No Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti objektif Ketidaksesuaian Standar / kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target

thd tandar/instr yang digunakan perbaikan pencegahan

Waktu
penyelesaian

1. Jenis jenis pelayanan lab

belum ditentukan.
Tidak ada sk ka UPT
tentang jenis jenis
Belum dite Bab.8.1.1.1 Petugas tidak memahami Membuat sk...
Form
pelayanan lab

Membuat sop
Petugas membaca
SOP tidak tersedia di lab.
2 Bab.8.1.2.1 dan memahami
Tidak ada sop yang
tersedia di ruang lab

Tidak ada sarana Usulan Pengadaan

Regensia kadarluasa Banyak regen yang penyimpanan lemari/rak
3. Bab.8.1.5.5
kadarluasa penyimpanan Pemeliharaan
prasarana yang
Peletakan regensia sudah tersedia
4.
Regen diletakan dilantai Pengadaan
Tidak ada sarana
Bab.8.1.5.3 Pemeliharaan
penyimpanan lemari/rak
penyimpanan prasarana yang
sudah tersedia

5. Bab8.1.6.1 Petugas membaca

Petugas tidak memahami
Rentang nilai hasil lab
Tidak ada SK Ka.UPT dan memahami Materi dibaca
tentang rentang nilai hasil dipejari dan
belum ditetapkan
lab dipahami

Dibuat usulan Selalu membuat

Bukti pelaksanaan kalibrasi Belum ada kegiatan kalibrasi instrumen usulan kalibrasi
Bukti kalibrasi dan validasi
dan validasi instrumen kalibrasi yang dilakukan
6. tidak ada Bab.8.1.7.2
Setiap
melakukan
Perbaikan
Spesimen yg diambil dari Petugasnya tidak kegiatan harus
Tidak ada identitas pasien pencatatan dan slalu dicatat
pasien tdk diberi identitas kompeten
pelaporan
7. Bab 8.1.1.1

Mengikuti
Selalau mengikuti
Ringkasan Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut