DISEÑO DE UN SISTEMA DE PLANEACION AGREGADA Y P.M.

P EN LA
EMPRESA LADRILLERA “SANTA BARBARA” S.A DE CAJAMARCA 2016 EN
BASE A UN PRONÓSTICO ESTACIONAL

(Arias, JherlyI; Aquino, Jero II; Cabellos, DámarisIII; Flores, Jorge & Muñoz, CarlosV)

Universidad Privada del Norte”. Facultad de Ingeniería Industrial. Cajamarca, Perú.

RESUMEN

El presente informe de investigación muestra, de manera precisa, cada uno de los

objetivos específicos en el desarrollo del proyecto de acuerdo a un proceso establecido,
con la finalidad de implementar un Diseño del Sistema de Planeación de los
Requerimientos de los Materiales para la empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A.
a través de la aplicación de la Gestión Táctica de Operaciones. Debido a la gran demanda
que presenta esta empresa en comercializar sus productos ha implicado contar con nuevas
metodologías para una mayor eficiencia en su producción, basándonos en el estado
situacional actual de la empresa en ventas, mano de obra, inventarios, materiales, costos;
con el fin de desarrollar estrategias como: pronósticos de ventas, planeación agregada,
programa maestro de producción y planeación de los requerimientos de materiales; que
nos permita implementar una propuesta de mejora en los indicadores de error mediante
los modelos de series de tiempos, identificación del análisis de regresión lineal mediante
el método de los mínimos cuadrados, analizar los pronósticos de estacionalidad y
causalidad, y proponer mejoras en la producción; medidos mediante los pronósticos y
planeaciones agregadas. Con esto se llega a cumplir los objetivos propuestos en la
investigación.

PALABRAS CLAVES: Gestión de operaciones, planeamientos de la producción,

pronóstico de ventas, programa maestro de producción y plan de requerimiento de
materiales.

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 DESIGN OF A AGGREGATE PLANNING SYSTEM AND MASTER PRODUCTION
SCHEDULING IN THE BRICK MANUFACTURING COMPANY “SANTA
BARBARA” S.A, IN CAJAMARCA 2016, BASED ON A SEASONAL FORECAST

ABSTRACT
This research report shows, in a precise way, each of the specific objectives in the
development of the project according to an established process, with the purpose of
implementing a Design of the System of Planning of the Requirements of the Materials
for the brick factory "SANTA BARBARA" SA Through the implementation of Tactical
Operations Management. Due to the great demand that this company presents in
marketing its products, it has implied to have new methodologies for a greater efficiency
in its production, based on the current situation of the company in sales, labor, inventories,
materials, costs; In order to develop strategies such as: sales forecasts, aggregate planning,
production master program and material requirements planning; That allows us to
implement a proposal for improvement in error indicators using time series models,
identification of linear regression analysis using the least squares method, analysis of
seasonality and causality forecasts, and propose improvements in production; Measured
through aggregate forecasts and planning. With this, we achieve the objectives proposed
in the research.

KEYWORDS: Operations management, production planning, sales forecast, master

production program and materials requirement plan.

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I. INTRODUCCIÓN:

Como se sabe, cada día la población va en aumento, por tal razón, el sector de
construcción ha ido creciendo, obteniendo así una gran demanda de venta de ladrillos;
éstos se vienen utilizando desde hace unos 11.000 años, pues es un elemento con varias
aplicaciones tanto arquitectónicas como de ingeniería.

El ladrillo es un componente cerámico artificial de construcción, compuesto básicamente

por arcilla cocida. Se emplea para la construcción en diversos elementos constructivos,
como muros, tabiques, hornos, etc. Las dimensiones del ladrillo están estandarizadas de
modo que cada una sea el doble de la anterior, más 1cm, para el mortero de unión.

El ladrillo se obtiene por el moldeo, secado y cocción de una pasta arcillosa, y

generalmente tiene forma prismática.

Ladrillera SANTA BARBARA S.A. es una empresa que se dedicada a la elaboración de

diferentes tipos de ladrillo. Fue constituida en el año 2005, cuenta con una moderna planta
de producción, ofreciendo productos de calidad al sector de construcción.

En la actualidad la empresa viene pasando por un momento complicado, pues la baja

demanda de consumidores y ventas, hacen que esta tenga una baja rentabilidad, por ende,
se ha visto en la necesidad de analizar sus ingresos y costos.
El estudio de la Gestión Táctica de Operaciones es la creación, desarrollo y organización
de la función de producción con el objetivo de alcanzar ventajas competitivas. La función
de producción está definida por la creación, producción, distribución, mantenimiento, etc,
de los bienes y servicios generados por una empresa determinada.

