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RECURSOS HUMANOS EMISIÓN:
22/06/16
CÓDIGO: SGC-
FORMATO DE MATRIZ ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
FO-RH03-11

RENDICIÓN DE CUENTAS
¿CADA MEDIO DE
RESPON ¿A QUIÉN CUÁNTO PRESENTACIÓ
CARGO RESPONSABILIDADES ¿QUÉ CUENTAS
SABLE RINDE RINDE N DE LA
RINDE?
CUENTAS? CUENTAS RENCIÓN DE
? CUENTAS
RECURS
OS
HUMANO
S

Plan Estratégico Virtual a través

Institucional (PEI) de correos
Max - Gerenciar y controlar las actividades de la
Director Plan Operativo Accionioni corporativos/Inf
Huerta DRTC con el fin de alcanzar las expectativas Anual
General Institucional (POI) stas orme de
Maza económicas planificadas.
Informe de revision anual
seguimiento y control (físico)
 - Liderar las operaciones de la DRTC,
respetando los mas elevados standards de
seguridad y verificando el cumplimiento de las
normas medioambientales vigentes dentro de la
industria. Stakehold
Anual
ers

- Gerenciar el área de mantenimiento en todas

las operaciones mineras subterráneas de la
compañía a nivel nacional (El Brocal, Santander,
Tambomayo, Iscaycruz, La Zanja y San Gabriel),
formada por una flota de 150 equipos.
Reportando al Gerente General.

- Asegurar la implementación de las estrategias

y políticas de mantenimiento; Politicas de
mantenimeinto
Director Virtual a través
Armando - Planificar las tareas de mantenimiento dentro Procesos y Gerente
de semestral de correos
Pasco de sus áreas de responsabilidad, definiendo y herramintas para la general
Caminos corporativos
organizando los recursos necesarios realizacion de tareas
de mantenimeinto

