1. IDENTIFICACIÓN
1.1 CÓDIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (A SIGNADO POR EL APLICATIVO
INFORMÁTICO)
FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
PROGRAMA 040 SANEAMIENTO
GUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
SI NO
SI NO
1
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Formato SNIP 03
2.1 NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL 2.2 NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR LA UF PARA DECLARAR
VIABILIDAD
COSTO DE
ELABORAC
FEC IÓN DEL
NIVEL AUTOR NIVEL X
HA ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL ING. CESAR RICARDO PERFIL
OSORIO CARRASCO
PREFACTIBILIDA PREFACTIBILIDA
D D
FACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
2
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4.1 DESCRIPCIONES
4.2 INDICADORES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA
3
MONTO DE LA A PRECIO DE MERCADO 6'304,178.51 6'340,771.01
INVERSIÓN
TOTAL (NUEVOS A PRECIO SOCIAL 4'545,806.44 4'562973.31
SOLES)
3
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Los factores que garantizan que el proyecto generara beneficios y resultados esperados a lo largo de sus
vida útil son: La participación de los beneficiarios durante todo el ciclo del proyecto, quienes se
comprometen en participar activamente con mano de obra no calificada, así como, de velar por el buen
funcionamiento del sistema de agua potable y las letrinas hidráulicas. Ello implica durante, la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Para
establecer dichos resultados esperados se han adoptado mecanismos que permitan llevar a cabo
eficientemente las acciones de operación y mantenimiento durante el horizonte de su vida útil establecida,
como: a.- Arreglos Institucionales: Existe el compromiso de la población de los Sectores de Kisio,
Huacamani, Condoroma y Minasniyoc, en la participación de las actividades de operación y
mantenimiento, Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS se compromete a asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento,
Capacidad de Gestión de la Organización en las Etapas de Inversión y Operación.- contempla acciones
para contribuir al fortalecimiento de capacidades tanto a nivel de las JASS y de ATM de la municipalidad
quien es el principal actor en la gestión de los servicios de agua y saneamiento. En esta fase será la
municipalidad, responsable de realizar la capacitación en educación sanitaria y la capacitación a la JASS.
Esquema de financiamiento de la inversión.- la fuente de financiamiento en las inversiones al 100% se
encuentra bajo responsabilidad de la municipalidad distrital de Livitaca. Participación de los beneficios.- la
población beneficiaria está comprometida a participar durante la ejecución del proyecto con su asistencia
a los talleres de capacitación; así como al cumplimiento de sus aportes para la operación y mantenimiento
del sistema. Los probables conflictos durante la operación y mantenimiento.- no se ha identificado
conflictos. Los riesgos de desastres.- la zona de intervención no presenta riesgo de desastres.
MES 1 y
Descripción MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
2
1.1.1 ADECUADA Y
SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA 464,447.44 181,484.05 379,896.62 384,381.69 231,889.40 231,889.40 235,196.45 265,262.16 81,137.29 23,142.82 2,478,727.31
DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
4
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1.1.2 ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
PARA DISPOSICIÓN 0 0 205,437.32 205,437.32 205,437.32 205,437.32 205,437.32 205,437.32 205,437.32 205,437.32 1,643,498.52
SANITARIA DE
EXCRETAS
1.1.3 ADECUADOS
CONOCIMIENTOS EN
HÁBITOS, PRÁCTICAS 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 7,497.25 74,972.54
DE HIGIENE Y
GESTIÓN DE LA JASS
Total Costo 471,944.6 188,981.3 592,831.1 597,316.2 444,823.9 444,823.9 448,131.0 478,196.7 294,071.8 236,077.3 4,197,198.3
Directo 9 0 9 6 7 7 2 3 6 9 7
GASTOS GENERALES 51,657.86 20,685.41 64,889.79 65,380.72 48,689.30 48,689.30 49,051.28 52,342.20 32,188.36 25,840.43 459,414.65
Utilidad 37,755.58 15,118.50 47,426.50 47,785.30 35,585.92 35,585.92 35,850.48 38,255.74 23,525.75 18,886.19 335,775.87
Sub Total 561,358.13 224,785.22 705,147.48 710,482.27 529,099.18 529,099.18 533,032.79 568,794.67 349,785.97 280,804.01 4,992,388.89
IGV 101,044.46 40,461.34 126,926.55 127,886.81 95,237.85 95,237.85 95,945.90 102,383.04 62,961.47 50,544.72 898,630.00
Sub Total 662,402.59 265,246.56 832,074.02 838,369.08 624,337.03 624,337.03 628,978.69 671,177.71 412,747.44 331,348.73 5,891,018.89
Supervisión 0 36,221.96 14,504.40 45,500.06 45,844.29 34,140.44 34,140.44 34,394.26 36,701.81 22,570.15 18,119.04 322,136.84
Elaboración Expediente 91,022.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91,022.78
698,624.5 279,750.9 877,574.0 884,213.3 658,477.4 658,477.4 663,372.9 707,879.5 435,317.5 349,467.7 6,304,178.5
COSTO TOTAL 91,022.78
6 6 8 7 7 7 4 2 8 8 1
GASTOS GENERALES 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
Utilidad 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
Sub Total 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
IGV 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
Sub Total 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
Supervisión 0.00% 11.24% 4.50% 14.12% 14.23% 10.60% 10.60% 10.68% 11.39% 7.01% 5.62% 100.00%
Elaboración Expediente 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
COSTO TOTAL 1.44% 11.08% 4.44% 13.92% 14.03% 10.45% 10.45% 10.52% 11.23% 6.91% 5.54% 100.00%
SIN OPERACIÓN 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00 1368.00
PROYECTO
MANTENIMIENT 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
O
OPERACIÓN 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00 9264.00
CON
13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2 13943.2
PROYECTO MANTENIMIENT
O 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5
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INVERSIONES POR
REPOSICIÓN
CANON Y SOBRECANON
5.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA: ADMINISTRACÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
6. MARCO LOGICO
6
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DOCUMENTOS FÍSICOS
TIPO (SALIDA /
DOCUMENTO FECHA ENTIDAD
ENTRADA)
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y JASS
MANTENIMIENTO
8
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