BOW TIE SUPERINTENDENCIA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y CO

TOP 2: Acceso a a data

center, tendido subterraneo
y certificación de fibra
optica ,

TOP1Conducción de
TOP SEGURIDAD vehiculo liviano en faena

TOP 3: Instalación de fibra

optica en postacion
existente.
 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

TOP 5Vestidura de postes

con ferreteria

Exposición a
Conducción de silice
liviano en faena TOP SALUD

TOP 4Traslado de carro

móvil para tendido de fibra
en postación

Jerarquías
deTABLAS
Control
 MATRIZ WRAC - TOP5 + POLUCION
Nivel de riesgo Sin
N° Paso del Proceso Energía Peligro Evento Top Evento no deseado Control Controles existentes Jerarquía de Control Probabilidad Consecuencia Clasificación del Riesgo Acción acordada Responsable Cuándo

*Reglamentos:
- Reglamento general de Transito y peatones
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad.
* Intalación de GPS en camionetas *Ingeniería, control de
Procedimientos: Procedimiento de trabajo Seguro velocidad por GPS
-Choque Conducción de equipo liviano *Barreras duras: -Ingeniería *Aplicación Estandar de
1
Conducción de vehiculo liviano Vehículo en
Cinética, mecánica movimiento
Pérdida de control -Colisión
5 *Checklist diario 3 5
Alto Fatalidad *
en faena de vehículo -Volcamiento *Inducción de Manejo a la defensiva *Barreras blandas, administración (15) Aplicación de
-Atropello *Barra antivuelco externa y capacitación Reglamento General de
*Traba tuerca Transito Centinela.
*Uso de cuñas
*Control de velocidad por guardia
*Uso de hoja de ruta

INICIO
Reglamento: Eléctrico, Aislación y Bloqueo
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad. *Barreras duras:
* Procedimiento de Bloqueo. *Procedimientos y -Bloqueo de energía residual.
Acceso a a data center, tendido Contacto con estandares electricos SCAPIE. Eliminación del riesgo. *Administración y
2 subterraneo y certificación de Eléctrica
Contacto con
equipos de Alta y energía eléctrica Electrocución 5 *HCR 360 *Barreras Blandas: 3 5
Alto capacitación:
fibra optica , Media Tensión *Permiso ingreso al área -Administración y capacitación. (15) Rigurosidad en la
exigencia de EPP y PTS
*Delimitación del área - Mitigación/EPP
*Uso de zapato dieléctrico

Reglamento: Trabajo en Altura

*Procedimiento de trabajo en altura
*HCR 360 *Barreras blandas: *Administración y
Perdida de Caída de las *Certficado de trabajo en altura física. Alto
3 Instalación de fibra optica en Gravitatoria Trabajo en altura equilibrio en personas a 5 *Permiso ingreso al área -Uso de EPP, mitigación 3 5 capacitación:
postacion existente. altura distinto nivel *Uso de arnés de seguridad -Administración y capacitación (15) Rigurosidad en la
*Uso de cuerda de seguridad para herramientas. exigencia de EPP y PTS
*Uso de alza hombre y/o andamio certificado
*Delimitación del área

4 Traslado de carro móvil para
tendido de fibra en postación
Cinética, mecánica Vehículo en
movimiento
*Reglamentos:
- Equipos móviles de superficie
- Transito
*Estandares: Estandares Transversales
*Herramientas de Gestión de Seguridad.
-Choque Procedimientos: Procedimiento de trabajo Seguro
Conducción de equipo liviano *Barreras duras: -Ingeniería Alto
Pérdida de control -Colisión 5 *Checklist diario 3 5 *Ingeniería, control de
del carro movil -Volcamiento *Inducción de Manejo a la defensiva *Barreras blandas, administración (15) velocidad por GPS
-Atropello *Barra antivuelco externa y capacitación
*Traba tuerca
*Uso de cuñas
*Control de velocidad por guardia
- Procedimiento de carros moviles
- Programa de mantenimiento de vehiculo

Perdida de Impacto a
Vestidura de postes con Equipo o sujeción del persona por caída - Procedimiento trabajo en altura - Barreras blandas: Administración Alto
5 ferreteria Gravitatoria herramienta equipo o de herramienta o 5 - HCR360 y capacitación 3 4 (12)
suspendida herramienta equipo - Delimitación de área de trabajo - Barreras Duras: Ingeniería
- Uso de porta herramienta y amarra
Compañía: minera centinela Fecha revisión

STATUS
Área: TICA Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: Administrador de contrato 3 5 15
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 No cumplimiento de Reglamento de Transito y peatones Centinela Err:509 IM1 Salud N/A

CA2 No contar con la preparacion idonea para la realizacion de la tarea IM2 Seguridad Nivel 5: Fatalidad multiple

2. PELIGRO Medio
CA3 No conocimiento de las areas IM3 Nivel 1
Ambiente
Vehiculo en Movimiento
CA4 Malas condiciones del camino IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento

CA5 Interaccion con otros vehiculo o maquinarias IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP

CA6 Incorrecta mantencion del vehiculo IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%

Perdida de Control del vehiculo
CA7 Sobrepasar Limites de velocidad
TABLAS
CA8 Fatiga y Somnolencia

4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Conducción bajo influencia de Alcohol y drogas

CA10 Condiciones Climaticas Adversas -Choque

-Colisión
-Volcamiento
CA11 Manejo descuidado -Atropello

CA12

CA13

CA14

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
Equipo de
1 Check list pre-uso de camionetas y de Conductor CA6 1 Uso de EPP IM2 protección
personal
2 Capacitacion de los conductores (Curso Manejo defensivo, CA2 2 Barras antivuelcos internas y externas IM2 Separar
Induccion especifica Manejo Centinela)

3 Induccion Ingresos a Areas CA3 3 Cinturon de Seguridad IM2 Separar

4 Reglamento de Transito y peatones Centinela CA1 4 Sistemas Air Bags IM2 Separar

5 Programa de Mantencion de vehiculos CA6 5 Implementos de seguridad vehiculos (extintor, botiquin etc) según IM2
Estandar general de transito vehiculos y peatones

6 Plan de Fatiga y Somnolencia CA8 6

7 Solicitud de Pronosticos de Condiciones Climaticas CA10

8 Porcedimiento de conduccion de vehiculo liviano en Faena CA1 7

Jerarquías
DUEÑO de Control JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS JERARQUÍA OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, HCR, CA1, CA2, CA3
1 Cartillas de Verificacion CA4, CA5, CA6 Administrativo 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración

2 Capacitaciones e inducciones CA2 Administrativo 2 Plan comunicacional IM5 Administración

3 Seguros comprometidos IM6 Administración

4 Activar brigada de emergencia IM2 Administración

5 Curso de Primeros Auxilios y RCP

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

INICIO TERMINO INICIO TERMINO
REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
Incorporar preguntas acerca de condiciones de
conductor en Check list Diarios 1 Malla cubre pick up

Implemetación de sistema de detección de 2 Laminas protectoras de ventanas

somnolencia
Incorporacion de GPS y sistema Anti colisión 3
(Area Mina)

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
No financiero
Ambiente Cumplimiento

5 4 3 1 USD MM1,6 5: seguridad 5 4 3 1 USD MM1,6 5: seguridad

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

Descripción del Incidente: Descripción del Incidente:

Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Compañía: Minera centinela Fecha revisión

STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel INICIO
Nivel de riesgo con control
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 Condición subestandar o fuera de norma (por ejemplo no rotuldo, mal aterrizado, no aislado) Eléctrica IM1 Salud N/A

CA2 Falla de materiales en conductores o aisladores IM2 Seguridad Nivel 5: Fatalidad multiple

2. PELIGRO Medio
CA3 Personal no calificado o sin inducción para realizar la actividad IM3 N/A
Contacto con equipos de Alta y Media Ambiente
Tensión
CA4 Intervenir un equipo energizado IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento

CA5 Uso de herramienta inadecuada o no certificada IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP

CA6 Trabajos cruzados no coordinados IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%

