolah Pengelolaan Sekolah Peraih
Peraih Adiwiyata Tingkat Kompetisi Adiwiyata Tingkat
Kabupaten Adiwiyata Antar Kabupaten
Sekolah Tingkat
Kabupaten
5. Mengkoreksi Draft Draft Penetapan 30 menit Draft Penetapan
Penetapan Sekolah Sekolah Peraih Sekolah Peraih
Peraih Adiwiyata Tingkat Adiwiyata Tingkat Adiwiyata Tingkat
Kabupaten Kabupaten Kabupaten
dikoreksi
6. Memaraf Draft Penetapan Draft Penetapan 5 menit Draft Penetapan Lihat SOP
Sekolah Peraih Adiwiyata Sekolah Peraih Sekolah Peraih Pembuatan Draft
Tingkat Kabupaten Adiwiyata Tingkat Adiwiyata Tingkat SK Bupati
Kabupaten Kabupaten diparaf
dikoreksi
PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS
7. Menerima dan SK Bupati 15 menit SK Bupati Lihat SOP
Mengarsipkan SK Bupati Diarsipkan dan Pengarsipan naskah
Penetapan Sekolah diteruskan ke Dinas
Periah Adiwiyata Tingkat sekolah yang
Kabupaten bersangkutan

Nomor SOP : 5.2.4
Tgl Revisi :
Nama SOP PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT

:
PEDULI LINGKUNGAN

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Peraturan PPLH

2. 2.
NAMA SOP : PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI LINGKUNGAN

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMBINA

Pembinaan Kelompok Kegiatan Rencana
Masyarakat Peduli Pembinaan
Lingkungan Kelompok
Masyarakat Peduli
Lingkungan
Kelompok Masyarakat Pembinaan Pembinaan
Peduli Lingkungan Kelompok
Masyarakat Peduli
Lingkungan
Pembinaan Kelompok Pembinaan Hasil Pembinaan
Masyarakat Peduli Kelompok Kelompok
Lingkungan Masyarakat Peduli Masyarakat Peduli
Kelompok Masyarakat Kelompok Kelompok
Peduli Lingkungan Masyarakat Peduli Masyarakat Peduli
dikoreksi
Kelompok Masyarakat Kelompok Kelompok
Peduli Lingkungan Masyarakat Peduli Masyarakat Peduli
Pembinaan Kelompok Pembinaan Pembinaan Pengarsipan naskah
Masyarakat Peduli Kelompok Kelompok Dinas
Lingkungan Masyarakat Peduli Masyarakat Peduli
diregister untuk
diarsipkan
Nomor SOP : 5.2.5
Tgl Revisi :
Nama SOP PENGELOLAAN KOMPETISI LINGKUNGAN
:
TINGKAT KABUPATEN

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 2. Menguasai Peraturan tentang Adipura
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Adipura


2. 2.
NAMA SOP : PENGELOLAAN KOMPETISI LINGKUNGAN TINGKAT KABUPATEN

PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS

Pengelolaan Kompetisi Kegiatan Rencana
Lingkungan Tingkat Pengelolaan
Kabupaten Kompetisi
Lingkungan
Tingkat Kabupaten

Lingkungan Tingkat Kompetisi Kompetisi
Kabupaten Lingkungan
Tingkat Kabupaten
3. Menyusun Laporan Dokumen 600 menit Laporan Hasil

Lingkungan Tingkat Kompetisi Kompetisi
Kabupaten Lingkungan Lingkungan
Tingkat Kabupaten Tingkat Kabupaten
4. Menyusun Draft Laporan Hasil 60 menit Draft Penetapan

Penetapan Penerima Pengelolaan Penetapan
Penghargaan Lingkungan Kompetisi Penerima
Tingkat Kabupaten Lingkungan Penghargaan
5. Mengkoreksi Draft Draft Penetapan 30 menit Draft Penetapan