En un pronóstico: se conoce como una “explicación” y se infiere, desde la información

contenida en ella, el “estado futuro” del objeto en determinadas condiciones (Stiens,
1996). Sin embargo, (Everett, 1991)) plantea sencillamente: “si bien todos los elementos
de la administración de operaciones son importantes, considero que los pronósticos son
unos de los elementos decisivos en la estructura de las operaciones”

En la economía moderna las unidades de producción buscan la optimización y

maximización de los recursos y ganancias; hay mano de obra asalariada y especializada;
innovan maquinaria y equipo para la producción; este tipo de visión tiene como objetivo
la máxima rentabilidad del sistema (Funes, 1981)

Los objetivos de la planeación agregada pueden variar de una organización a otra, no

obstante, todos los autores coinciden en que el objetivo principal de la planeación
agregada, independientemente de su contexto es establecer equilibrio entre oferta y
demanda. 5 CD de Monografías 2014 (c) 2014, Universidad de Matanzas “Camilo
Cienfuegos” El objetivo fundamental de la planeación agregada es establecer un
equilibrio entre la oferta y la demanda (Moreira, 1996).

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Según (Schroeder, 1992) existen tres formatos de ajustarse a los errores de pronóstico.
Uno de ellos es tratar de reducir el error a través de mejores pronósticos. El segundo es
incrementar la flexibilidad de las operaciones y el tercero consiste en reducir el tiempo
de anticipación con que se necesitan los pronósticos. Incluso, el pronóstico bien hecho
tendrá cierto margen de error, sin embargo, la meta es el menor margen de error posible,
lo cual es consistente con los costos razonables de pronósticos.

Planteamiento del problema

Para la realización de nuestro trabajo, antes tuvimos que plantearnos una pregunta de
investigación, la cual fue formulada en siguientes términos: ¿Es posible determinar el
diseño de un sistema MRP aplicando las herramientas de Gestión Táctica de Operaciones
en la empresa ladrillera “SANTA BARBARA”?

De esta pregunta, se desprende el objetivo general de nuestro trabajo, el cual fue:

“Determinar el diseño del sistema MRP en base al modelo de pronóstico de promedio
móvil ponderado de la empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A Cajamarca - 2016”.

Para hacerlo de forma adecuada, antes tuvimos que cumplir con los siguientes objetivos
específicos:

 Realizar pronósticos de demanda por modelos de Series de Tiempo para los

ladrillos de 0.10, 0.13 y 0.18 en la empresa ladrillera “SANTA BARBARA”
S.A
 Realizar pronósticos de demanda por modelos Estacionales, Causales y de
Regresión Lineal para los ladrillos de 0.10, 0.13 y 0.18 en la empresa ladrillera
“SANTA BARBARA” S.A.
 Analizar los pronósticos mensuales para los ladrillos de 0.10, 0.13 y 0.18 en la
empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A y determinar el que más se ajusta
a las ventas históricas.
 Aplicar estrategias de planeación agregada a la producción de Ladrillos de 0.10,
0.13 y 0.18 en la empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A en base a un
pronóstico elegido.
 Identificar la mejor estrategia de producción de Ladrillos de 0.10, 0.13 y 0.18
en la empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A
 Determinar el menor costo posible en la elaboración de Ladrillos de 0.10, 0.13
y 0.18 en la empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A por el Método de
Bowman.
 Aplicar el Plan maestro de Producción para Ladrillos de 0.10, 0.13 y 0.18 en la
empresa ladrillera “SANTA BARBARA” S.A y evaluar si se cumple que la
capacidad para alcanzar la producción deseada.

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II. MATERIALES Y MÉTODOS

TIPO DE INVESTIGACIÓN

 Transversal:
Ya que se analizó un periodo que abarcó desde agosto del 2015 hasta agosto del
2016.
 Descriptiva-Estadística:
En base a los datos recolectados de las ventas de 2 años, se describió gráficamente
el comportamiento de las ventas.
 Aplicativa:
Pues se hicieron pronósticos y planes de producción aplicados a la empresa.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Unidad de Análisis:

 “SANTA BARBARA S.A”.

Unidad de Observación:
 Productos: Ladrillo de 0.10, 0.13 y 0.15 m de la empresa “SANTA BARBARA
S.A.”.
Materiales:
Dentro de los materiales utilizados para nuestra investigación tenemos:

 Datos históricos de la empresa, Laptop, Lapiceros y Cuaderno de apuntes,

Microsoft Office M. Excel y M. Word, Calculadoras y Bibliografía

Métodos:
Los métodos que se utilizaron:

 Pronósticos de demanda (Series de tiempo, Suavizado Exponencial Simple,

Estacional, Causal y Análisis de Regresión Lineal), Plan agregado de producción,
Modelo óptimo de demanda y Plan maestro de producción.