Contacto con energía eléctrica
CA7
TABLAS
CA8

4. EVENTO NO DESEADO
CA9

CA10
Electrocución
CA11

CA12

CA13

CA14

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
CA1, CA3, CA4, Equipo de
1 Permiso de acceso al area e inducciones para la acividad CA6 Administración 1 Uso de EPP adecaudo a la actividad IM2 protección
personal
2 Segregación del area CA1, CA3, CA4 Separar

3 Bloqueo electrico y verificación energia cero CA1, CA4 Eliminar

Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO

1 Inspección de herramientas certificadas y adecuadas CA5 Administración SI TICA 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración Manuel Rojas SI SSO
Asuntos
2 Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, AR360, CA1, CA2, CA3, Administración SI TICA 2 Plan comunicacional IM5 Administración Cristián Varasexternos y
checklist de preuso CA4, CA5 sustentabilidad
Recursos
3 Seguros comprometidos IM6 Administración Andrés Barraza Humanos

4 Uso de herramientas certificadas y adecaudas IM2 Separar Pedro Cataldo SI TICA

5 Activar Brigada de emergencia IM2 Administración Pedro Cataldo SI TICA

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

REDUCCIÓN DE RIESGO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
Definir estandar para nuevas salas electricas que
1 considere el peligro de arcos electricos y como 1 Exigir que los supervisores de las EECC posean
afectacumplimiento
a los gabinetesdedenormas
comunicación curso de primeros auxilios
Exigir electricas y de
construcción vigentes para las nuevas
2 implementaciones de infraestructura y
comunicaciones TICA

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Salud Seguridad Medio Políticas y Reputación Económico
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Ambiente Cumplimiento USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
4: Seguridad / 4: Politicas y
5 4 3 1 USD MM1,6 5: seguridad 4 4 3 1 USD 800k cumplimiento

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

Empresa colaboradora efectua tendido de fibra en data center e instalación de un equipos de comunicación en un Empresa colaboradora efectua tendido de fibra en data center e instalación de un equipos de comunicación en un
gabinete de la sala electrica , los tecnico a cargo de la actividad solicita permiso de acceso al area, posee la indución gabinete de la sala electrica , los tecnico a cargo de la actividad solicita permiso de acceso al area, posee la indución
Descripción del Incidente: respectiva, sin ebargo no realiza el bloqueo respectivo del circuito electrico, por lo que al momento de conectar el Descripción del Incidente: respectiva, sin ebargo no realiza el bloqueo respectivo del circuito electrico, por lo que al momento de conectar el
equipo, ambas persona toman contacto electrico con la linea de 220vac equipo, ambas persona toman contacto electrico con la linea de 220vac

Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k
Compañía: Minera centinela Fecha revisión

STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 Condiciones climaticas Gravitatoria IM1 Salud N/A

CA2 Condiciones fisicas de las personas IM2 Seguridad Nivel5: Fatalidad Multiple

2. PELIGRO Medio
CA3 Estado del equipo de apoyo IM3 N/A
Ambiente
Trabajo en altura
CA4 Superficie inestable, insuficiente o irregular IM4 Políticas y Nivel 5: Transgreción legal con imposición de cierre
Cumplimiento

CA5 Eventos de la naturaleza IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local

3. EVENTO TOP

CA6 Trabajador desplazandose portando elementos en sus manos, cuerpo o mal estibados IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%
Perdida de equilibrio en altura
CA7 Condición psicologica de la persona
TABLAS
CA8 Elementos distractores

4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Condición del area de trabajo

CA10 Uso de EPP en forma inadecuada

Caída de las personas a distinto nivel
CA11 Deficiente coordinación entre los trabajadores de la misma actividad

CA12

CA13

CA14

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
Equipo de
Informarse sobre las condiciones climaticas del día y uso de Uso de arnes de seguridad, cinta antitrauma y accesorios protección
1 anemometro para medir velocidad del viento CA1 Separar SI TICA 1 certificados IM2 SI TICA
personal
Equipo de
2 usar equipos de apoyo certificado y operador de equipo certificado CA3 Administración SI TICA 2 Uso de EPP adecaudo a la actividad IM2 protección SI TICA
personal
3 Segregación del area de trabajo de acuerdo a instructivo de CA9 Separar SI TICA
Esperanza

