FORMAT RINGKASAN TEMUAN AUD

No Uraian Ketidaksesuaian Bukti-bukti Obyektif Ketidaksesuaian terhadap standar/instrumen

Jadwal/ Frekuensi Pelaksanaan bulan

kegiatan yang tidak
1 disepakati dengan sasaran 4 kali dan3 April
Februari kali, Maret Pelaksanaan kurang dari 6 kali dalam satu bulan
penyuluhan 4 kali

Topik yang
Materi penyuluhan tidak disampaikan dalam Topik yang disampaikan tidak berdasarkan hasil
2 sesuai dengan kebutuhan penyuluhan hanya analisis kebutuhan masyarakat
masyarakat berupa kebiasaan

Hasil Wawancara
Waktu pelaksanaan dengan Masyarakat/ Waktu Pelaksanaan penyuluhan tidak disepakati
3 kegiatan penyuluhan tidak Toma/ kader waktu oleh Masyarakat
disepakati oleh sasaran penyuluhan tidak
disepakati
T RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Standar/Kriteria yang Digunakan Analisis Tindakan Perbaikan Tindakan Pencegahan

Rencana pelaksanaan kegiatan Analisis kebutuhan Jadwal pelaksanaan Mensosialisasikan

untuk penunjang kesehatan ibu dan akan penyuluhan harus disepakati oleh telah penyuluhan
jadwal yang
anak dan KAK kegiatan Promkes Ibu belum pernah disepakati oleh
dan Anak dilakukan Masyarakat Masyarakat

Rencana pelaksanaan kegiatan Topik yang Topik penyuluihan Melaksanakan Survey

untuk penunjang kesehatan ibu dan disampaikan dalam harus sesuai dengan Mawas Diri ditiap Desa/
anak dan KAK kegiatan Promkes Ibu penyuluhan hanya kebutuhan Kelurahan
dan Anak berupa kebiasaan masyarakat

Rencana pelaksanaan kegiatan Waktu Pelaksanaan Mensosialisasikan

Menyepakati waktu waktu
untuk penunjang kesehatan ibu dan penyuluhan tidak penyuluhan yang
pelaksanaan
anak dan KAK kegiatan Promkes Ibu disepakati oleh telah disepakati oleh
penyuluhan
dan Anak Masyarakat Masyarakat
Target Waktu Penyelesaian

20-May-17

20-Jun-17

1-Jul-17