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 III. RESULTADOS

Elaboración: Propia

Tabla 7: Resumen de los tres Planes Agregados de Producción

PLAN AGREGADO 1 - FUERZA LABORAL CONSTANTE, INVENTARIO VARIABLE

COSTO TOTAL S/. 52,354

PLAN AGREGADO 2 - FUERAZA LABORAL CONSTANTE, SUBCONTRATACIONES

COSTO TOTAL S/. 49,528

PLAN AGREGADO 3 - FUERZA LABORAL VARIABLE, CONTRATOS Y DESPIDOS

COSTO TOTAL S/. 51,983
Elaboración: Propia

*Por lo tanto, se selecciona el Plan Agregado 2, ya que tiene el menor costo total.

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 IV. DISCUSIÓN
En cuanto a los pronósticos realizados, en contraste con lo que sostiene
Diebold, en su libro Forecasting (2015), se puede observar que no siempre los
pronósticos por Suavizado Exponencial pueden mejorar el desempeño de un
pronóstico anterior, ya que se observa en los resultados que el pronóstico móvil
ponderado de 6 meses tiene un menor MAD que el Suavizado Exponencial.
Al utilizar los planes agregados, se puede notar que en una empresa de
producción como la ladrillera Santa Bárbara hay diversas formas de llegar a
cumplir con la demanda solicitada. Como afirma Chapman, la ventaja que reside
en una empresa productora es la versatilidad que puede desarrollar al momento de
cumplir objetivos.
Con respecto al Plan Maestro de Producción, tal y como menciona Arnoletto:
[…es de notar, que el plan total precede al programa maestro. El principal
propósito del plan es especificar la combinación óptima de la tasa de producción,
nivel de la fuerza laboral y del inventario disponible.]. Lo cual es, efectivamente,
lo que se logró como resultante del desarrollo de un PMP para la empresa Santa
Bárbara S.A.

V. CONCLUSIONES
 Se realizaron pronósticos por Series de Tiempo para los tres tipos de ladrillos, los
cuales se especifican en la sección de Anexos.
 Se logró obtener proyecciones de demanda por medio de los modelos
Estacionales, Causales y de Regresión Lineal para los tres tipos de ladrillos en la
empresa Santa Bárbara S.A.
 El análisis de los pronósticos permitió determinar que la proyección más acertada
fue la del Modelo Estacional, ya que contaba con el menor MAD = 3662
 Se aplicaron los tres modelos de planeación agregada en base a un pronóstico
estacional.
 La mejor estrategia resultó ser la número dos, es decir el plan por FUERZA
LABORAL CONSTANTE, SUBCONTRATACIONES, reduciendo el costo a S/.
49,528.
 El Método de Bowman permitió determinar que el menor costo por asignación
fue de S/. 1,648, considerando solamente el costo de mano de obra.
 Se aplicó un modelo de Plan Maestro de Producción, el cual permitió establecer
los niveles de producción semanales y, además, permitió concluir que la
capacidad de la ladrillera es suficiente para cumplir con las proyecciones de
demanda.

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 VI. AGRADECIMIENTO
Agradecemos a nuestros padres los cuales con esfuerzo hacen posible que
podamos estar aquí en la universidad y llegar a ser profesionales, y también a
nuestros maestros que son el apoyo que nos ayudan a comprender los temas
nuevos además de formarnos en el camino ético y moral para desenvolvernos
profesionalmente.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Chase, Jacobs & Aquilano (2009). Administración de Operaciones,

Producción y Cadena de Suministros (12.va Edición). México: McGraw Hill /
Interamericana Editores, S.A.
 Arnoletto, E.J. (2007) Administración de la producción como ventaja
competitiva, Edición electrónica gratuita. Texto completo en
www.eumed.net/libros/2007b/299/
 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016). Variación porcentual
de los precios en los materiales de construcción 2012 – 2016. Recuperado de:
https://www.inei.gob.pe/media/principales_indicadores/01-informe-de-
precios_3.pdf
 Diebold, F.X. (2015), Forecasting, 1st ed. Department of Economics, University
of Pennsylvania. Recuperado de:
http://www.ssc.upenn.edu/~fdiebold/Textbooks.html
 Schroeder R. G. (1992). Administración de Operaciones, 5ta ed. México Mc
Graw-Hill.

