MATRIKS KESELARASAN TAHUN 2016-2021

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

0 RUTIN
0.00.1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas 100 % 100 % 4,386,370,000 100 % 4,597,360,000 100 % 6,771,260,000 100 % 6,564,560,000 100 % 8,638,000,000 100 % 9,501,800,000
administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 5,000,000 100 % 2,550,000 100 % 1,500,000 100 % - 100 % 10,000,000 100 % 11,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jasa Komunikasi sumber daya RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,400,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 2,000,000,000 100 % 2,200,000,000
dan Listrik air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 84,400,000 100 % 92,200,000 100 % 92,200,000 100 % 97,000,000 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan di lingkungan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 570,500,000 100 % 606,000,000 100 % 650,000,000 100 % 668,560,000 100 % 825,000,000 100 % 907,500,000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 101,200,000 100 % 25,000,000 100 % 75,000,000 100 % - 100 % 70,000,000 100 % 77,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 125,000,000 100 % 78,500,000 100 % 148,050,000 100 % - 100 % 135,000,000 100 % 148,500,000
penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi komponen instalasi RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 20,000,000 100 % 3,000,000 100 % 10,000,000 100 % 12,000,000 100 % 28,000,000 100 % 30,800,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 60,000,000 100 % 4,000,000 100 % 7,500,000 100 % 8,000,000 100 % 20,000,000 100 % 22,000,000
Perundang-undangan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan bakar minyak RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 90,250,000 100 % 60,000,000 100 % 110,000,000 100 % 190,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,100,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 290,000,000 100 % 400,000,000 100 % 554,950,000 100 % 440,000,000 100 % 350,000,000 100 % 385,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Rapat - rapat koordinasi dan Dalam Negeri / Luar Provinsi 100 % 100 % 255,000,000 100 % 190,000,000 100 % 175,000,000 100 % - 100 % 150,000,000 100 % 165,000,000
Daerah konsultasi ke luar daerah Kalsel

Penyediaan Alat Tulis Kantor , Cetakan dan Alat tulis kantor, cetakan dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 198,000,000
Penggandaan penggandaan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat - rapat koordinasi dan Kalimantan Selatan 100% 299,000,000
konsultasi ke dalam daerah
dan luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat - rapat koordinasi dan Kalimantan Selatan 100 % 100 % 75,000,000 100 % 80,000,000 100 % 70,000,000 100 % - 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah jasa yang tersedia RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,710,020,000 100 % 2,056,110,000 100 % 3,477,060,000 100 % 3,577,000,000 100 % 3,850,000,000 100 % 4,235,000,000

0.00.2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Pemenuhan 100 % 100 % 1,326,750,000 100 % 1,250,000,000 100 % 941,500,000 100 % 2,037,976,000 100 % 3,560,000,000 100 % 3,571,000,000
APARATUR Sarana Prasarana Pemda
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pengadaan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 210,500,000 0 Unit 240,000,000 2 gedung 150,000,000 2 gedung - 2 gedung 950,000,000 2 gedung 1,045,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 165,000,000 0 Unit 60,000,000 2 gedung 51,500,000 2 gedung - 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor kantor

Gedung kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 643,000,000 100 % 555,000,000 2 gedung 550,000,000 2 gedung 710,448,000 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terpeliharanya kendaraan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 46,770,000 100 % 44,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 87,528,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 99,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
dinas/operasional

Tersedianya satu unit mobil 300,000,000

Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

1,015,000,000
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

225,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya komputer laptop RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 190,000,000 - 0% 0 100 % - 100 % 250,000,000 0% 260,000,000
Pengadaan Komputer dan printer

Peralatan dan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung - 100 % 226,000,000 0% 0 100 % - 100 % 700,000,000 0% 770,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 71,480,000 100 % 125,000,000 0% 0 100 % - 100 % 70,000,000 0% 77,000,000
kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 gedung 2 gedung 125,000,000 2 gedung - 2 gedung 300,000,000 2 gedung 310,000,000
gedung kantor gedung kantor