Jerarquías
DUEÑO de Control JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS JERARQUÍA OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO

1 Realizar ART y charla al inicio de la tarea CA2, CA7, CA4, Administración SI TICA 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración
CA9

2 Examen de altura fisica aprobado CA2 Administración SI TICA 2 Plan comunicacional IM5 Administración

3 Curso de trabajo en altura CA10 Administración SI TICA 3 Seguros comprometidos IM6 Administración
CA1, CA2, CA3,
4 Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, ART, CA4, CA5, CA6, Administración SI TICA 4 Activar brigada de rescate IM2 Administración
checklist de preuso CA7, CA8, CA9,
CA10

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

INICIO TERMINO INICIO TERMINO
REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
Plan anual de difusión uso de celulares en Formular requerimiento de puntos de anlcaje
1 trabajos de altura Superintendente TICA 9/1/2014 3/30/2015 1 certificados Superintendente TICA

2 Plan anual de difusión en la norma uso de tres Superintendente TICA 9/1/2014 3/30/2015 2 Exigir a supervisores EECC curso de primeros Superintendente TICA
puntos de apoyo auxilios
Plan anual de difusión procedimientos trabajos
3 en altura Superintendente TICA 9/1/2014 3/30/2015

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
4: Seguridad / 4: Politicas y
5 4 3 USD MM1,6 5: seguridad 4 4 3 USD 800k cumplimiento

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

2 Técnicos de empresa colaboradora realizando tendido de fibra optica en postacion existente , por condiciones 2 Técnicos de empresa colaboradora realizando tendido de fibra optica en postacion existente , por condiciones
Descripción del Incidente: climaticas pierden el equilibrio y cae desde una altura de 5mt provocando inmediatamente sus muertes Descripción del Incidente: climaticas pierden el equilibrio y cae desde una altura de 5mt provocando inmediatamente sus muertes

Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u) Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k
Compañía: Minera Centinela Fecha revisión

STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 Condiciones climaticas Cinética, mecánica IM1 Salud N/A

CA2 Condicion subestandar de elementos de arrastre IM2 Seguridad Nivel 5: Accidente que causa fatalidades multiples.

2. PELIGRO Medio
CA3 Eventos de la naturaleza IM3 Nivel 1 : daño limitado de un área reducida con baja significancia y fácil de reparar
Ambiente
Vehículo en movimiento
CA4 Condiciones mecanicas del carro IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento

CA5 Condiciones mecanicas de la camioneta IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local
3. EVENTO TOP

CA6 Condiciones del terreno IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%

Pérdida de control del carro movil
CA7 Personal no calificado o sin inducción para realizar la actividad

TABLAS
CA8 Accesorios de señaletica y seguridad

4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Procedimiento de enganche y traslado mal aplicado

CA10 Inexistencia de pretil en sector de estacionamiento de carro -Choque

-Colisión
-Volcamiento
CA11 Carga mal estibada -Atropello

CA12 Mala maniobra del conductor

CA13 Exceso de velocidad

CA14 Escasa luminosidad

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO

Checklist de preuso del carro que debe incluir los elementos de

CA2, CA4, CA9,
1 enganche, estado de neumatico, cinta reflectante y ademas los CA8 Administrativa 1 Activar Brigada de emergencia IM2 Administración SI TICA
elementos de enganche de la camioneta

CA7, CA13, Dispositivos de seguridad del vehiculo (cinturon, airbag, barra

2 Personal con inducción TICA para el traslado de carro movil Administrativa 2 IM2 EPP SI TICA
CA12 antivuelco)

5
Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO
Generación de matriz de riesgo, procedimiento de trabajo, ART,
1 CA5 Administrativo 1 Activar plan de emergencia IM2 Administración
checklist de camioneta

2 Reglamento GSSO-R02 Equipos Móviles de Superficie CA5 Administrativo 2 Plan comunicacional IM5 Administración

3 Seguros comprometidos IM6 Administración

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

INICIO TERMINO INICIO TERMINO
REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
Generar y difundir procedimiento de traslado de Exigir que los supervisores de las EECC posean
1 SI TICA 1
carros moviles curso de primeros auxilios

2 Generar y difundir estandar de accesorios, SI TICA

señaletica y seguridad para carros moviles

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Reputación Económico USD
USDMM No financiero
No financiero
Ambiente Cumplimiento Ambiente Cumplimiento

N/A 5 1 5 3 2 USD MM1,6 Nivel 5 N/A 5 1 5 3 2 USD MM1,6 Nivel 5

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

Personal no capacitado engancha carro móvil, el cual es traslado en subida, éste se suelta de la camioneta avanzando
hacia atrás. Detrás del equipo trasladado va subiendo una camioneta encontrándose con el carro de frente
Descripción del Incidente:
incrustando el mástil de la antena en el parabrisa y a la vez al conductor del vehículo y también al pasajero que va
detrás.
Personal capacitado engancha carro móvil, pero no aplica correctamente el procedimiento, el carro es trasladado en
subida, éste se suelta de la camioneta avanzando hacia atrás. Detrás del equipo trasladado va subiendo una
Descripción del Incidente:
camioneta encontrándose con el carro de frente incrustando el mástil de la antena en el parabrisa y a la vez al
conductor del vehículo y también al pasajero que va detrás.

Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Resumen impacto económico: Camioneta USD30k Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD MM1,6 por los 2 trabajadores (800k c/u)
Carro USD40k Carro : USD40k
Compañía: Minera centinela Fecha revisión

STATUS
Área: Superintendencia TICA Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control INICIO
Dueño del Evento: Cargo: 0
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 Mala sujeción de Equipo/Herramienta Gravitatoria IM1 Salud N/A

CA2 Condiciones Climáticas IM2 Seguridad 4: Accidente que causa una incapacidad permanente, mayor al 40%, o una fatalidad.

2. PELIGRO Medio
CA3 Superficie de trabajo inestable/deficiente IM3 N/A
Ambiente
Equipo o herramienta suspendida
CA4 Condiciones de la naturaleza IM4 Políticas y Nivel 5: Procesamiento legal
Cumplimiento

CA5 Elementos Distractores IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediatica local

3. EVENTO TOP

CA6 Problemas Personales/Laborales IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%

Perdida de sujeción del equipo o herramienta
CA7
TABLAS
CA8

CA9 4. EVENTO NO DESEADO

CA10
Impacto a persona por caída de herramienta o
equipo
CA11

CA12

CA13

CA14

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
Uso de adecuado de accesorios para el apoyo de la actividad de
1 sujeción de equipo o herramienta CA1 EPP SI TICA 1 Uso EPP IM2 EPP

2 Segregación de área de trabajo CA3 Separar SI TICA

Jerarquías
de Control
JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO
OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO

1 Monitoreo Condiciones Climáticas CA2 Administrativa SSO 1 Activar plan de emergencia IM2

2 Realizar HCRT 360, Procedimientos de Trabajo Seguro CA3, CA6 Administrativa SI TICA 2 Plan comunicacional IM5

3 Seguros comprometidos IM6

4 Activar brigada de emergencia IM2

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

REDUCCIÓN DE RIESGO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
1 Plan de difusión anual de dispositivos para la 1 Exigir que los supervisores de las EECC posean
sujeción herramientas y equipos curso de primeros auxilios

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento

N/A 4 N/A 3 3 1 USD 800k Seguridad 4 N/A 4 N/A 3 3 1 USD 800k Seguridad 4

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

Al estar instalando ferreteria en postacion a 9 metros de altura, al trabajador se le suelta perno de ojo de las manos Al estar instalando ferreteria en postacion a 9 metros de altura, al trabajador se le suelta perno de ojo de las manos
Descripción del Incidente: impactando a tecnico que estaba en la base del poeste realizando entrega de material a maestro liniero probocandole Descripción del Incidente: impactando a tecnico que estaba en la base del poeste realizando entrega de material a maestro liniero
una fractura expuesta ademas el area no estaba segregada. probocandole una fractura expuesta ademas el area no estaba segregada.