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 VIII. ANEXOS

IX. Tabla 1: Ventas históricas de ladrillos durante los años 2015 y 2016 en
Kg.

TOTAL
MESES LADRILLOS DE LADRILLOS LADRILLOS LADRILLOS LADRILLOS LADRILLOS
(PROD
(2015-2016) 0.10 0.10 (Kg) DE 0.13 0.13 (Kg) DE 0.18 0.18 (Kg)
KG/MES)
AGOSTO 18080 90400 14790 110925 14500 145000 346,325
SEPTIEMBRE 15960 79800 14030 105225 15570 155700 340,725
OCTUBRE 17040 85200 13870 104025 16100 161000 350,225
NOVIEMBRE 17040 85200 13870 104025 16100 161000 350,225
DICIEMBRE 17020 85100 15870 119025 16100 161000 365,125
ENERO 17040 85200 16870 126525 16100 161000 372,725
FEBRERO 18080 90400 16790 125925 15500 155000 371,325
MARZO 16000 80000 15950 119625 16000 160000 359,625
ABRIL 17040 85200 16870 126525 16100 161000 372,725
MAYO 18080 90400 15790 118425 15500 155000 363,825
JUNIO 16000 80000 14950 112125 16000 160000 352,125
JULIO 18080 90400 18790 140925 15500 155000 386,325
AGOSTO 17040 85200 17870 134025 16100 161000 380,225
1112500 1547325 2051700 4,711,525

Gráfico 1: Comportamiento de las ventas de ladrillos en Kg durante los años

2015 – 2016

Comportamiento de Ventas
390,000
380,000
370,000
360,000
350,000
340,000
330,000
320,000
310,000

Fuente: Santa Bárbara S.A.

*Se puede apreciar que el comportamiento de las ventas tiene una pendiente positiva

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 PRONÓSTICOS DE SERIES DE TIEMPO PARA LA PREVISIÓN DE LA
DEMANDA
Se utilizaron 8 tipos de pronósticos por Series de Tiempo en total.
A continuación, se presenta una tabla resumen que incluye los 8 tipos de pronósticos
por series de tiempo para el mes de Septiembre 2016.
Tabla 2: Resumen de los pronósticos de Series de Tiempo para la venta de
ladrillos
Promedio movil Suavizado exponecial
Promedio movil
ponderado α=0,1 α=0,5
TOTAL
TIEMPO (PROD 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES
KG/MES)
AGOSTO 346325
SEPTIEMBRE 340725
OCTUBRE 350225
NOVIEMBRE 350225 345,758 346,408 346,408 346,408
DICIEMBRE 365125 347,058 348,642 346,790 348,317
ENERO 372725 355,192 357,675 348,624 356,721
FEBRERO 371325 362,692 354,225 366,442 359,111 351,034 359,111 364,723 359,111
MARZO 359625 369,725 358,392 370,758 363,996 353,063 360,332 368,024 365,218
ABRIL 372725 367,892 361,542 365,708 364,349 353,719 360,261 363,824 362,421
MAYO 363825 367,892 365,292 368,125 367,544 355,620 361,508 368,275 367,573
JUNIO 352125 365,392 367,558 366,092 367,125 356,440 361,740 366,050 365,699
JULIO 386325 362,892 365,392 359,458 362,715 356,009 360,778 359,087 358,912
AGOSTO 380225 367,425 367,658 371,175 368,696 359,040 363,333 372,706 372,619
SEPTIEMBRE 372,892 369,142 377,575 372,287 361,159 365,022 376,466 376,422

Elaboración: Propia

A continuación, se presenta el resumen del análisis de los errores de pronósticos. Estos

análisis se realizaron teniendo en cuenta el error medio absoluto (MAD) y la señal de
rastreo (S.R.)

Tabla 3: Resumen del análisis de error para los pronósticos por Series de
Tiempo

Promed. Promed. Móvil Móvil Suavizado Suavizado Suavizado Suavizado

Indicador de Móvil 3 Móvil 6 Ponderado 3 Ponderado 6 exponencial 3 exponencial 6 exponencial 3 exponencial 6
Control meses meses meses meses meses, Alfa=0.1 meses, Alfa=0.1 meses, Alfa=0.5 meses, Alfa=0.5
MAD 11,720 11,417 11,257 11,260 15,613 11,394 11,366 11,493
S.R. -5.32 -4.04 -4.78 -2.90 -9.45 -5.19 -5.29 -3.01

Elaboración: Propia

*Se puede observar que la mayoría de pronósticos sobrepasan los límites de la Señal
de Rastreo

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 PRONÓSTICOS ESTACIONALES, CAUSALES Y ANÁLISIS DE
REGRESIÓN LINEAL
Gráfico 2 – Resumen de los pronósticos Estacionales, Causales y por Regresión
Lineal

R. Lineal vs. Estacional vs. Causal

400000.00
390000.00
380000.00
370000.00
360000.00 R. Lineal
350000.00 Estacional
340000.00
Causal
330000.00
Real
320000.00
310000.00

Elaboración: Propia

Tabla 5: Resumen del análisis de error para los pronósticos por Var.
Estacional, Causalidad y Regresión Lineal

Variación Modelo Regresión

Indicador
Estacional Causal Lineal
MAD 3,662 8,151 6,223

Elaboración: Propia

Resultado del Análisis de pronósticos:

El tipo de pronóstico elegido para la elaboración de los planes agregados y planes
maestros fue el de Variación Estacional, ya que gráficamente es el que tiene un
comportamiento más aproximado a lo real y, además, presenta el menor MAD.