0.00.06. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, Meningkatnya Kualitas Dok. 100 % 100 % - 100 % 35,050,000 100 % 142,700,000 100 % 80,000,000 100 % 450,000,000 100 % 495,000,000
PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN Berkinerja Perencanaan dan
KEUANGAN Laporan Kinerja Keuangan

Penyusunan sistem Perencanaan, Pelaporan, Tersusunnya Laporan LKPj & RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 0 6 35,050,000 4 12,700,000 5 80,000,000 4 250,000,000 4 275,000,000
capaian kinerja dan keuangan LPPD, RKA, Lakip, Renja dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Renstra

Terlaksananya dalam Banjarbaru 100 % 0 Kali 0 Kali 1 Kali 130,000,000 1 Kali - 1 Kali 200,000,000 1 Kali 220,000,000
Kalsel Expo mengikuti Pameran Exspo
Kesehatan Kalsel

0.00.03. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kapasitas dan 100 % 100 % 0 100 % 60,000,000 100 % 36,000,000 100 % - 100 % 60,000,000 100 % 66,000,000
Kualitas Aparatur
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Pakaian Khusus rumah sakit RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 orang 0 150 orang 60,000,000 175 orang 36,000,000 175 orang - 175 orang 60,000,000 175 orang 66,000,000
tertentu dan Pakaian kerja Lapangan

0 BIDANG KESEHATAN
1.02.05. 655,000,000
08 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS
APARATUR

Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber

580,000,000
Daya Aparatur
Pakaian Khusus rumah sakit 75,000,000
Pengadaan Pakaian Kerja dan hari-hari
dan Pakaian kerja Lapangan
tertentu
1.02.43. Meningkatnya Pelayanan 100 % 850,000,000 100 % 524,650,000 100% 524,000,000 100% - 100% 630,000,000 100% 693,000,000
Kesehatan Rumah Sakit
dalam pemenuhan SDM yang
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA terlatih dan bersertifikasi
KESEHATAN

Tersedianya tenaga SDM yang Luar Daerah dan Kalimantan 100% 0 850,000,000 12 bulan 524,650,000 12 bulan 524,000,000 12 bulan - 12 bulan 630,000,000 12 bulan 693,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal terlatih dan bersertifikasi Selatan Kab/Kota

1.02.44. Persentase Peningkatan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 154,500,000 100 % 2,770,535,000 100 % 3,417,730,881 100 % 110,000,000 100 % 9,015,000,000 100 % 11,516,500,000
Indeks Kepuasan Masyarakat
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN layanan bidang kesehatan

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Kali 0 100 % 774,428,000 Paket 1,032,790,000 12 bulan - 12 bulan 4,100,000,000 12 bulan 4,510,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit standar

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 1 Paket 1,395,757,000 12 bulan 1,821,190,881 12 bulan - 12 bulan 4,000,000,000 12 bulan 6,000,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan alat-alat kedokteran RS (DAK) standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 75 Orang 10,000,000 12 bulan 28,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan - 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang kepada masyarakat sesuai
Mampu standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 71,49 % 144,500,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan - 12 bulan 140,000,000 12 bulan 154,000,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus kepada masyarakat sesuai
standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 110,000,000

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus pelayanan dan pengobatan
dan Kurang Mampu kepada masyarakat sesuai
standar
Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 126 unit 120,000,000 126 Unit 150,000,000 126 Unit - 126 Unit 400,000,000 126 Unit 440,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Alat kesehatan medic sesuai
Kesehatan/Kedokteran standar

Tingkat Akreditasi dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0% 0 100 % 362,350,000 Akreditasi 263,750,000 Akreditasi - Akreditasi 300,000,000 Akreditasi 330,000,000
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui Sekolah Pendidikan Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
akreditasi Fasilitas Kesehatan
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

430,000,000
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN

Tingkat Akreditasi dan 265,000,000

Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui Sekolah Pendidikan
akreditasi RS