Compensación por accidente fatal: USD 800k Compensación por accidente fatal: USD 800k
Resumen impacto económico: perno ojo :1k Resumen impacto económico: perno ojo :1k
Compañía: Minera CENTINELA Fecha revisión 12/16/2014

STATUS
Área: Superintendencia TIC Impacto Probabilidad Nivel
Nivel de riesgo con control
Dueño del Evento: Cargo: 4 2 8
Fecha creación: Estado del riesgo

CAUSAS 1. ENERGÍA IMPACTOS

CA1 Concentraciones de polvo en suspensión en el área de trabajo Cinética/ Gravitacional IM1 Salud Nivel 4: Enfermedad ocupacional que cause una incapacidad permanente, mayor a un 40%, o una fatal

CA2 Saturación de los filtros para polvo IM2 Seguridad No aplica

2. PELIGRO Medio
CA3 Comer, fumar y beber agua en el área de trabajo IM3 Nivel 3: Daño moderado, de efecto de plazo y reversible
Ambiente
Silice contenida en material particulado
CA4 Mal Ajuste del respiradores de medio rostro IM4 Políticas y Nivel 3: Transgreción a una disposición, incidente legal declarable. Posibles multas. Potencial efecto e
Cumplimiento

CA5 El trabajador no utiliza el respirador IM5 Reputación Nivel 3: Atención mediática local limitada y/o molestia pública en la comunidad afectada. Cambio soc
3. EVENTO TOP

CA6 No renovación de los filtros del respirador IM6 Económico Nivel 2: 0,15% a 3%
Exposición a material particulado
CA7 No contar con filtro para polvo o filtro mixto para sustancias químicas o polvo (Falta de stock de EPP)

CA8 Falta de control de salud del personal expuesto a sílice

4. EVENTO NO DESEADO
CA9 Soplar los filtros con aire comprimido

CA10 Falta de mantención de los respiradores (Diario)

Silicosis, irritación a los ojos y piel
CA11 No cumplimiento del plan de humectación de caminos

CA12 Ausencia de domo en sector de stock pile

No uso de lente de seguridad antipolvo

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

CONTROLES CRÍTICOS PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS
CAUSAS CONTROLES CRÍTICOS MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO
CONTOL NOMBRE CARGO CONTOL NOMBRE CARGO
CA1,CA2,CA3,CA4,CA5
CCP1 Uso de respirador con filtro para polvos EPP CCM1 Sacar a personal diagnosticado del área de exposición IM1 Administrativo
,CA6,CA7,CA9,CA10

CCP2 Stock de filtros de reposición CA2,CA9,CA10 EPP CCM2 Reubicar a personal con silicosis en otro puesto de trabajo IM1 Administrativo

CCP3 Recambio de filtros periodico y/o en base a saturación del filtro CA2,CA9,CA10 EPP CCM3 Control clínico periodico IM1 Administrativo

CCP4

CCP5

CCP6

CCP7

JERARQUÍA DUEÑO JERARQUÍA DUEÑO

OTROS CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES CAUSAS OTROS CONTROLES MITIGADORES EXISTENTES IMPACTO CONTOL
CONTOL NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO

CP1 Reglamento interno de uso de EPP CA5 Adminsitrativo Marco Patiño Gerente SSO

CP2 Exámen ocupacionales vigentes Adminsitrativo Marco Patiño Gerente SSO

CA8

TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO TAREAS DE MEJORA Y PROYECTOS DE DUEÑO

REDUCCIÓN DE RIESGO INICIO TERMINO INICIO TERMINO
NOMBRE CARGO REDUCCIÓN DE RIESGO NOMBRE CARGO
1 Capacitar a los trabajadores en el uso del Gerente SSO
respirador

2 Seguimiento de planesi a EECC Gerente SSO

Prohibición de comer, fumar o beber agua en el

3 Gerente SSO
área de trabajo de alta polución

NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL NIVEL DE IMPACTO MAYOR
Medio Políticas y Medio Políticas y
Salud Seguridad Reputación Económico USD M No financiero Salud Seguridad Ambiente Cumplimiento Reputación Económico USD M No financiero
Ambiente Cumplimiento
Nivel 5:Politicas y cymplimiento/
5 N/A 5 5 5 1 USD 800k 4 N/A 5 5 5 1 USD 800k Reputación

SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO SIN CONTROL PARTICIPANTES EN LA EVALUACIÓN SUPUESTOS NIVEL DE IMPACTO CON CONTROL

Descripción del Incidente: Trabajadores adquieren silicosis libre cristalizada produciendo su muerte en el corto plazo (menor a 15 años) Descripción del Incidente: Trabajadores adquieren silicosis libre cristalizada produciendo la muerte en el largo plazo (mayor a 20 años)

Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k Resumen impacto económico: Compensación por accidente fatal: USD 800k

Factor de impacto y factor de probabilidad
Tabla de Niveles de Impacto
Nivel de Impacto Económico
Impacto sobre EBITDA
1 < 0,15% Insignificante
2 0,15% - 3% Menor
3 3% - 10% Moderado
4 10% - 100% Mayor
5 > 100% Catastrófico
INICIO
Salud Ocupacional
Enfermeda ocupacional menor que no
requiere tratamiento médico
Enfermedad ocupacional que requiere
tratamiento médico o asistencia de un
especialista. (STP)
Enfermedad ocupacional que requiera
tratamiento médico o asistencia de un
especialista (CTP).
Enfermedad ocupacional que cause
incapacidad temporal.
Enfermedad ocupacional que cause
incapacidad permanente menor a un 40%
Enfermedad ocupacional que cause una
incapacidad permanente, mayor a un 40%, incapacidad permanente, mayor al efectos en el mediano plazo,
o una fatalidad.
Enfermedad ocupacional que cause una
incapacidad total o la muerte a más de
trabajador.
BowTie 1
Seguridad
Accidente menor que no requiere
tratamiento médico
Accidente menor que requiere
tratamiento médico (STP)
Accidente que requiere
tratamiento médico (CTP).
Acdidente que cause incapacidad
temporal.
Accidente que cause incapacidad
permanente menor al 40%.
Accidente que causa una
40%, o una fatalidad.
Accidente que causa fatalidades
multiples.
BowTie BowTie
BowTie 2 BowTie 4 BowTie 5 Salud
3
EBITDA AMSA USD 531,000,000
Factor de impacto Económico
Tabla de Niveles de Impacto Económico Rangos
Reputación y Entorno Socio- Impacto Económico sobre
Medio Ambiente Políticas y Cumplimiento Legal
Económico Nivel de Impacto
EBITDA Menor Mayor
Impacto menor o sin inconveniencia
daño limitado de un área reducida No conformidad atendida y para la continuidad en el área
con baja significancia y fácil de monitoreada por la Gerencia afectada. Sin cambio socio- 1 < 0,15% Insignificante USD 0 USD 7,965,000
reparar General económico
Daño ambiental menor, localizado No conformidad monitoreada por Molestia pública en la comunidad
y reversible terceros
afectada. Cambio socio-economico 2 0,15% - 3% Menor USD 796,500 USD 15,930,000
menor
Transgreción a una disposición, Atención mediática local limitada y/o
Daño moderado, de efecto de incidente legal declarable. Posibles molestia pública en la comunidad
plazo y reversible multas. Potencial efecto en los afectada. Cambio socio-económico 3 3% - 10% Moderado USD 15,930,000 USD 53,100,000
permisos limitado
Titulares de alcance nacional,
Daños ambientales serios con Transgreción legal con imposición impacto serios a la relación con las
de multas, potencial
procesamiento legal o infracción al comunidades. Atención de ONG´s de 4 10% - 100% Mayor USD 53,100,000 USD 531,000,000
extenso y reversible código de ética alto nivel. Cambio socio-económico
significativo
Titulares de alcance nacional,
Daño ambiental grave al Transgreción legal con imposición impacto serios a la relación con las
ecosistema con impacto a largo
plazo, extenso e irreversible
de cierre, procesamiento legal o comunidades. Atención de ONG´s de
infracción grave al código de ética alto nivel. Cambio socio-económico
5 > 100% Catastrófico USD 531,000,000 ∞
masivo
 BowTie BowTie BowTie BowTie
INICIO 2 3 4
1
BowTie BowTie BowTie
4 5 Salud