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 MÉTODO DE BOWMAN PARA LA PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN
Tabla 8 – Método de Bowman
OFERTA SEP OCT NOV DIC CAP. NO CAP
INVENT. 0 0.0010 0.0020 0.0030 0
23000 23000
INICIAL
0.0010 0.0012 0.0014 0.0016 0
T. NORMAL 320000 0 320000

0.0020 0.0022 0.0024 0.0026 0

SEP T. EXTRA 10727 14273 0 25000

0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0

SUBCONT 30000 30000

0.0010 0.0012 0.0014 0

T. NORMAL 315000 0 315000

0.0020 0.0022 0.0024 0

OCT T. EXTRA 20000 0 20000

0.0024 0.0025 0.0026 0

SUBCONT 19503 20497 40000

0.0010 0.0012 0
T. NORMAL 330000 0 330000

0.0020 0.0022 0
NOV T. EXTRA 20000 0 20000

0.0024 0.0025 0
SUBCONT 26452 11319 2229 40000

0.001 0
T. NORMAL 310000 0 310000

0.0020 0
DIC T. EXTRA 15000 0 15000

0.0024 0
SUBCONT 30000 0 30000

DEMANDA 353727 368776 376452 366319 52726 1518000

Tabla 9 – Costo minimizado por el método de Bowman

COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

PARA M1 341.454
PARA M2 31.4006 401.8072
PARA M3 0 0 433.4848

PARA M4 0 0 28.2975 412

SUMA 372.8546 401.8072 461.7823 412

TOTAL S/. 1,648.44

*Nota: El costo utilizado fue solo el de mano de obra, no se tomó en cuenta el costo
de material.

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 PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
PRIMERA ETAPA

semana
Ladrillos de 0.10 1 2 3 4
Pronóstico 21976 21976 21976 21976
PMP 88406
Inventario Final 5000 -16976 -38953 -60929 -82906
Ladrillos de 0.13
Pronóstico 30566 30566 30566 30566
PMP 122764
Inventario Final 10000 -20566 -51132 -81698 -112264
Ladrillos de 0.18
Pronóstico 40529 40529 40529 40529
PMP 162618
Inventario Final 8000 -32529 -73059 -113588 -154118
Capacidad promedio 97500 97500 97500 97500
0 0 0 0
SEGUNDA ETAPA
semana
Ladrillos de 0.10 1 2 3 4
Pronóstico 21976 21976 21976 21976
PMP 22000 22000 22000 22406 88406
Inventario Final 5000 5024 5047 5071 5500
122763.7755
Pronóstico 30566 30566 30566 30566
PMP 31000 31000 30382 30382 122764
Inventario Final 10000 10434 10868 10684 10500
Ladrillos de 0.18
Pronóstico 40529 40529 40529 40529
PMP 41000 41000 40309 40309 162618
Inventario Final 8000 8471 8941 8721 8500
Capacidad promedio 97500 97500 97500 97500
94000 94000 92691 93097

semana
Ladrillo 1 2 3 4 T. Estándar
Ladrillos de 0.10 22000 22000 22000 22406 0.058
Ladrillos de 0.13 31000 31000 30382 30382 0.0605
Ladrillos de 0.18 41000 41000 40309 40309 0.0625
Capacidad
Instalada (min) 5760 5760 5760 5760
Requerida (min) 5714 5714 5633 5657
Déficit 46 46 127 103

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 ANEXO 01: PRONÓSTICOS MÓVILES

ANEXO 02: PRONÓSTICOS POR SUAVIZADO EXPONENCIAL

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 ANEXO 03: CÁLCULO DEL MAD Y S.R. PARA PROMEDIOS MÓVILES

Error respecto a
DEMANDA Promedio movil
TIEMPO los datos reales Error absoluto
REAL
(KG/MES) 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES
AGOSTO 346325 0 0
SEPTIEMBRE 340725 0 0
OCTUBRE 350225 0 0
NOVIEMBRE 350225 345,758 - -4,467 4,467
DICIEMBRE 365125 347,058 - -18,067 18,067
ENERO 372725 355,192 - -17,533 17,533
2015 FEBRERO 371325 362,692 354,225 -8,633 -17,100 8,633 17,100
MARZO 359625 369,725 358,392 10,100 -1,233 10,100 1,233
ABRIL 372725 367,892 361,542 -4,833 -11,183 4,833 11,183
MAYO 363825 367,892 365,292 4,067 1,467 4,067 1,467
JUNIO 352125 365,392 367,558 13,267 15,433 13,267 15,433
JULIO 386325 362,892 365,392 -23,433 -20,933 23,433 20,933
AGOSTO 380225 367,425 367,658 -12,800 -12,567 12,800 12,567
SUMA 117,200 79,917
MAD 11,720 11,417
S.R. -5.32 -4.04

