Anda di halaman 1dari 3

MATRIKS KORESPODENSI ANTARA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/DIS 45001, SMK3 PP50/2012 dan

PER-24/KAPOLRI/2007

Element PER-24/
Clause ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/DIS 45001 Criteria PP RI 50/2012
KAPOLRI/2007
1 Ruang lingkup Ruang lingkup Ruang lingkup
2 Acuan Normatif Acuan Normatif Acuan Normatif
3 Istilah dan definisi Istilah dan definisi Istilah dan definisi
4 Konteks organisasi Konteks organisasi Konteks organisasi
4.1 Memahami organisasi dan Memahami organisasi dan Memahami organisasi dan
konteksnya konteksnya konteksnya
4.2 Memahami kebutuhan dan Memahami kebutuhan dan Memahami kebutuhan dan
harapan pihak harapan pihak harapan pekerja dan pihak
berkepentingan berkepentingan berkepentingan lainnya
4.3 Menetukan ruang lingkup Menetukan ruang lingkup Menetukan ruang lingkup
SMM SML SMK3 (OHSMS)
4.4 SMM dan proses- SML SMK3 (OHSMS)
prosesnya
5 Kepemimpinan Kepemimpinan Kepemimpinan dan
partisipasi pekerja
5.1 Kepemimpinan dan Kepemimpinan dan Kepemimpinan dan
komitmen komitmen komitmen
5.2 Kebijakan Kebijakan Lingkungan Kebijakan K3 1.1.1, 1.1.2, Kebijakan K3 E – 1 (1) Kebijakan Pengamanan
1.1.3, 1.1.4,
1.1.5
5.3 Peran, tanggung jawab Peran, tanggung jawab dan Peran, tanggung jawab, 1.2.1, 1.2.2, Tanggung jawab dan E – 1 (2) Struktur dan Tanggung
dan wewenang organisasi wewenang organisasi pertanggung jawaban dan 1.2.3, 1.2.4, wewenang untuk bertindak Jawab
wewenang organisasi 1.2.5, 1.2.6,
1.2.7
5.4 Partisipasi dan konsultasi 1.4.1, 1.4.2, Keterlibatan dan E-7 Konsultasi, komunikasi
1.4.3, 1.4.4, konsultasi dengan tenaga dan partisipasi
1.4.5, 1.4.6, kerja
1.4.7, 1.4.8,
1.4.9, 1.4.10,
1.4.11
6 Perencanaan Perencanaan Perencanaan
6.1 Tindakan untuk menangani Tindakan untuk menangani
risiko dan peluang risiko dan peluang
6.1.1 Umum Umum
6.1.2 Aspek-aspek lingkungan Identifikasi potensi bahaya 2.1.1, 3.1.1, Identifikasi potensi bahaya E–3 Manajemen risiko
dan penilaian risiko K3 6.1.1, 9.1.1 dan penilaian risiko K3 pengamanan
6.1.3 Kewajiban penaatan Penetapan persyaratan 2.3.1, 2.3.2, Penetapan persyaratan E-2 Pemenuhan persyaratan
hukum dan persyaratan 2.3.3, 2.3.4 hukum dan persyaratan peraturan perundangan
lainnya yang berlaku lainnya yang berlaku
6.1.4 Perencanaan tindakan Perencanaan tindakan
6.2 Sasaran dan perencanaan Sasaran lingkungan dan Sasaran K3 dan perencana-
perencanaan untuk an untuk mencapainya
mencapainya

Page 1
Element PER-24/
Clause ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/DIS 45001 Criteria PP RI 50/2012
KAPOLRI/2007

