TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBINAA PHBS RUMAH TANGGA UNIT: PROMKES

KRITERIA AUDIT
Bagian I
Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode AUDIT

1. Perencanaan SMD Wawancara,

tahun 2018 dalam rangka
PHBS RT hanya Bukti pelaksanaan PHBS RT desa sukorejo : 418 KK Bukti Meminta
penjelasan
melibatkan 4 Desa (Desa pelaksanaan PHBS RT desa sebandung : 500 KK Bukti
pelaksanaan PHBS RT desa mojotengah : 237 KK Bukti Auditee, Telaah
Sukorejo, Desa dokumen,
Sebandung, Desa pelaksanaan PHBS RT desa glagahsari : 409 KK meminta bukti
Mojotengah dan Desa kegiatan
Glagahsari )

2. Dalam melakukan Wawancara,

pencatatan form K3, Meminta
KADER kesehatan belum masih ditemukan kesalahan dalam pengisian form K3 penjelasan
semuanya melakukan Auditee, Telaah
(Rekapan)
pencatatan sesuai dokumen,
dengan Definisi meminta bukti
Operasional kegiatan
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PROSES UNIT: FARMASI

KRITERIA AUDIT
Bagian I Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - bukti Obyektif Metode AUDIT
1. Petugas belum Petugas belum bisa menunjukkan bukti pelayanan Wawancara,
melakukan pelayanan farmasi klinik, form PIO, EPO, PTO dan dokumentasi Meminta
farmasi klinik konseling belum ada penjelasan
(dokumentasi konseling, Auditee, Telaah
PIO, EPO, PTO) secara dokumen,
lengkap rutin dan tepat meminta bukti
waktu kegiatan

Petugas / Medis belum bisa menunjukkan bukti

pelayanan farmasi klinik ( form MESO ) Wawancara,
2. Petugas/ Medis belum Meminta
melakukan pelayanan penjelasan
farmasi klinik Auditee, Telaah
(dokumentasi MESO) dokumen,
secara lengkap rutin dan meminta bukti
tepat waktu kegiatan
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PROSES UNIT: RAWAT JALAN

KRITERIA AUDIT Angka Kontak
Bagian I Rincian Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti - bukti Obyektif Metode AUDIT
1. Petugas kesehatan Pada aplikasi P-CARE secara garis besar hanya ditemukan Wawancara, Meminta
belum melakukan entri bukti kunjungan Sakit. Jumlah kunjungan sakit dan sehat penjelasan Auditee,
data KS, penyuluhan sebanyak 11.777 dalam waktu 1 tahun.jumlah peserta Telaah dokumen,
,PHN, PROLANIS, BPJS 25.268 ( Target 3.790 ak /bulan atau 45.482 /tahun) meminta bukti kegiatan
Posyandu Balita,
Posyandu LANSIA,
Posbindu PTM, UKS ,
SMD dan kegiatan lain
sesuai program kedalam
aplikasi P-CARE
VIII. TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

PROSES PENGKAJIAN DAN PEMBINAA PHBS RUMAH TANGGA UNIT: PROMKES

KRITERIA AUDIT
Bagian I
Uraian Ketidaksesuaian Bukti bukti Obyektif Metode AUDIT

1. Perencanaan SMD Wawancara,

tahun 2018 dalam rangka
PHBS RT hanya Bukti pelaksanaan PHBS RT desa sukorejo : 418 KK Bukti Meminta
penjelasan
melibatkan 4 Desa (Desa pelaksanaan PHBS RT desa sebandung : 500 KK Bukti
pelaksanaan PHBS RT desa mojotengah : 237 KK Bukti Auditee, Telaah
Sukorejo, Desa dokumen,
Sebandung, Desa pelaksanaan PHBS RT desa glagahsari : 409 KK meminta bukti
Mojotengah dan Desa kegiatan
Glagahsari )

2. Dalam melakukan
pencatatan form K3,
KADER kesehatan belum masih ditemukan kesalahan dalam pengisian form K3
semuanya melakukan (Rekapan)
pencatatan sesuai
dengan Definisi
Operasional

1. Petugas kesehatan Pada aplikasi P-CARE secara garis besar hanya Wawancara,
belum melakukan entri ditemukan bukti kunjungan Sakit. Jumlah kunjungan Meminta
data KS, penyuluhan sakit dan sehat sebanyak 11.777 dalam waktu 1 penjelasan
,PHN, PROLANIS, tahun.jumlah peserta BPJS 25.268 ( Target 3.790 ak Auditee, Telaah
Posyandu Balita, /bulan atau 45.482 /tahun) dokumen,
Posyandu LANSIA, meminta bukti
Posbindu PTM, UKS , kegiatan
SMD dan kegiatan lain
sesuai program kedalam
aplikasi P-CARE

1. Petugas belum Petugas belum bisa menunjukkan bukti pelayanan Wawancara,

melakukan pelayanan farmasi klinik, form PIO, EPO, PTO dan dokumentasi Meminta
farmasi klinik konseling belum ada penjelasan
(dokumentasi konseling, Auditee, Telaah
PIO, EPO, PTO) secara dokumen,
lengkap rutin dan tepat meminta bukti
waktu kegiatan

Petugas / Medis belum bisa menunjukkan bukti

pelayanan farmasi klinik ( form MESO ) Wawancara,
2. Petugas/ Medis belum Meminta
melakukan pelayanan penjelasan
farmasi klinik Auditee, Telaah
(dokumentasi MESO) dokumen,
secara lengkap rutin dan meminta bukti
tepat waktu kegiatan