Promedio movil Error respecto a

TIEMPO DEMANDA ponderado los datos reales Error absoluto
REAL
(KG/MES) 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES
AGOSTO 346325 0 0
SEPTIEMBRE 340725 0 0
OCTUBRE 350225 0 0
NOVIEMBRE 350225 346,408 - -3,817 3,817
DICIEMBRE 365125 348,642 - -16,483 16,483
ENERO 372725 357,675 - -15,050 15,050
2015 FEBRERO 371325 366,442 359,111 -4,883 -12,214 4,883 12,214
MARZO 359625 370,758 363,996 11,133 4,371 11,133 4,371
ABRIL 372725 365,708 364,349 -7,017 -8,376 7,017 8,376
MAYO 363825 368,125 367,544 4,300 3,719 4,300 3,719
JUNIO 352125 366,092 367,125 13,967 15,000 13,967 15,000
JULIO 386325 359,458 362,715 -26,867 -23,610 26,867 23,610
AGOSTO 380225 371,175 368,696 -9,050 -11,529 9,050 11,529
2553537 SUMA 112,567 78,819
MAD 11,257 11,260
196425.92
S.R. -4.78 -2.90

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 ANEXO 04: CÁLCULO DEL MAD Y S.R. SUAVIZADO EXPONENCIAL
Suavizado Error respecto a
DEMANDA
TIEMPO Exponencial α=0,1 los datos reales Error absoluto
REAL
(KG/MES) 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES
AGOSTO 346325 0 0
SEPTIEMBRE 340725 0 0
OCTUBRE 350225 0 0
NOVIEMBRE 350225 346,408 - -3,817 3,817
DICIEMBRE 365125 346,790 - -18,335 18,335
ENERO 372725 348,624 - -24,102 24,102
2015 FEBRERO 371325 351,034 359,111 -20,291 -12,214 20,291 12,214
MARZO 359625 353,063 360,332 -6,562 707 6,562 707
ABRIL 372725 353,719 360,261 -19,006 -12,464 19,006 12,464
MAYO 363825 355,620 361,508 -8,205 -2,317 8,205 2,317
JUNIO 352125 356,440 361,740 4,315 9,615 4,315 9,615
JULIO 386325 356,009 360,778 -30,316 -25,547 30,316 25,547
AGOSTO 380225 359,040 363,333 -21,185 -16,892 21,185 16,892
SUMA 156,134 79,756
MAD 15,613 11,394
S.R. -9.45 -5.19

Suavizado Error respecto a

TIEMPO DEMANDA Exponencial α=0,5 los datos reales Error absoluto
REAL
(KG/MES) 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES 3 MESES 6 MESES
AGOSTO 346325 0 0
SEPTIEMBRE 340725 0 0
OCTUBRE 350225 0 0
NOVIEMBRE 350225 346,408 - -3,817 3,817
DICIEMBRE 365125 348,317 - -16,808 16,808
ENERO 372725 356,721 - -16,004 16,004
2015 FEBRERO 371325 364,723 359,111 -6,602 -12,214 6,602 12,214
MARZO 359625 368,024 365,218 8,399 5,593 8,399 5,593
ABRIL 372725 363,824 362,421 -8,901 -10,304 8,901 10,304
MAYO 363825 368,275 367,573 4,450 3,748 4,450 3,748
JUNIO 352125 366,050 365,699 13,925 13,574 13,925 13,574
JULIO 386325 359,087 358,912 -27,238 -27,413 27,238 27,413
AGOSTO 380225 372,706 372,619 -7,519 -7,606 7,519 7,606
SUMA 113,662 80,452
MAD 11,366 11,493
S.R. -5.29 -3.01

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 ANEXO 05: PRONÓSTICO POR VARIACIÓN ESTACIONAL PARA LA
VENTA DE LADRILLOS
DEMANDA DE VENTAS DEMANDA DEMANDA
INDICE DE PRONÓSTICO
MEDIA MENSUAL Error
MES AÑO 2015 ESTACIONALIDAD ESTACIONAL
2015 MEDIA
AGOSTO 346,325 346,325 362,166 0.96 349,788 3,463
SEPTIEMBRE 340,725 340,725 362,166 0.94 344,132 3,407
OCTUBRE 350,225 350,225 362,166 0.97 353,727 3,502
NOVIEMBRE 350,225 350,225 362,166 0.97 353,727 3,502
DICIEMBRE 365,125 365,125 362,166 1.01 368,776 3,651
ENERO 372,725 372,725 362,166 1.03 376,452 3,727
FEBRERO 362,692 362,692 362,166 1.00 366,319 3,627
MARZO 369,725 369,725 362,166 1.02 373,422 3,697
ABRIL 367,892 367,892 362,166 1.02 371,571 3,679
MAYO 363,825 363,825 362,166 1.00 367,463 3,638
JUNIO 352,125 352,125 362,166 0.97 355,646 3,521
JULIO 386,325 386,325 362,166 1.07 390,188 3,863
AGOSTO 380,225 380,225 362,166 1.05 384,027 3,802
TOTAL 4,708,158 4,708,158 MAD 3,622