Terlaksananya dalam 165,000,000

Pengelolaan Kehumasan
mengikuti Pameran Exspo
Kesehatan Kalsel

1.02.45. Persentase Pemenuhan obat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 100% 532,050,000 100% 4,241,146,000 100% 2,900,000,000 100% 3,190,000,000
PENINGKATAN PELAYANAN dan perbekalan kesehatan
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Tersedianya Obat dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 12 bulan 532,050,000 12 bulan 630,000,000 12 bulan 2,900,000,000 12 bulan 3,190,000,000
Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Perbekalan kesehatan

Tingkat cakupan alat 125,000,000

Pemeliharaan Mutu Obat dan Perbekalan kesehatan medic sesuai
Kesehatan standar
Tingkat cakupan alat 421,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan Alat Kesehatan di Fasyankes standar

Tingkat cakupan alat 3,065,146,000

Pengadaan alat-alat kedokteran dan kesehatan medic sesuai
Kesehatan RS (DAK) standar

J U M L A H 7,644,275,000 9,905,595,000 12,365,240,881 14,118,682,000 25,253,000,000 29,033,300,000

 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

0 RUTIN
0.00.1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas 100 % 100 % 4,386,370,000 100 % 4,597,360,000 100 % 6,771,260,000 100 % 7,421,000,000 100 % 8,638,000,000 100 % 9,501,800,000
administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 5,000,000 100 % 2,550,000 100 % 1,500,000 100 % 9,000,000 100 % 10,000,000 100 % 11,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jasa Komunikasi sumber daya RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,400,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 2,000,000,000 100 % 2,200,000,000
dan Listrik air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 84,400,000 100 % 92,200,000 100 % 92,200,000 100 % 95,000,000 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan di lingkungan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 570,500,000 100 % 606,000,000 100 % 650,000,000 100 % 800,000,000 100 % 825,000,000 100 % 907,500,000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 101,200,000 100 % 25,000,000 100 % 75,000,000 100 % 65,000,000 100 % 70,000,000 100 % 77,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 125,000,000 100 % 78,500,000 100 % 148,050,000 100 % 130,000,000 100 % 135,000,000 100 % 148,500,000
penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi komponen instalasi RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 20,000,000 100 % 3,000,000 100 % 10,000,000 100 % 26,000,000 100 % 28,000,000 100 % 30,800,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 60,000,000 100 % 4,000,000 100 % 7,500,000 100 % 19,000,000 100 % 20,000,000 100 % 22,000,000
Perundang-undangan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan bakar minyak RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 90,250,000 100 % 60,000,000 100 % 110,000,000 100 % 1,070,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,100,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 290,000,000 100 % 400,000,000 100 % 554,950,000 100 % 325,000,000 100 % 350,000,000 100 % 385,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Rapat - rapat koordinasi dan Dalam Negeri / Luar Provinsi 100 % 100 % 255,000,000 100 % 190,000,000 100 % 175,000,000 100 % 140,000,000 100 % 150,000,000 100 % 165,000,000
Daerah konsultasi ke luar daerah Kalsel

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat - rapat koordinasi dan Kalimantan Selatan 100 % 100 % 75,000,000 100 % 80,000,000 100 % 70,000,000 100 % 90,000,000 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah jasa yang tersedia RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,710,020,000 100 % 2,056,110,000 100 % 3,477,060,000 100 % 3,577,000,000 100 % 3,850,000,000 100 % 4,235,000,000

0.00.2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Pemenuhan 100 % 100 % 1,326,750,000 100 % 1,250,000,000 100 % 941,500,000 100 % 2,701,000,000 100 % 3,260,000,000 100 % 3,571,000,000
APARATUR Sarana Prasarana Pemda

Pengadaan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 210,500,000 0 Unit 240,000,000 2 gedung 150,000,000 2 gedung 925,000,000 2 gedung 950,000,000 2 gedung 1,045,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 165,000,000 0 Unit 60,000,000 2 gedung 51,500,000 2 gedung 575,000,000 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor kantor

