JADWAL AUDIT INTERNAL

UNIT KERJA
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
YANG DIAUDIT

UKM

UKP

ADMEN

Tim Audit Tim

UDIT INTERNAL

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

 RINC

Sasaran Audit (Kegiatan/Proses

Unit Tujuan Auditor
yang diaudit)

Mengetahui,
Ketua Tim Audit
 RINCIAN KEGIATAN AUDIT

Standart/Acuan yang menjadi

Metode Instrumen Audit
Acuan

Gresik, 2019
Anggota Tim Audit
 Tanggal dan Waktu
Tanggal dan Waktu Audit
Audit

2019
m Audit
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Proses

Kriteria Audit

Bagian I : Rincian Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti - bukti Obyektif

Bagian : 2 Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan korektif dan
perbaikan dengan waktu penyelesaian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Auditor

Tanggal

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan

INDAK LANJUT

Unit :

Metode Audit

rmasalahan, tindakan korektif dan

Audit
Nama Unit yang diaudit :
Auditor :

Waktu Pelaksanaan :

Instrumen Audit :
Telusur Fakta Temuan
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen Lapangan Audit Rekomendasi Audit
CHECK LIST AUDIT INTERNAL

Kegiatan Tidak
No Ya Tidak Berlaku
(Sesuai dalam SOP)

Total
Tingkat Kepatuhan (Compliance rate)
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal :

No Uraian Ketidaksesuaian/Masalah Analisis Ketidaksesuaian/Masalah Rencana Tindak Lanjut

Auditor

___________________
UDIT INTERNAL

Waktu
Target Waktu Penanggung Jawab Pelaksanaan Status penyelesaian
penyelesaian Tindak Lanjut

Auditee

_______________