LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PULAU KUPANG

KEGIATAN UKP UNIT PENDAFTARAN

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan
penilaian kinerja tahunan.
Audit internal internal Penyimpanan dan Distribusi Reagensia merupakan
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun
rencana program audit internal Penyimpanan dan Distribusi Reagensia.

II. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap Kesesuaian proses pelayanan, Pendaftaran di UPT
Puskesmas Pulau Kupang Kecamatan Bataguh, sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan mutu.

b. Tujuan Khusus:
Melakukan audit Kesesuaian Proses pelayanan, UKP internal Penyimpanan dan
Distribusi Reagensia.

III. Lingkup audit:

 Proses internal Penyimpanan dan Distribusi Reagensia

IV. Objek audit:

 Pokja UKP internal Penyimpanan dan Distribusi Reagensia

V. Jadual dan alokasi waktu

Audit internal pertama tanggal, ………………………
VI. Metoda audit:
 Observasi

VII. Kriteria audit:

 Daftar tilik SOP internal Penyimpanan dan Distribusi Reagensia
 Standar Akreditasi 7.1.1

VIII. Proses Audit:

Audit dilakukan terhadap proses pendaftaran sesuai SOP Pendaftaran dan
berdasarkan standar akreditasi 7.1.1 pada hari kamis, 13 Juni 2019. Audit dilakukan di UPT
Puskesmas Pulau Kupang di unit Pendaftaran. Sebagai Auditee adalah Rasyidah, Amd
(Petugas Pendaftaran).
Auditor memberitahukan maksud dan tujuan kepada auditee, selanjutnya auditor
mulai mengobservasi proses kegiatan pendaftaran dan mencocokan dengan SOP
pendaftaran. Kemudian auditor melakukan observasi apakah unit pendaftaran sudah
sesuai dengan standar kriteria 7.1.1

IX. Hasil dan analisis tindak lanjut (Temuan dan rencana tindak lanjut audit)
A. Temuan audit:
1. Tidak terdapat nomor antrian sehingga terkadang pemanggilan pasien tidak
berurut
2. SOP masih berupa file yang menyulitkan petugas melakukan pendaftaran sesuai
SOP pendaftaran
3. Bagan alur masih berupa file
4. Kotak kepuasan belum terpasang
5. Tidak terdapat media informasi hak dan kewajiban pengguna layanan

B. Tindak lanjut:
1. Membuat nomor antrian
2. Mencetak SOP pendaftaran
3. Membuat bagan alur
4. Memasang kotak kepuasan sehingga dapat mengetahui kepuasan pelanggan
5. Membuat dan memasang informasi hak dan kewajiban pengguna layanan
X. Rekomendasi dan waktu penyelesaian tindak lanjut
1. Diusulkan untuk segera membuat nomor antrian
2. Diusulkan untuk segera mencetak SOP pendaftaran
3. Diusulkan untuk segera membuat bagan alur
4. Diusulkan untuk segera memasang kotak kepuasan
5. Diusulkan untuk segera membuat dan memasang informasi hak dan kewajiban
pengguna layanan