Penetapan Penerima Penetapan Penerima
Penghargaan Lingkungan Penerima Penghargaan
Tingkat Kabupaten Penghargaan Lingkungan
dikoreksi
PELAKSANA MUTU BAKU
TEKNIS
6. Memaraf Draft Draft Penetapan 5 menit Draft Penetapan Lihat SOP
Penetapan Penerima Penerima Penerima Pembuatan Draft
Penghargaan Lingkungan Penghargaan Penghargaan SK Bupati
Tingkat Kabupaten Lingkungan Lingkungan
dikoreksi diparaf
7. Mengarsipkan dan SK Bupati 15 menit SK Bupati Lihat SOP
Mengumumkan SK Diarsipkan dan Pengarsipan naskah
Bupati Penetapan diteruskan ke Dinas
Penerima Penghargaan Penerima
Lingkungan Tingkat Penghargaan

SOP-Dokumen-Renstra

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP-Dokumen-Renstra

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 Subag. Perencanaan dan Pelaporan

1 Penyusunan Dokumen Renstra 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Penyusunan Dokumen Renja 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 Penyusunan Dokumen LAKIP 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Penyusunan Dokumen LPPD 07 Agustus 2017 06 September 2017

6 Penyusunan RFK 07 Agustus 2017 06 September 2017

7 Penyusunan RKA 07 Agustus 2017 06 September 2017

8 Penyusunan DPA 07 Agustus 2017 06 September 2017

9 Penyusunan Draft Peraturan Bupati 07 Agustus 2017 06 September 2017

1 Pembuatan Daftar Gaji 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Pembuatan SPM 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Pembuatan SPP 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 Penyusunan Laporan Keuangan 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Permintaan Pembayaran 07 Agustus 2017 06 September 2017

6 Perjalanan Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Subag. Umum dan Kepegawaian

1 Penanganan Surat Masuk 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Penanganan Surat Keluar 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Pengarsipan Naskah Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 Penyusunan SK Kepala Dinas 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Pengusulan Kenaikan Pangkat 07 Agustus 2017 06 September 2017

6 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala 07 Agustus 2017 06 September 2017

7 Pembuatan Surat Pengantar 07 Agustus 2017 06 September 2017

8 Penyusunan SKP 07 Agustus 2017 06 September 2017

9 Penyusunan DUK 07 Agustus 2017 06 September 2017

10 Penanganan Cuti 07 Agustus 2017 06 September 2017

11 Pencatatan Buku Inventaris 07 Agustus 2017 06 September 2017

12 Pencatatan Kartu Inventaris Barang 07 Agustus 2017 06 September 2017

13 Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan ' 07 Agustus 2017 06 September 2017

14 Pengaktifan Absensi Sidik Jari 07 Agustus 2017 06 September 2017

15 Penerbitan Laporan Absensi Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017

16 Penerbitan Laporan Absensi Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017

17 Pembuatan Nota Ajuan 07 Agustus 2017 06 September 2017

18 Pembuatan Surat Perintah Tugas LD 07 Agustus 2017 06 September 2017

19 Pembuatan Surat Perintah Tugas DD 07 Agustus 2017 06 September 2017

20 Penyusunan Draft SK Bupati 07 Agustus 2017 06 September 2017

21 Pembuatan Telaahan Staf 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 BIDANG TATA LINGKUNGAN

1 Seksi Inventarisasi dan Kajian Dampak LH

2 Penanganan SPPL 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Penyusunan DIKPLHD 07 Agustus 2017 06 September 2017

6 Penyusunan IKLH 07 Agustus 2017 06 September 2017

1 Pemeliharaan RTH 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Inventarisasi Keanekaragaman Hayati 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Penanganan Program Kampung Iklim 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

1 Seksi Pengelolaan Sampah

1 Pengangkutan Sampah 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Pembuatan Laporan Periodik Sampah harian 07 Agustus 2017 06 September 2017

3 Pembuatan Laporan Periodik Sampah Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 Pembuatan Laporan Sampah Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017

5 Pemungutan Retribusi Sampah 07 Agustus 2017 06 September 2017

6 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Bulanan 07 Agustus 2017 06 September 2017

7 Pembuatan Laporan Retibusi Sampah Tahunan 07 Agustus 2017 06 September 2017

8 Penanganan TPA 07 Agustus 2017 06 September 2017

1 Penerbitan Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 07 Agustus 2017 06 September 2017

2 Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 07 Agustus 2017 06 September 2017

4 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH