PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

PROCESO CÓDIGO SGCR01

GENERALES

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS

CARACTERIZACIÓN VERSIÓN 2
SERVICIOS GENERALES

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Profesional Grupo de Recursos Físicos Coordinador Grupo de Recursos Físicos Secretario General
Profesional Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación
FECHA: FECHA: FECHA:
01/09/2014 04/09/2014 30/09/2014
PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES
MACRO PROCESO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS
AL QUE PERTENECE
OBJETIVO DEL Identificar los bienes y servicios requeridos por la entidad, mediante la estructuración y la ejecución del
PROCESO Plan Anual de Adquisiciones, en lo referente a gastos generales, con el fin de Garantizar la continuidad en
el funcionamiento de la infraestructura de la entidad.
ALCANCE DEL Inicia con la identificación de las necesidades en materia de servicios por parte de las dependencias de la
PROCESO entidad, así como la distribución del presupuesto. Continúa con la estructuración y la ejecución del Plan
Anual de Adquisiciones y termina con la prestación de los servicios.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Necesidades adquisición Provisión de servicios Servicio provisto
Todos los procesos de servicios para las generales. Todos los funcionarios
de la entidad diferentes dependencias de la entidad
(mantenimiento de Provisión de servicios por
Contratista parque automotor, demanda.
fotocopiado, cafetería,
vigilancia, aseo, diario Administración del Parque
oficial, combustible, y Automotor
seguros).

Presupuesto asignado
de la entidad para los
gastos.

Programación para la
adquisición de servicios.
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Cotizaciones.

Facturas.

RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS TÉCNICOS OTROS
Ver manual de funciones Ver presupuesto de la Sistema Integrado de Manual de contratación N.A.
entidad Información Financiera de la Superintendencia
(SIIF) Nacional de Salud

IMPACTO DEL TRÁMITES INDICADORES DE RIESGOS CONTROLES

PROCESO ASOCIADOS GESTIÓN
Garantizar la N.A. Ver mapa de riesgos Ver mapa de riesgos
continuidad en el Ver Indicadores de
funcionamiento de la Gestión
infraestructura de la
entidad.
SECUENCIA E DOCUMENTOS ACCIONES DE ORIENTACIONES IMPACTOS
INTERACCIÓN ASOCIADOS MEJORAMIENTO NORMATIVAS AMBIENTALES
Ver Manual de Acuerdos Ver listado maestro de Ver procedimiento Ver matriz de impactos
de Nivel de Servicios documentos y registros Tratamiento del servicio Ver Normatividad del ambientales
no conforme y de no procedimiento.
conformidades
ASPECTOS QUE CAMBIARON DETALLES DE LOS RESPONSABLE DE LA FECHA DEL CAMBIO VERSIÓN
EL DOCUMENTO CAMBIOS SOLICITUD DEL DD/MM/AAAA
EFECTUADOS CAMBIO
Adopción del documento Mediante Resolución Secretario General 07/10/2014 1
2239 de 7 de Octubre de
2014 se adoptan los
procedimientos del
Proceso Prestación de
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SERVICIOS GENERALES

los Servicios Generales

Mediante Resolución
4086 de 2014 se derogó
Resolución 2239 de
Adopción del documento 2014 y se adoptó el Secretario General 19/12/2014 1
Manual de Procesos y
Procedimientos de la
entidad.

Se ajustan recursos
humanos, financieros,
informáticos, impacto,
controles, secuencia e
Ajuste del documento Secretario General 21/08/2015 2
interacción, acciones de
mejoramiento ante
Requerimiento NURC: 3-
2015-016411 de 2015

Se ajustan proveedores,
usuarios, indicadores de
gestión, y acciones de
mejoramiento NURC: :3-
Ajuste del documento 2018-015916 Secretaría General 22/10/2018 3

Se aprueba mediante
memorando NURC: 3-
2018-017346