Gedung kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 643,000,000 100 % 555,000,000 2 gedung 550,000,000 2 gedung 575,000,000 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terpeliharanya kendaraan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 46,770,000 100 % 44,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 99,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
dinas/operasional

Tersedianya komputer laptop RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 190,000,000 - 0% 0 100 % 225,000,000 100 % 250,000,000 0% 260,000,000
Pengadaan Komputer dan printer

Peralatan dan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung - 100 % 226,000,000 0% 0 100 % 135,000,000 100 % 700,000,000 0% 770,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 71,480,000 100 % 125,000,000 0% 0 100 % 176,000,000 100 % 70,000,000 0% 77,000,000
kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 gedung 2 gedung 125,000,000 2 gedung - 2 gedung 300,000,000 2 gedung 310,000,000
gedung kantor gedung kantor

0.00.06. PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, Meningkatnya Kualitas Dok. 100 % 100 % - 100 % 35,050,000 100 % 142,700,000 100 % 340,000,000 100 % 450,000,000 100 % 495,000,000
PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN Berkinerja Perencanaan dan
KEUANGAN Laporan Kinerja Keuangan

Penyusunan sistem Perencanaan, Pelaporan, Tersusunnya Laporan LKPj & RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 0 6 35,050,000 4 12,700,000 4 175,000,000 4 250,000,000 4 275,000,000
capaian kinerja dan keuangan LPPD, RKA, Lakip, Renja dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Renstra

Terlaksananya dalam Banjarbaru 100 % 0 Kali 0 Kali 1 Kali 130,000,000 1 Kali 165,000,000 1 Kali 200,000,000 1 Kali 220,000,000
Kalsel Expo mengikuti Pameran Exspo
Kesehatan Kalsel

0.00.03. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kapasitas dan 100 % 100 % 0 100 % 60,000,000 100 % 36,000,000 100 % 75,000,000 100 % 60,000,000 100 % 66,000,000
Kualitas Aparatur
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Kode Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Pakaian Khusus rumah sakit RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 orang 0 150 orang 60,000,000 175 orang 36,000,000 175 orang 75,000,000 175 orang 60,000,000 175 orang 66,000,000
tertentu dan Pakaian kerja Lapangan

0 BIDANG KESEHATAN
1.02.43. Meningkatnya Pelayanan 100 % 850,000,000 100 % 524,650,000 100% 524,000,000 100% 650,000,000 100% 630,000,000 100% 693,000,000
Kesehatan Rumah Sakit
dalam pemenuhan SDM yang
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA terlatih dan bersertifikasi
KESEHATAN

Tersedianya tenaga SDM yang Luar Daerah dan Kalimantan 100% 0 850,000,000 12 bulan 524,650,000 12 bulan 524,000,000 12 bulan 650,000,000 12 bulan 630,000,000 12 bulan 693,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal terlatih dan bersertifikasi Selatan Kab/Kota

1.02.44. Persentase Peningkatan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 154,500,000 100 % 2,770,535,000 100 % 3,417,730,881 100 % 5,176,000,000 100 % 9,015,000,000 100 % 11,516,500,000
Indeks Kepuasan Masyarakat
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN layanan bidang kesehatan

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Kali 0 100 % 774,428,000 Paket 1,032,790,000 12 bulan 1,500,000,000 12 bulan 4,100,000,000 12 bulan 4,510,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit standar

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 1 Paket 1,395,757,000 12 bulan 1,821,190,881 12 bulan 3,256,000,000 12 bulan 4,000,000,000 12 bulan 6,000,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan alat-alat kedokteran RS (DAK) standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 75 Orang 10,000,000 12 bulan 28,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang kepada masyarakat sesuai
Mampu standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 71,49 % 144,500,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 154,000,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus kepada masyarakat sesuai
standar

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 126 unit 120,000,000 126 Unit 150,000,000 126 Unit - 126 Unit 400,000,000 126 Unit 440,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Alat kesehatan medic sesuai
Kesehatan/Kedokteran standar

