Rincian Kegiatan Audit (Audit plan)

Sasaran audit Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu audit Keterangan
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Standar/Kriteria yang menjadi acuan Metoda Audit audit
yang diaudit)

-PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
Mengetahui Cakupan Cakupan D/S Tim I,II,III Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
D/S -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia

-PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
Mengetahui Cakupan Cakupan N/D Tim I,II,III Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
N/D -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia
GIZI
-PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
Mengetahui Cakupan Cakupan K/S Tim I,II Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
K/S -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia

-PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
Mengetahui Cakupan Cakupan N/S Tim I,II Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
N/S -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia
 -PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
Mengetahui Proses Skrining Gizi ibu Tim I,II Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
skrining ibu hamil hamil -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia

-PMK RI Nomor
741/Menkes/SK/VII/2008 tentang
Mengtahui
presentase bayi yang Persentase bayi Standar Pelayanan Minimal Bidang Wawancara Check list,
mendapat ASI Tim I,II Kesehatan di Kabupaten/Kota , Telaah panduan 22 Jan 2019 24 Jan 2019
mendapatkan ASI ekslusif -PMK RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Dokumen wawancara
Ekslusif Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan
Bagi Bangsa Idonesia

Mengetahui Pompanua, 2019

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
Tim I

MUAFIAH YUNUS, S,Kep Tim II