RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH HASIL

REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. : /3.1.4.5/SOP/III/2019
Dokumen
SOP No.Revisi :
Tgl.terbit : 2019

Halaman : 1/1

UPT PUSKESMAS
LINTAU BUO DR. REG ADIL
NIP.19761028 200604 1 004

1.Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit
internal adalah tempat/sarana rujukan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan
yang digunakan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal
yang sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapatkan masukan dari
pihak lain
2.Tujuan Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk memudahkan tim audit
interal dalam menentukan tempat rujukan bila masalah yang ditemui pada saat
audit tidak dapat diselesaikan di musyawarah internal puskesmas
3. Kebijakan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lintau Buo
Nomor : /Pusk.LB/IV/2019 Tentang Tim Mutu dan Tim Audit Internal
4.Referensi Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, DEPKES RI, 2006

5. Alat dan Hasil Audit Internal

Bahan
6. Prosedur a. Petugas tim audit mencatat temuan audit internal yang tidak dapat
diselesaikan secara internal puskesmas
b. Petugas tim audit internal membuat RTL menyelesaikan semua audit internal
yang tidak bisa diselesaikan dengan merujuk
c. Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang tidak dapat
diselesaikan di puskesmas kepada Tim Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten
d. Petugas tim audit internal mendokumentasikan hasil kegiatan
7. Bagan Alir -

8. Hal-hal yang Temuan hasil audit internal yang tidak sesuai

perlu diperbaiki
9.Unit yang Semua Unit Puskesmas Lintau Buo
terkait
10. Dokumen Laporan Hasil Audit UPT Puskesmas Lintau Buo
yang terkait
11. Rekam No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal diberlakukan
Histori perubahan
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
MENYELESAIKAN MASALAH HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL
No. Dokumen : /DT/ ADM/
PUSK-TB/ V/
2018
DAFTAR No.Revisi :
UPT TILIK
PUSKESMAS Tgl.Terbit : 2 Mei 2018 NENY ELVINA, SKM
TANJUNG Halaman : 1/1 NIP.19720626 199203 2 006
BARU
NO Kegiatan Ya Tidak Tidak
Berlaku
1 Apakah Petugas tim audit mencatat temuan audit
internal yang tidak dapat diselesaikan secara
internal puskesmas?
2 Apakah Petugas tim audit internal membuat RTL
menyelesaikan semua audit internal yang tidak
bias diselesaikan dengan merujuk?

3 Apakah Kepala puskesmas dan tim akreditasi

merujuk masalah yang tidak dapat diselesaikan di
puskesmas keapada Tim Mutu Dinas Kesehatan
Kabupaten?
4 Apakah Petugas tim audit internal
mendokumentasikan hasil kegiatan?

Tanjung Baru,………………………….
Pelaksana / Auditor

( )