Tingkat Akreditasi dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0% 0 100 % 362,350,000 Akreditasi 263,750,000 Akreditasi 265,000,000 Akreditasi 300,000,000 Akreditasi 330,000,000
Standarisasi Pelayanan Kesehatan Melalui Sekolah Pendidikan Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna
akreditasi Fasilitas Kesehatan

1.02.45. Persentase Pemenuhan obat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 100% 532,050,000 100% 2,800,000,000 100% 2,900,000,000 100% 3,190,000,000
PENINGKATAN PELAYANAN dan perbekalan kesehatan
KEFARMASIAN

Tersedianya Obat dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 12 bulan 532,050,000 12 bulan 2,800,000,000 12 bulan 2,900,000,000 12 bulan 3,190,000,000
Pemenuhan Obat dan Perbekalan Kesehatan Perbekalan kesehatan

J U M L A H 7,644,275,000 9,905,595,000 12,365,240,881 19,163,000,000 24,953,000,000 29,033,300,000

 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Urusan, Program, dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

RUTIN
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Meningkatnya Kualitas 100 % 100 % 4,386,370,000 100 % 4,597,360,000 100 % 6,771,260,000 100 % 7,421,000,000 100 % 8,638,000,000 100 % 9,501,800,000
administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 5,000,000 100 % 2,550,000 100 % 1,500,000 100 % 9,000,000 100 % 10,000,000 100 % 11,000,000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Jasa Komunikasi sumber daya RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,000,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,400,000,000 100 % 1,075,000,000 100 % 2,000,000,000 100 % 2,200,000,000
dan Listrik air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honorarium petugas RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 84,400,000 100 % 92,200,000 100 % 92,200,000 100 % 95,000,000 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan di lingkungan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 570,500,000 100 % 606,000,000 100 % 650,000,000 100 % 800,000,000 100 % 825,000,000 100 % 907,500,000
kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 101,200,000 100 % 25,000,000 100 % 75,000,000 100 % 65,000,000 100 % 70,000,000 100 % 77,000,000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 125,000,000 100 % 78,500,000 100 % 148,050,000 100 % 130,000,000 100 % 135,000,000 100 % 148,500,000
penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi komponen instalasi RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 20,000,000 100 % 3,000,000 100 % 10,000,000 100 % 26,000,000 100 % 28,000,000 100 % 30,800,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik/penerangan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Peraturan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 60,000,000 100 % 4,000,000 100 % 7,500,000 100 % 19,000,000 100 % 20,000,000 100 % 22,000,000
Perundang-undangan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan bakar minyak RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 90,250,000 100 % 60,000,000 100 % 110,000,000 100 % 1,070,000,000 100 % 1,000,000,000 100 % 1,100,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Makanan dan minuman RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 290,000,000 100 % 400,000,000 100 % 554,950,000 100 % 325,000,000 100 % 350,000,000 100 % 385,000,000

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Rapat - rapat koordinasi dan Dalam Negeri / Luar Provinsi 100 % 100 % 255,000,000 100 % 190,000,000 100 % 175,000,000 100 % 140,000,000 100 % 150,000,000 100 % 165,000,000
Daerah konsultasi ke luar daerah Kalsel

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Rapat - rapat koordinasi dan Kalimantan Selatan 100 % 100 % 75,000,000 100 % 80,000,000 100 % 70,000,000 100 % 90,000,000 100 % 100,000,000 100 % 110,000,000
Dalam Daerah konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan Jumlah jasa yang tersedia RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 1,710,020,000 100 % 2,056,110,000 100 % 3,477,060,000 100 % 3,577,000,000 100 % 3,850,000,000 100 % 4,235,000,000

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Meningkatnya Pemenuhan 100 % 100 % 1,326,750,000 100 % 1,250,000,000 100 % 941,500,000 100 % 2,701,000,000 100 % 3,260,000,000 100 % 3,571,000,000
APARATUR Sarana Prasarana Pemda