Elaboración: Propia

PLANEACIÓN AGREGADA
Tabla 6: Datos Iniciales para la Planeación
Costos asociados a unidades
Costo Materiales $0.005 /kg
Costo de mano de obra $0.001 /kg
Costo de mantenimiento del inventario $0.000 /kg-mes
Costo marginal del agotamientos de las reservas $0.000 /kg-mes
Costo de subcontratación (Marginal) $0.000 /kg
Costo de contratación y de capacitación $50 /por trabajador
Costo de los despidos $50 /por trabajador
Tasa de producción 124.98 kg/Hora
Costo tiempo normal $2.40 /hora
Costo del tiempo extra (tiempo y medio) $3.00 /hora
Horas trabajadas 12 /Día
Inventario
Inventario inicial 23000 kg
Reservas de seguridad 0% de la demanda mensual
Nro de trabajadores iniciales 10

Dias laborables
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Totales
Días de Trabajo por mes 26 27 26 27 26 24 156

Pronóstico de la demanda (unds)

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Totales
Pronóstico de la demanda (agregada) 344,132 353,727 353,727 368,776 376,452 366,319 2,163,134

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 ANEXO 06: MODELO DE PRONÓSTICO CAUSAL – PRODUCCIÓN VS.
PRECIO DE MATERIALES

Ventas vs. Precio de materiales de construc.

390,000

380,000 y = 605939x - 258333

R² = 0.461
370,000

360,000

350,000

340,000

330,000
0.9950 1.0000 1.0050 1.0100 1.0150 1.0200 1.0250 1.0300 1.0350 1.0400 1.0450 1.0500

Elaboración: Propia

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 ANEXO 09: VARIACIÓN % MENSUAL DE LOS PRECIOS DE
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: INEI, 2016

ANEXO 08: MODELO DE PRONÓSTICO POR REGRESIÓN LINEAL

Regresión Lineal
390,000
380,000
370,000
360,000
350,000
340,000
330,000
320,000
310,000

Real Pronóstico Linear (Pronóstico)

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 ANEXO 09: PLAN AGREGADO 1
Plan 1 FUERZA LABORAL CONSTANTE. INVENTARIO VARIABLE

Item Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total

Proyección de la demanda 344,132.25 353,727.25 353,727.25 368,776.25 376,452.25 366,318.58 2,163,133.83
Inventario Inicial 23,000.00 39,390.06 60,051.35 66,846.41 72,458.71 56,528.76 318,275.29
Reserva de seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producción Real esperada 360,522.31 374,388.55 360,522.31 374,388.55 360,522.31 332,789.82 2,163,133.83
Inventario Final 39,390.06 60,051.35 66,846.41 72,458.71 56,528.76 23,000.00 318,275.29
Horas de Producción Disp.( horas mesXnro trabaj) 2,884.64 2,995.59 2,884.64 2,995.59 2,884.64 2,662.74 17,307.84
Días de Trabajo por mes 26 27 26 27 26 24 156.00
Hora por mes por trabajador 312 324 312 324 312 288 1,872.00
Número de Trabajadores requeridos ( Promedio) 9 9 9 9 9 9 55.47
Unidades Sobrantes (inventario) 39,390.06 60,051.35 66,846.41 72,458.71 56,528.76 23,000.00 318,275.29
Unidades Faltantes( déficit) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo del inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de los Faltantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Materiales 1,802.61 1,871.94 1,802.61 1,871.94 1,802.61 1,663.95 10,815.67
Costo horas laboradas 6,923.14 7,189.41 6,923.14 7,189.41 6,923.14 6,390.59 41,538.82
Costo Total Mes 8,725.75 9,061.35 8,725.75 9,061.35 8,725.75 8,054.54 52,354.48

