PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL CS-P02
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
GESTIÓN DE LA CALIDAD
CS- P02
DOCUMENTOS ANEXOS
ELABORADO APROBADO
REV FECHA DESCRIPCIÓN REVISADO POR
POR POR
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 2 de 12
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
Usuario/Elaborador
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 3 de 12
Elaborador
4.5. Verifica el contenido del documento asegurando su adecuación a los lineamientos del
sistema de calidad y sus actividades, y coloca su media firma en la casilla "Elaborado por"
de la carátula del documento y lo devuelve para ser entregado al revisor.
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 4 de 12
Revisor
4.6. Verifica el contenido del documento y firma del elaborador para asegurar su
adecuación a los lineamientos del sistema de calidad y sus actividades, una vez conforme
colca su media firma en la casilla "Revisado por" de la carátula del documento y lo
devuelve para ser entregado al aprobador.
Aprobador
4.7. Valida el contenido del documento y firma del revisor garantizando su adecuación a
las actividades antes de su emisión, mediante la Aprobación del documento con su media
firma en la casilla "Aprobado por" y firma completa en la casilla “Firma de Aprobación” de
la carátula del documento y lo devuelve al Líder de Calidad y Sihoa/Ing. de Calidad y
Sihoa.
4.8. Verifica que las firmas del revisor y el aprobador corresponden a los responsables de
revisar y aprobar procedimientos en el área donde pertenece el procedimiento, según
cuadro del punto 4.4.
4.9. Si las firmas no están completas o no son congruentes con las registradas, gestiona
la firma faltante.
4.10. Una vez aprobados los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, estos serán
controlados mediante la "Lista Maestra de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad" CS-P02F3.
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 5 de 12
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 6 de 12
4.14. Participa a los responsables del área a la que pertenece el documento y al personal
que considere necesario mediante e-mail, participación verbal y/o en el SIG RH+ “Últimas
actualizaciones del Sistema de Gestión de la Calidad”, que éste fue colocado en el Ícono
“Sistema de Gestión de la Calidad” y está listo para ser utilizado.
4.16. Toda actualización realizada a los documentos estará sujetas a la misma revisión,
aprobación (re-aprobación), control y distribución que el documento original. Ver
“Elaboración de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad” CS-P01.
FORMULARIO CS-P01F1 REVISIÓN: 1 PÁG.: 2 DE: 2
/conversion/tmp/scratch/432563484.doc
REVISIÓN Nº CÓDIGO
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 7 de 12
4.18. Los registros son un tipo especial de documento y se controlan de acuerdo con los
requisitos citados en el procedimiento “Control de los Registros” CS-P03.
4.19. En los casos que sea requerido el préstamo de algún documento original del Sistema
de Gestión de la Calidad, se llevará un control a través del formulario "Control de Copia
Maestra del Sistema de la Calidad" CS-P02F1, hasta su retorno.
4.20. En caso de que se requiera distribuir una copia impresa de algún manual o
procedimiento se procederá de la siguiente manera:
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 8 de 12
4.20.4 Si el documento había sido distribuido en una versión anterior, solicita al usuario la
versión superada del documento (si existe) para desecharlo, garantizando de esta manera
que se retire en el menor tiempo posible la documentación no válida u obsoleta,
asegurando el uso no intencionado de documentos obsoletos. En caso de que el usuario
del documento solicite él mantener un documento obsoleto por razones legales o de
preservación de los conocimientos, éste se identificará como "Superado". Los sellos
utilizados para el control de documentos se encuentran especificados en el Anexo "Sellos
para Control de Documentos" IG/CD-P01A1. Ver CS-P02D1 “Diagrama de Flujo
Control de Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad”.
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 9 de 12
5. DEFINICIONES
5.1. Documento
5.2. Registro
Copia del original de un documento utilizada para realizar o anexar los cambios que se
efectuarán en el documento original.
Copia del original de un documento, sobre el cual Control de Documentos tiene un estricto
control para su distribución, entrega y actualización. Este control se refiere a que cada vez
que se actualice o modifique un documento, el personal que tenga una copia controlada,
recibirá esta actualización y será notificado para que la versión anterior deba ser
superada.
Copia del original de un documento, sobre el cual no se tiene control para su distribución,
entrega y actualización.
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 10 de 12
Copia de un documento, que se distribuye con fecha de caducidad, para utilizarla como
referencia y material de trabajo en el Sistema de Gestión de la Calidad o en los proyectos.
Una vez pasada la fecha final, el documento deja de ser utilizable y no se debe utilizar en
el sistema.
Azul: Comentarios
Verde: Borrar.
Rojo: Agregar.
Marrón: Corregido.
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 11 de 12
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2 PROCEDIMIENTO CS-P02
CONTROL DE DOCUMENTOS DEL
FECHA PÁGINA
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
23/08/17 12 de 12