NO SARAN PIC TARGET AKTUAL KET Setiap dokumen harus ada aproval (tanda ALL tangan persetujuan) baik dilapangan 1 maupun di dokument Setiap dokumen harus ada identitas ALL halaman Untuk dokumen perawatan mesin harus ULUM sinkron di lapangan dan diperiksa. 2 Setiap Ceklist dilapangan harus ALL ditambahkan plan dan aktual nya. Struktur k3 Top management menempati LGM posisi ketua atau pembina Konsistensi Penulisan Judul di tiap dokumen ALL 3 baik dilapangan dan di kantor Waktu akhir masa labil ditetapkan waktu ARIK nya Membuat daftar dokumen yang confidential ARIK 4 (rahasia) FMEA dilengkapi untuk tindakan counter ARIK measure (pencegahan) Membuat kriteria hasil pemeriksaan YOGI,ULUM, 5 material tiap jenis material ARIK Membuat dokumen menjadi aktual di ALL 6 lapangan 7 Membuat APAR di Area Logistik DIANA 8 Daftar Priority Problem untuk di selesaikan. Target Mutu di bukukan dan disampaikan ke ALL 9 bagian masing – masing. KAIZEN di jalankan , di bagian Pick guard LGM mesin di buatkan agar sampah tidak berserakan (mesin tepar) Membuat MR dan auditor untuk pelaksanaan tiap dokumen Membuat aturan untuk pelarangan memakai accecoris di bagian pick guard 10 Anak PKL tidak berada dibagian direct Finish Good Kualifikasi Pekerja di bagian masing - masing Metode 4M dibuat per divisi dan dibuat ALL formatnya. Ceklist Suhu dan kelembaban di Logistik DIANA (Suhu dan Turbidity meter berada di bagian logistik)