Horas Requeridas Totales 17308

Horas Disponibles Totales 1872
Nro de trabajadores 9

ANEXO 10: PLAN AGREGADO 2

Plan 2 FUERZA LABORAL CONSTANTE , USAR SUB CONTRATACIONES ( CONSIDERE QUE TRABAJA CON PLANILLA
INICIAL Y NO CAMBIA )
Item Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total
Proyección de la demanda (Und) 344,132 353,727 353,727 368,776 376,452 366,319 2,163,134
Reserva de seguridad 0 0 0 0 0 0 -
Requerimiento de producción (Und) 321,132 334,233 334,233 362,383 376,452 366,319 2,094,753
Horas -Hombre requedidas 2,569.47 2,674.29 2,674.29 2,899.53 3,012.10 2,931.02 16,761
Días de Trabajo por mes 26 27 26 27 26 24 156
Horas -Hombre disponible mes 312 324 312 324 312 288 1,872
Trabajadores Planilla ( no cambia) 9 9 9 9 9 9 52
Sub contratación -
Horas Tot reales dispon (nro hx nro trabaX nro dias) 2,725.45 2,830.27 2,725.45 2,830.27 2,725.45 2,515.80 16,353
Producción real esperada ( Hras reales xtasa prod)) 340,626 353,727 340,626 353,727 340,626 314,424 2,043,757
Inventario inicial ( Real) 23000 19494 19494 6393 0 0 68,381
Unidades subcontratadas ( Real) 0 0 0 8656 35826 51894 96,376
Inventario final ( Real) 19494 19494 6393 0 0 0 45,381
Costo de contratación (nuevos trab x $) 0 0 0 0 0 0 -
Costo del despido (trab despedidos x $) $63.23 $0 $0 $0 $0 $0 63
Costo normal ( nro de trabxhoras/diaX dias/mes) $6,541 $6,793 $6,541 $6,793 $6,541 $6,038 39,246
Costo mantenimiento inventario $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 -
Costo de desabasto$ $0 $0 $0 $0 $0 $0 -
Costo de sub contratación $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 -
Costo de materiales$ $1,703 $1,769 $1,703 $1,769 $1,703 $1,572 10,219
Costo Total $ $8,307 $8,561 $8,244 $8,561 $8,244 $7,610 49,528.44

Pronóstico de la demanda (unds)

Sep Oct Nov Dic Ene Feb
Pronóstico de la demanda (agregada) 344,132.25 353,727.25 353,727.25 368,776.25 376,452.25 366,318.58
Días de Trabajo por mes 26 27 26 27 26 24
13,235.86 13,101.01 13,604.89 13,658.38 14,478.93 15,263.27

Horas Requeridas día 104.82

Horas Disponibles día 12.00
Nro de trabajadores 9

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 ANEXO 11: PLAN AGREGADO 3

Plan 3 FUERZA LABORAL VARIABLE , CONTRATANDO Y DESPIDIENDO DESDE EL PRIMER MES

Item Sep Oct Nov Dic Ene Feb Total

Proyección de la demanda (Und) 344,132.25 353,727.25 353,727.25 368,776.25 376,452.25 366,318.58 2,163,133.83
Reserva de seguridad 0 0 0 0 0 0 0.00
Requerimiento de la producción (Und) 321,132.25 353,727.25 353,727.25 368,776.25 376,452.25 366,318.58 2,140,133.83
Horas -Hombre requedidas 2569.47 2830.27 2830.27 2950.68 3012.10 2931.02 17,123.81
Días de Trabajo por mes 26 27 26 27 26 24 156.00
Horas -Hombre disponible mes 312 324 312 324 312 288 1,872.00
Trabajadores requeridos 8.2 8.7 9.1 9.1 9.7 10.2 54.98
Número de Trabajadores iniciales 10.0 8.2 8.7 9.1 9.1 9.7 54.80
Número de Trabajadores contratados 0.0 0.5 0.3 0.0 0.5 0.5 1.94
Número de Trabajadores despedidos 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76
Número de Trabajadores finales 8.2 8.7 9.1 9.1 9.7 10.2 54.98
Horas Tot reales dispon (nro hx nro trabaX nro dias) 2,569 2,830 2,830 2,951 3,012 2,931 17,123.81
Producción real esperada ( Hras reales xtasa prod)) 321,132 353,727 353,727 368,776 376,452 366,319 2,140,133.83
Inventario inicial ( Real) 23000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00
Inventario final ( Real) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de contratación (nuevos trab x $) 0 25.00 16.80 1.78 27.36 26.15 97.08
Costo del despido (trab despedidos x $) $88.23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 88.23
Costo normal ( nro de trabxhoras/diaX dias/mes) $6,166.73 $6,792.65 $6,792.65 $7,081.64 $7,229.04 $7,034.44 41,097.15
Costo mantenimiento inventario $ 0 0 0 0 0 0 0.00
Costo de desabasto$ 0 0 0 0 0 0 0.00
Costo de materiales$ $1,605.66 $1,768.64 $1,768.64 $1,843.88 $1,882.26 $1,831.59 10,700.67
Costo Total $ 7,860.61 8,586.28 8,578.09 8,927.30 9,138.66 8,892.18 51,983.12

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