TEMUAN AUDIT CA TOOLS BC (10 - 12 DESEMBER 2018)

No LIST TEMUAN AREA PIC TGL TEMUAN TGL PENYELESAIAN EVIDEN TEMUAN STATUS

Mekanik UT (Workshop Central) tidak melakukan inspeksi tools box sebelum

1 menggunakannya (silahkan pengawas di Coaching untuk meminta komitmen
Central Bayu Aska 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Closed
melakukan Inspeksi dan sosialisasi kepada seluruh pengawas untuk Wajib P2H
Tools Box

2 PT TAP belum melakukan inspeksi terhadap Tools Box dan training Tools
Behi Pino Galvanis 11 Desember 2018 Open
(Workshop BEHI)

5 Standarisasi kompetensi dan TNA dari Tools Keeper PPD Miyoto 11 Desember 2018 Open

6 Badan sertifikasi terhadap Micrometer dan Torquen (Vendor PT Global Quality

Central Suprapto 11 Desember 2018 Open
Indonesia) apakah sudah memiliki IUJP
7 CAR terhadap hasil temuan inspeksi Tools tidak tersedia SHE Plant Muksin Muhdin 11 Desember 2018 Open
8 IK Penggunaan Hammer belum tersedia Central M Arif Nor 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Eviden JSA Closed
9 Inventarisasi tools belum menggunakan Format BC (F-CMP-05.02) Central Saras/ Sugianto 11 Desember 2018 Open

10 Daftar alat bantu kerja di spesifikan ( berdasarkan golongannya : Common Tools,

Central Saras/ Sugianto 11 Desember 2018 Open
Special Tools, Power Tools dan Lifting dan penyangga)

11 Pelaksanaan 5R belum konsisten di Workshop Central (yakni Rapi –memberikan

Central PJA 11 Desember 2018 Open
identifikasi area khusus Hydrolic Jack/Tidak tertata dengan baik)

12 Pelaksanaan pelabelan out of service tag (Hydrolic Jack di workshop Central) dan
Central M Arif Nor 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Closed
pemberian warna tag bukti inspeksi sesuai bulannya (Ragum di Workshop Central)

13 Pengisian form inspeksi Tools Box belum dipahami oleh mekanik Central PJA 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Closed
BAK Hammer

14 Masih ditemukan hammer tidak standar pada tools box di PIT Stop D2 Central M Arif Nor 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Closed

15 Ditemukan Mekanik bebas memasuki area tools Room, (area Terbatas) Central Taufik R A 11 Desember 2018 12 Desember 2018 Closed