Pengadaan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 210,500,000 0 Unit 240,000,000 2 gedung 150,000,000 2 gedung 925,000,000 2 gedung 950,000,000 2 gedung 1,045,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung RSGM GHA Provinsi Kalsel 100% 2 gedung 165,000,000 0 Unit 60,000,000 2 gedung 51,500,000 2 gedung 575,000,000 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pengadaan peralatan gedung kantor kantor

Gedung kantor RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 643,000,000 100 % 555,000,000 2 gedung 550,000,000 2 gedung 575,000,000 2 gedung 600,000,000 2 gedung 660,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Terpeliharanya kendaraan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 46,770,000 100 % 44,000,000 12 bulan 65,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 99,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
dinas/operasional

Tersedianya komputer laptop RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100 % 190,000,000 - 0% 0 100 % 225,000,000 100 % 250,000,000 0% 260,000,000
Pengadaan Komputer dan printer

Peralatan dan perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung - 100 % 226,000,000 0% 0 100 % 135,000,000 100 % 700,000,000 0% 770,000,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Terpeliharanya peralatan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2 gedung 71,480,000 100 % 125,000,000 0% 0 100 % 176,000,000 100 % 70,000,000 0% 77,000,000
kantor gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terpeliharanya perlengkapan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 gedung 2 gedung 125,000,000 2 gedung - 2 gedung 300,000,000 2 gedung
gedung kantor gedung kantor

PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN, Meningkatnya Kualitas Dok. 100 % 100 % 0 100 % 35,050,000 100 % 12,700,000 100 % 175,000,000 100 % 250,000,000 100 % 275,000,000
PELAPORAN, CAPAIAN KINERJA DAN Berkinerja Perencanaan dan
KEUANGAN Laporan Kinerja Keuangan

Penyusunan sistem Perencanaan, Pelaporan, Tersusunnya Laporan LKPj & RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 0 6 35,050,000 4 12700000 4 175,000,000 4 250,000,000 4 275,000,000
capaian kinerja dan keuangan LPPD, RKA, Lakip, Renja dan dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen
Renstra

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Kapasitas dan 100 % 100 % 0 100 % 60,000,000 100 % 36,000,000 100 % 75,000,000 100 % 60,000,000 100 % 66,000,000
Kualitas Aparatur
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Pengadaan Pakaian Khusus dan Hari-hari Pakaian Khusus rumah sakit RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 orang 0 150 orang 60,000,000 175 orang 36,000,000 175 orang 75,000,000 175 orang 60,000,000 175 orang 66,000,000
tertentu dan Pakaian kerja Lapangan

Meningkatnya Pemenuhan 100 % 0% 0 100 % 362,350,000 100 % 263,750,000 100 % 265,000,000 100 % 300,000,000 100 % 330,000,000
Sertifikasi Rumah Sakit
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Tingkat Akreditasi dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0% 0 100 % 362,350,000 Akreditasi 263,750,000 Akreditasi 265,000,000 Akreditasi 300,000,000 Akreditasi 330,000,000
Penyusunan Akreditasi / ISO RS
Sekolah Pendidikan Paripurna Paripurna Paripurna Paripurna

Meningkatnya Pelayanan 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 100% 532,050,000 100% 2,800,000,000 100% 2,900,000,000 100% 3,190,000,000
Kesehatan dalam
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ketersediaan Perbekalan
Kesehatan dan Obat-obatan
Rumah Sakit
Tersedianya Obat dan RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 100% 926,655,000 100 % 668,000,000 12 bulan 532,050,000 12 bulan 2,800,000,000 12 bulan 2,900,000,000 12 bulan 3,190,000,000
Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Perbekalan kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Meningkatnya Pelayanan 100 % 0 Kali 0 Kali 1 Kali 130,000,000 1 Kali 915,000,000 1 Kali 1,050,000,000 1 Kali 1,155,000,000
Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan dalam Promosi
Rumah Sakit sesuai standar
Terlaksananya dalam Banjarbaru 100 % 0 Kali 0 Kali 1 Kali 130,000,000 1 Kali 165,000,000 1 Kali 200,000,000 1 Kali 220,000,000
Pameran Exspo Kesehata Kalsel mengikuti Pameran Exspo
Kesehatan Kalsel

sosialisasi kesehatan gigi dan 13 kab/kota 100% 0 0 0 13 750,000,000 13 850,000,000 13 935,000,000

