Urutan Tata Cara Pengisian Form 1771 (SPT Tahunan PPh Badan)

1. Sheet/file ini sudah di protect untuk menghindari salah pengisian

2. Isilah sheet "isian biodata" terlebih dahulu secara lengkap
3. Jika NPWP lembaga tidak diakhiri dengan 000, isilah dg NPWP induknya (yayasan)
4. Isi sheet "Laba Rugi" untuk membuat Laporan Laba Rugi
5. Saldo pada sheet "Laba Rugi" diusahakan 0 (nol)
6. Isi sheet "Neraca" untuk membuat Laporan Neraca
7. Laba Rugi dan Neraca yg ada hanya sebagai contoh, ubah sesuai dg data sebenarnya
8. Setelah mengisi sheet Isian Biodata, Laba Rugi, dan Neraca, sheet lainnya otomatis terisi
9. Cetak rangkap 2 dg kertas F4 seluruh sheet kecuali sheet panduan isian dan isian biodata

Mintakan tanda tangan ke kepala sekolah/kepala yayasan di sheet 1771, Transkrip, Neraca, dan Laba
10.
Rugi

11. Bawa seluruh berkas ke kegiatan sosialisasi untuk diisi lebih lanjut
 ISI BIODATA DI SINI
NAMA YAYASAN ARROFIQ BULAK
NPWP 057187265455000
ALAMAT Jl. Ki Badang Samaran
PIMPINAN ATIN NURHAYATI, S. E.
NPWP PIMPINAN 543210439507000
JABATAN PIMPINAN KEPALA SEKOLAH
KLU 85499
TELP 085315903475
JNS USAHA PENDIDIKAN FORMAL
TAHUN 2018
TEMPAT TGL LAPOR CIREBON, 12 APRIL 2019
 SPT TAHUNAN

TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN 2 0
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : 0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

IDENTITAS

JENIS USAHA : PENDIDIKAN FORMAL KLU : 8 5

NO. TELEPON : 0 8 5 3 - 1 5 9 0 3 4 7 5 NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

A. PENGHASILAN KENA

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………
PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

3
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………

4
B. PPh TERUTANG

4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3) ……..…………

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LA

6
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..……………………………

7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Neg

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)

8c
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………
C. KREDIT PAJAK

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..

10c
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ….….
 d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
10d
DAN/ATAU BANGUNAN ….......…………..…..……………

10e
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d) …….……………………...

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

D. PPh KURANG/ LEBIH

(9 – 10e) 11
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
BAYAR

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

F.1.1.32.14
 Formulir 1771 Hala
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..…………… Ø
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………..Ø

14c
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) … Ø

14d
d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c) Ø
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN … Ø

14f
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – Ø

14g
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….… Ø
PENGHASILAN BUKAN
F. PPH FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kol Ø

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kol Ø

16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A

d. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

e. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
G. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l.

m.

n.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang be
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA

 TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN CIREBON, 12 APRIL 2019

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA ATIN NURHAYATI, S. E.
543210439507000
NPWP

F.1.1.32.14
 0 1 8

4 9 9

RUPIAH *)
(3)

-
-

0
 Halaman 2
RUPIAH
(3)

RAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1/8A-2/8A-3/8A-4/8A-5/8A-6/8A-7/8A-8)*

PERNYATAAN

sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

 LAMPIRAN - I
1771 - I
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

1a
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… Ø

1b
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...… Ø

1c
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....……… Ø

1d
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………. Ø

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...… Ø

1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø

1g
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…… Ø

1h
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………… Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .…………...…………....…………. Ø

3
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...…………. Ø

5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...………….. Ø

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………... Ø

5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...… Ø

5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....……… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..………….. Ø

5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…… Ø

5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . Ø

5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…… Ø

5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…………..... Ø

5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....……… Ø

5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………. Ø
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL Ø

6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . Ø

6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...… Ø

6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....……… Ø

6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...…………..... Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
MPIRAN - I

TAHUN PAJAK
NGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
ENGHASILAN NETO FISKAL 2 0 1 8

RUPIAH
(3)

156,000,000

138,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

18,000,000

-
-

-
 LAMPIRAN - II
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA
IDENTITAS

0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

2. HONORARIUM, THR, DSB 57,500,000

3. BIAYA TRANSPORTASI 5,000,000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

5. BIAYA SEWA -

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN -

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA -

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH -

9. BIAYA ROYALTI -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI -

11. BIAYA LAINNYA 75,500,000

 75,500,000

12. PERSEDIAAN AWAL -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)

-

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - 138,000,000

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
RAN - II

TAHUN PAJAK
ASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

YAYASAN ARROFIQ BULAK

BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

(Rupiah) (Rupiah)
(5) (6) = (3) + (4) + (5)

57,500,000

5,000,000

75,500,000
 75,500,000

- 138,000,000
 LAMPIRAN - III
1771 - III
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI KREDIT PAJAK DALAM NEGE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : YAYAS

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NO. NAMA DAN NPWP OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK JENIS PENGHASILAN /
(Rupiah)
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
dst