6.2.1 Sasaran lingkungan Sasaran K3 2.1.3, 2.1.4, , Penetapan tujuan dan E-4 Tujuan dan sasaran
6.2.2 Perencanaan tindakan Perencanaan untuk menca- 2.1.5, 2.1.6 sasaran K3 yang dapat E-5 Program manajemen
untuk mencaopai sasaran pai sasaran K3 diukur, memetpkan waktu lingkungan
lingkungan pencapaian dan
menyediakan sumberdaya
untuk mengendalikan
risiko K3
6.3 Perencanaan perubahan 3.1.2, 3.1.3, Pengendalian perancang-
3.1.4 an
7 Dukungan Dukungan Dukungan
7.1 Sumber daya Sumber daya Sumber daya 6.3.1, 6.3.2
7.2 Kompetensi Kompetensi Kompetensi 12.1.1-12.1.7, Pengembangan E-6 Pelatihan, kepedulian dan
12.2.1-12.2.2, keterampilan dan kompetensi
12.3.1-12.3.3, kemampuan
12.4.1 12.5.1
7.3 Kesadaran Kesadaran Kesadaran 12.4.1
7.4 Komunikasi Komunikasi Informasi dan komunikasi 2.4.1, 10.2.2 E-7 Konsultasi, komunikasi
dan partisipasi
7.4.1 Umum
7.4.2 Komunikasi internal 10.2.1
7.4.3 Komunikasi eksternal 12.4.1
7.5 Informasi terdokumentasi Informasi terdokumentasi Informasi terdokumentasi Pengendal;ian dokumen, E-8 Pengendalian dokumen
data dan rekaman dan catatan
7.5.1 Umum Umum Umum
7.5.2 Membuat dan Membuat dan memperbarui Membuat dan 4.1.1, 4.2.1,
memperbaharui memperbaharui 10.1.1, 10.1.2,
10.1.3
7.5.3 Pengendalian informasi Pengendalian informasi Pengendalian informasi 4.1.2, 4.1.3, E - 13 Pengumpulan dan analisis
terdokumentasi terdokumentasi terdokumentasi 4.1.4, 4.2.2, data
4.2.3, 10.1.2.
10.1.4
8 Operasi Operasi Operasi Operasi E - 10 Pengendalian proses dan
infrastruktur
8.1 Perencanaan dan Perencanaan dan Perencanaan dan 6.1.3 – 6.1.8, Sistem kerja, pengawas-
pengendalian operasi pengendalian operasional pengendalian operasi 6.2.1 – 6.2.5, an, area terbatas;
6.4.1 – 6.4.4, pemeliharaan, perbaikan,
6.5.1 – 6.5.10, perubahan sarana
9.1.1 – 9.1.4, produksi
9.2.1 – 9.2.3,
9.3.1 – 9.3.5
8.2 Persyaratan produk dan Kesiagaan dan tanggap Manajemen perubahan 3.1.1 – 3.1.4
jasa darurat
8.3 Desain dan pengembang- Penyedia eksternal
an produk dan jasa
8.4 Pengendalian proses, Pembelian 3.2.1 – 3.2.4, Pembelian
produk dan jasa yang 5.1.1 – 5.1.5,
disediakan eksternal 5.2.1, 5.3.1,

Page 2
Element PER-24/
Clause ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO/DIS 45001 Criteria PP RI 50/2012
KAPOLRI/2007
5.4.1, 5.4.2, pelayanan
6.6.1, 6.6.2
8.5 Produksi dan penyediaan Kontraktor
jasa
8.6 Pelepasan produk dan jasa Kesiagaan dan tanggap 6.7.1 – 6.7.6,
darurat 6.8.1, 6.8.2,
6.9
8.7 Pengendalian
ketidaksesuaian keluaran
9 Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja Evaluasi kinerja Standar pemantauan
9.1 Pemantauan, pengukuran, Pemantauan, pengukuran, Pemantauan, pengukuran, 7.1.1 – 7.1.7, Inspeksi K3 di tempat E – 11 Pemantauan dan pengu-
analisis dan evaluasi analisis dan evaluasi analisis dan evaluasi 7.2.1 – 7.2.3, kerja, pemantauan kuran kinerja pengamanan
7.3.1, 7.3.2, lingkungan kerja, kalibrasi
7.4.1 – 7.4.5, peralatan terkait K3,
8.1.1, 8.2.1, pemantauan kesehatan,
8.3.1 – 8.3.6, pelaporan sumber bahaya,
8.4.1 pelaporan kecelakaan,
pemeriksaan dan pengka-
jian kecelakaan,
penanganan masalah
9.1.1 Umum Umum Umum
9.1.2 Kepuasan pelanggan Evaluasi penaatan Evaluasi penaatan
9.1.3 Evaluasi dan analisis
9.2 Audit internal Audit internal Audit internal 11.1.1 – Audit internal E – 14 Audit
11.1.3
9.2.1 Umum Sasaran audit internal
9.2.2 Program audit internal Proses audit internal
9.3 Tinjauan manajemen Tinjauan manajemen Tinjauan manajemen 1.3.1 – 1.3.3 Tinjauan manajemen E – 15 Tinjauan manajemen
9.3.1 Umum
9.3.2 Masukan tinjauan
manajemen
9.3.3 Keluaran tinjauan
manajemen
10 Peningkatan Peningkatan Peningkatan
10.1 Umum Umum Insiden, ketidaksesuaian E - 16 Pengembangan secara
dan tindakan korektif berkelanjutan
10.2 Ketidaksesuaian dan Ketidaksesuaian dan Peningkatan berkelanjutan
tindakan korektif tindakan korektif
10.3 Peningkatan berkelanjutan Peningkatan berkelanjutan

Sumber:
- ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/DIS 45001
- SMK3-PP 50/2012, PER-24/KAPOLRI/2007

Prepared by Aryani Marlina

Page 3