LLA

APPO
ORRA
ANN
A
AUUD
DIITT IIN
NTTEER
RNNA
ALL TTR
RIIW
WUULLA
ANN II
PPU
USSK
KEESSM
MAASS BBA
ANNJJA
ARR

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS BANJAR
Jl. Raya Banjar No.01 Desa Banjar – Kec. Galis telp. 085235779291

kode pos 69173

BANGKALAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KESEHATAN BANGKALAN
UPT. UPT. PUSKESMAS BANJAR
Jln. Raya Banjar No.01 Kecamatan Galis Telp. 085235779291

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan pelaksanaan Audit internal UPT.
Puskesmas Banjar Kabupaten Bangkalan tri wulan I tahun 2018 dapat terselesaikan.
Keberadaan Laporan audit Internal ini bagi Puskesmas Banjar sangat penting sekali karena
akan memberikan hasil secara rinci terhadap seluruh gerak langkah yang terkait dengan Sistem
Manajemen Mutu di Puskesmas Banjar
Laporan Audit Internal ini juga merupakan sebuah persyaratan yang sangat penting bagi
pelaksanaan Akreditasi Puskesmas Banjar sebagai sebuah puskesmas dengan menjalankan
sistem puskesmas akreditasi. Secara umum ruang lingkup Laporan Audit internal ini meliputi
seluruh penataan Sistem Manajemen Mutu di Puskesmas Banjar mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai terhadap evaluasinya.
Penyusunan Laporan Audit internal ini tentu masih memerlukan perbaikan karena memang
Laporan Audit internal adalah bersifat dinamis dan harus selalu diperbaiki secara terus menerus
seiring dengan perkembangan di Puskesmas Banjar Kabupaten Bangkalan. Harapannya
Laporan Hasil Audit internal yang dimiliki Puskesmas Banjar ini benar - benar diimplementasikan
oleh seluruh penanggung jawab dan unit / program serta pelaksana terkait dengan temuan-
temuan-temuan pelaksanan kegiatan yang tidak sesuai di Puskesmas Banjar Kabupaten
Bangkalan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.
Bangkalan,Tgl 12 Januari 2018

TIM AUDIT INTERNAL

UPT. PUSKESMAS BANJAR
KETUA

dr. QURROTU AINI

 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................... 2

DAFTAR ISI........................................................................................................ 3

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN UMUM PUSKESMAS........................................................ 5

BAB III VISI,MISI,TUJUAN,MOTTO DAN TATA NILAI PUSKESMAS............... 6

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS............................................ 7

BAB V STRUKTUR ORGANISASI TIM AUDIT INTERNAL............................... 8

BAB VI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG............................. 9

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA................................................................. 10

BAB VIII KEGIATAN ORIENTASI.................................................................... 14

BAB IX PERTEMUAN DAN EVALUASI........................................................... 15

BAB X PELAPORAN......................................................................................... 16
 BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas
baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu administrasi dan
manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang
telah dilakukan.
Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap
mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilaksanakan
diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas.
Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi
proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi
bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang
akan datang..

B. Tujuan
1. Tujuan Umum:
Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh
puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi.
2. Tujuan Khusus:
a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar.
b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait pelayanan.
c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan
pengembangan pelayanan.
 BAB II
HASIL AUDIT INTERNAL

A. Lingkup audit
Ruang lingkup Audit Internal adalah :
1. Pelayanan UKM yang terdiri dari:
a. Program Promosi Kesehatan
b. Program KIA/KB
c. Program Kesehatan lingkungan.
d. Program Gizi.
e. Program P2P
f. Program pengembangan
2. Pelayanan UKP yang terdiri dari:
a. Poli Umum.
b. Poli Gigi.
c. UGD.
d. Rawat Inap.
e. Laboratorium.
f. Pelayanan Farmasi.
g. Poli KIA/KB
h. Poli Penyakit menular
3. Administrasi (Loket Pendaftaran)
B. Objek audit
1. Pemenuhan Sumberdaya yang ada di puskesmas Banjar baik SDM maupun Sarana dan
prasarana.
2. Pemenuhan terhadap Kebijakan / SOP yang harus ada di Puskesmas.
3. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
4. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan.
5. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.
C. Standar/kriteria yang digunakan
1. Peraturan menteri kesehatan No 75 tahun 2015 tentang Puskesmas
2. Standart Akreditasi Fasilitas pelayanan kesehatan
3. Standart Operasional Prosedur
4. Peratursn pemerintah N0 101 Tahun 2014 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya
dan beracun (B3)
5. Peraturan menteri kesehatan No 27 tahun 2017 tentang Pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI)
6. Hasil penilaian kinerja Puskesmas.
D. Auditor
Auditor berjumlah 11 orang dengan 1 orang sebagai ketua tim audit , 1 orang wakil ketua
Tim audit, 1 orang sekretaris Tim audit dan 8 orang yang lain sebagai anggota.
Auditor Audit Internal UPTD PUskesmas Banjar :
Ketua Audit Internal : 1. dr. Qurrotu Aini
2. Nofia Dedi Ariyanto, Amd. Kep
Sekretaris : Warda Dewi Rizkiya
Anggota : 1. Ismail, SE ( Audit Admin )
2. Mustirah, Amd.Kep ( Audit Admin )
3. Suharmini Amd.Keb ( Audit UKM )
4. Salman Farizi,S.Kep.Ns ( Audit UKM )
5. Anita Sari, Amd.Keb ( Audit UKM )
6. Dwi Cahyono Putra, amd.Kep ( Audit UKP )
7. Abd.Aziz, S.Kep.Ns ( Audit UKP )
8. Masirotul Hasanah, Amd.Keb ( Audit UKP )

E. Proses audit
1. Penyusunan rencana audit.
Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk
melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang
meliputi:
a. Menentukan unit kerja yang akan di audit.
b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.
c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee.
d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list
2. Pelaksanaan Audit internal.
a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang
telah dibentuk.
b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit
dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan
checklist yang ada
c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.

F. Hasil dan analisis hasil audit

a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersama-sama
melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak
sesuaian.
b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas
secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut.
 BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Kandangan maka kami
menyimpulkan bahwa:
a. Masih adanya kesenjangan sumberdaya yang ada di Puskesmas Kandangan dengan
standar yang ditetapkan, baik SDM ataupun sarana dan prasarana.
b. Belum adanya keteapan dan SOP prioritas yang ada di unit kerja.
c. Kurangnya Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
d. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua
bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditee sekaligus
memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan auditee menyepakati
batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Puskesmas.
b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah :
- Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh penyusunan SK dan
SOP untuk segera di buat, kebersihan ruangan, obat-obatan emergensi segera
disediakan di unit yang melakukan tindakan.
- Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan
SOP.
- Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan Sarana dan Prasarana segera di
komunikasikan dengan Dinas Kesehatan.
c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah dilakukan
d. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit dibawa ke
rapat tinjauan manajemen.
 Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu pelayanan
kesehatan di UPTD Puskesmas Kandangan semakin meningkat. Besar harapan kita semua
agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelanan di masing-
masing unit kerjanya.

Banjar, tanggal : 20 Juni 2018.

Ketua Tim Manajemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

DR. INDARTO PRIJO W Dr. QURROTU AINI

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangkalan
UPT Puskesmas Banjar

H. MOH TOHA, S.Kep.Ns, M.MKes