Penyuluhan Masyarakat Hidup sehat mulut Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota
Meningkatnya Pelayanan 2,136,695,000 0% 0 0% 0 0% 1,500,000,000 0% 0 0%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Pengadaan
dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit sarana prasarana alat-alat
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit medic Rumah Sakit
mata

Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 2,136,695,000 0% 0 0% 0 0% 1,500,000,000 0% 0 0%
Kesehatan kesehatan medic sesuai
standar
Meningkatnya Pelayanan 175,000,000 0% 0 0% 0 0% 175,000,000 0% 0 0%
Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana Kesehatan dalam Pengadaan
dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit sarana prasarana alat-alat
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit medic Rumah Sakit
mata

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 175,000,000 0% 0 0% 0 0% 175,000,000 0% 0 0%
rumah sakit kesehatan medic sesuai
standar
Meningkatnya Pelayanan 100 % 0% 100 % 3,398,685,000 100% 3,003,980,881 100% 100% 4,500,000,000 100% 4,950,000,000
Kesehatan dalam Pengadaan
Program Pengadaan, Peningkatan dan sarana prasarana alat-alat
Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Rumah medic Rumah Sakit
Sakit

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Kali 0 100 % 774,428,000 Paket 1,032,790,000 Paket 0 Paket 4,100,000,000 Paket 4,510,000,000
kesehatan medic sesuai
Pengadaan Alat Kedokteran standar

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 126 unit 120,000,000 126 Unit 150,000,000 126 Unit 0 126 Unit 400,000,000 126 Unit 440,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kesehatan medic sesuai
Kesehatan/Kedokteran Rumah Sakit standar
 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Data Capaian
Indikator Kinerja Program
Urusan, Program, dan Kegiatan lokasi pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
(outcome) dan Kegiatan Awal
(output)
Perencanaan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 Orang 0 1 Paket 1,395,757,000 12 bulan 1,821,190,881 12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan
kesehatan medic sesuai
Pengadaan alat-alat kesehatan RS (DAK) standar

Tingkat cakupan alat RSGM GHA Provinsi Kalsel 100 % 0 0 1 unit 1,108,500,000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit
kesehatan medic sesuai Mobil
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional standar Ambulan
(DAK) (Ambulan Dental) Dental

Meningkatnya Pelayanan 100 % 0% 154,500,000 100 % 118,000,000 100% 150,000,000 100% 155,000,000 100% 215,000,000 100%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada
Kesehatan masyarakat sesuai standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 75 Orang 10,000,000 12 bulan 28,000,000 12 bulan 50,000,000 12 bulan 55,000,000 12 bulan 75,000,000 12 bulan 82,500,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang kepada masyarakat sesuai
Mampu standar

Tercapainya peningkatan Kalimantan Selatan 100% 71,49 % 144,500,000 12 bulan 90,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 100,000,000 12 bulan 140,000,000 12 bulan 154,000,000
pelayanan dan pengobatan
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Khusus kepada masyarakat sesuai
standar

Meningkatnya Pelayanan 100 % 850,000,000 100 % 524,650,000 100% 524,000,000 100% 650,000,000 100% 630,000,000 100% 693000000
Kesehatan Rumah Sakit
dalam pemenuhan SDM yang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber terlatih dan bersertifikasi
Daya Kesehatan

Tersedianya tenaga SDM yang Luar Daerah dan Kalimantan 100% 0 850,000,000 12 bulan 524,650,000 12 bulan 524,000,000 12 bulan 650,000,000 12 bulan 630,000,000 12 bulan 693,000,000
Pelatihan Tenaga Kesehatan terlatih dan bersertifikasi Selatan Kab/Kota

J U M L A H 9,955,970,000 11,014,095,000 12,365,240,881 16,832,000,000 21,803,000,000 23,731,800,000