JUMLAH JML 0

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32
AN - III

TAHUN PAJAK
SILAN WAJIB PAJAK BADAN
ALAM NEGERI 2 0 1 8

YAYASAN ARROFIQ BULAK

PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP

YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NOMOR TANGGAL
(Rupiah)
(5) (6) (7)
0

Halaman ke- dari halaman Lampiran-III

 LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0
NPWP :
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TER
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupi
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,

DAN DISKONTO SBI / SPN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN
PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5. PENGHASILAN USAHA :
a. PENYALUR / DEALER / AGEN
PRODUK BBM

b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS

TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS

TANAH / BANGUNAN
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI

b. PERENCANA KONSTRUKSI

c. PENGAWAS KONSTRUKSI

9. PERWAKILAN DAGANG ASING

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING

11. PELAYARAN DALAM NEGERI

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

13 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL

JUMLAH BAGIAN A JBA

Pindahkan ke Formulir 1771

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
 (1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN 156,000,000

2. HIBAH

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN

5. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA

6. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DARI BADAN PASANGAN USAHA

7.
dst. …………………………………………………….…………

JUMLAH BAGIAN B JBB 156,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke-
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - IV

TAHUN PAJAK
K PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
SILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PPh TERUTANG
(Rupiah)
(5)

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
 (3)

156,000,000

156,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

 LAMPIRAN - V
FORMULIR

1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0
NPWP :
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DIS
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JUMLAH JBA 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT NPWP

(1) (2) (3)

1. ATIN NURHAYATI, S. E. 543210439507000

2.
 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.35
PIRAN - V

TAHUN PAJAK
GHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
ODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 8

0 0

JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN

(Rupiah) % (Rupiah)
(4) (5) (6)

0 100%

JABATAN

(4)
Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
FORMULIR

DEPARTEMEN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 5 5 0 0 0
NPWP :
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

0 1 1 8 1 2 1 8
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLA
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP
(R
(1) (2) (3)

1.

2.

3.

4.

5.

dst

JUMLAH JBA

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAM
NO NAMA NPWP
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAM
NO NAMA NPWP
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke-

D.1.1.32.36
RAN - VI

TAHUN PAJAK
HASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 8
NG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
MEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

(Rupiah) %
(4) (5)

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH

TAHUN
(Rupiah) %
(4) (5) (6)

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH

TAHUN
(Rupiah) %
(4) (5) (6)
Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
 LAMPIRAN KHUSUS 8B-6
8B-6 NON-KUALIFIKASI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 8
NPWP : 0 5 7 1 8 7 2 6 5 4 3 9 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : YAYASAN ARROFIQ BULAK

I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 18,600,000 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
HUTANG USAHA PIHAK YANG
2 INVESTASI SEMENTARA 45,500,000 2
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 5,000,000 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG
8 PERSEDIAAN 8 YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN
BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 100,000,000 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 22,000,000 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM 173,100,000
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI 18,000,000
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA 191,100,000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 191,100,000
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH 156,000,000
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5) 156,000,000
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 138,000,000
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) 18,000,000
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 18,000,000
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 0
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 18,000,000
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 18,000,000
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17) 18,000,000

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

CIREBON, 12 APRIL 2019

X WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
ATIN NURHAYATI, S. E.
Tanda tangan dan cap perusahaan
 NERACA
YAYASAN ARROFIQ BULAK
TAHUN 2018

AKTIVA

AKTIVA LANCAR Rp 69,100,000

- KAS Rp 18,600,000
- BANK Rp 45,500,000
- PIUTANG Rp 5,000,000
AKTIVA TETAP Rp 122,000,000
- PERLENGKAPAN KANTOR Rp 10,000,000
- KENDARAAN Rp 12,000,000
- TANAH BANGUNAN Rp 100,000,000
TOTAL AKTIVA Rp 191,100,000

PASIVA

HUTANG Rp -
MODAL Rp 173,100,000
LABA Rp 18,000,000
TOTAL PASIVA Rp 191,100,000

CIREBON, 12 APRIL 2019

KEPALA SEKOLAH

ATIN NURHAYATI, S. E.
 LAPORAN LABA RUGI
YAYASAN PENDIDIKAN AL AZHAR
TAHUN 2018

URAIAN TOTAL

PEMASUKAN JAN - DES 2018

- BOS/BOP 100,000,000
- Siswa 50,000,000
- Lain-lain 6,000,000
TOTAL PEMASUKAN 156,000,000

PENGELUARAN JAN - DES 2018

- Gaji, Honor, dan Upah 57,500,000
- Perjalanan Dinas/Transport 5,000,000
- Listrik 2,000,000
- Telepon 2,500,000
- Pemeliharaan Gedung Sekolah 30,000,000
- Buku Pelajaran dan Alat Tulis 40,000,000
- Lain-lain 1,000,000
TOTAL PENGELUARAN 138,000,000

SALDO 18,000,000

CIREBON, 12 APRIL 2019

KEPALA SEKOLAH

ATIN NURHAYATI, S. E.