- Organizar, dirigir y desarrollar los recursos de

mantenimiento: personal, materiales y equipos

- Asegurar el cumplimiento con los reglamentos

y procedimientos relativos a la seguridad, salud y
medio ambiente
Ronald - Proporcionar liderazgo para garantizar Virtual a través
Superint Informe de Gerente Mensual /
Vidal prácticas y condiciones de trabajo seguras de de correos
endente concietización de a solicitud
Ravelo acuerdo con los estándares corporativos. corporativos
 - Asegurar que los empleados tengan una Mantenimien
comprensión clara de los niveles de desempeño to
Informe de desarrollo
de seguridad esperados y realizar evaluaciones
de capacitacion al
de riesgos según sea necesario.
personal
- Desarrollar, capacitar y supervisar al personal
de mantenimiento
- Determinar las necesidades de personal del
Informe de
departamento de mantenimiento para lograr el
identificacion de
mantenimiento y los planes de mina, al tiempo
necesidades del
que se alcancen las metas de tiempo extra y
personal
costos
- Dirigir el cumplimiento de los procedimientos
de seguridad previos y durante las tareas de
Semanal/
mantenimiento preventivo, correctivo
Reportes de informes a solicitud
programado y reactivo, ejecutadas por el
gestión(KPI´s,
personal de mantenimiento mecánico
valorización, gastos),
- Gestionar, verificar y confirmar los
indicadores
requerimientos y recepción de los repuestos, así
económicos y
como la reparación de activos, a través del CPM
estimación de Semanal/
y el área de planeamiento, cumpliendo las
reparación. a solicitud
Jefe de especificaciones técnicas de los componentes, Virtual a través
Marco para generar una adecuada orden de trabajo por Superinten
manteni de correos
Beltran requerimiento de campo. dente
meinto corporativos
- Desarrollar los planes y estrategias de
Diario,
mantenimiento para el cumplimiento de los
semanal y
objetivos de producción del cliente(empresa
Reportes e informes mensual
minera).
de las actividades de
Diario,
- Elaborar, analizar y presentar los planes de mantenimiento
semanal y
mantenimiento mensual, semanal y diario mecánico del área.
mensual
- Establecer en forma clara, los roles y funciones
semanal
de cada elemento de la empresa en la Unidad
 Minera, asegurando que dichas funciones sean
respetadas.
- Análisis de causa raíz de acuerdo a los modos
de falla de los equipos de planta y apoyo en
mina.
- Diseño y elaboración de sistema de gestión
para mantenimiento proactivo – análisis de
aceite, Primera etapa a nivel de SAP-excel, Informe de
segunda etapa desarrollo de aplicativo en SQL confiabilidad
para la gestión de datos, análisis y tendencias
(trabajo desarrollado con ingeniería de
confiabilidad de Minera Chinalco Perú).
- Revisión de planes de mantenimiento –
Lubricación y análisis de aceite.
- Aplicación de normas para la gestión de Informe de
Ingenier Jefe de
mantenimiento (SAE 1012, ISO - 18436-2, ISO conformidad de Virtual a través
o de Martin De mantenimien semanal/m
14224). actividades de correos
Confiabil la Cruz to/Superinten ensual
- Desarrollo de mejoras para la optimización y corporativos
idad Informe técnico de dente
desempeño de lubricantes minerales y sintéticos,
Analisis de aceites
por medio del monitoreo de análisis de aceite.
- Utilizar conocimientos técnicos/de ingeniería y
las herramientas de organización para mejorar
Informes tecnicos y
tareas de mantenimiento y la eficiencia de la
de ingenieria
instalación en términos de disponibilidad y de
confiabilidad
- Cumplir las obligaciones organizativas y
Reporte e informes
económicas en el campo de sus tareas
de cumplimiento
acometidas.
- Desarrollo de proyectos para mejorar la
Informes de
mantenibilidad e incrementar la confiabilidad de
proyectos
los equipos.
 Ing. De
Confiabilidad
- Planificar y programar el cumplimiento del Informes periódicos Mensual /
y Gerente de
Mantenimiento Preventivo de las planificaciones a solicitud
Mantenimien
to
- Apoyar al Supervisor de asegurar todos los
Reporte del Jefe de
recursos necesarios para la ejecución de las semanal /
cumplimiento de las Mantenimien
órdenes de trabajo tanto para personal directo y a solicitud
ordenes de trabajo to
personal de contratista.
- Coordinar con el supervisor y definir con el
residente del servicio, la ejecución de las Informe de ejecucion Ing. De
semanal
órdenes de trabajo de FCC, UDP, UDV, Planta de ordenes de trabajo Confiabilidad
de Tratamientos y Servicios Industriales.
Informe de
- Apoyar al supervisor en revisar valorizaciones
Planner Marcos actividades de
de Servicio de Eliminación de Fugas y Ing. De Virtual a través
de Urias planificacion y semanal
Mantenimiento de la refinería, para luego ser Confiabilidad de correos
Manteni Cuzco checklist de
aprobada por el administrador. corporativos
miento Tejeda verificacion
- Realizar rutina diaria de supervisión de Reporte de Jefe de
mantenimiento con apoyo del residente del actividades de apoyo Mantenimien diario
contrato. en supervision to
- Gestor de Tiempos del personal de Reporte de los Ing.Confia
semanal
Mantenimiento de Planta. tiempos bildad
- Apoyar a Reportar el tiempo promedio entre Reporte de los
Ing.Confia
fallas (MTBF) y el tiempo promedio de reparación indicadores de semanal
bildad
(MTTR) en el SAP. mantenimiento
Ordenes de Trabajo Jefe de
- Apoyar en el cierre técnico de ODTs y notificar
y reporte de horas Mantenimien semanal
horas hombre en el SAP.
hombre to
Ing.
- Apoyar en la planificación y programación de
Reporte de actividad Confiabiabili semanal
paradas cortas.
dad
 - Coordinar las tareas de mantenimiento de
Planner de
acuerdo al presupuesto anual, los planes de PETS, ATS, IPERC, semanal/ a
Mantenimein
mantenimiento asociados y las tareas de OT, PETAR. solicitud
to
mantenimiento no planificadas.
Informe de
- Contribuir a asegurar la
actividades de Planner de
disponibilidad/desempeño de las instalaciones
planificacion y Mantenimein diario
necesarias (medidas por los indicadores clave de
checklist de to
desempeño)
verificacion
Informe de
actividades de Planner de
- Asegurar la implementación de las estrategias semanalm
planificacion y Mantenimein
y políticas de mantenimiento ente
checklist de to
verificacion
Informe de
Director Isaac
- Planificar las tareas de mantenimiento dentro actividades de Planner de Virtual a través
de Emilio semanalm
de sus áreas de responsabilidad, definiendo y planificacion y Mantenimein de correos
manteni leyva ente
organizando los recursos necesarios checklist de to corporativos
miento Trejo
verificacion
Informe de
actividades de Planner de
- Organizar, dirigir y desarrollar los recursos de semanalm
planificacion y Mantenimein
mantenimiento: personal, materiales y equipos ente
checklist de to
verificacion
PROCEDIMIENTO
- Asegurar el cumplimiento con los reglamentos Planner de
ESCRITO DE
y procedimientos relativos a la seguridad, salud y Mantenimein a solicitud
TRABAJO SEGURO
medio ambiente to
(PETS)
Personal
- Participar en los aspectos técnicos de
Informe de de de semanalm
procesos de contratos de prestaciones y
ejecucion de mantenimein ente /a
adquisición y dirigir las ejecuciones de los
contratsitas to, solicitud
contratistas
contratistas,
 clientes y
proveedores

Registrop de los
KPIs importantes Ing. De semanal /
- Realizar informes de KPI's
para el confiabilidad mensual
mantenimeinto
PROCEDIMIENTO
Jefe de
- Realizar las órdenes de trabajo (OT) para ESCRITO DE diario/a
mantenimein
cada supervision TRABAJO SEGURO solicitud
to
(PETS)
Mantenimiento de Maquinaria Pesada: Camiones
Mineros 793F , 793D , Motoniveladoras 24M 24H
Reporte de
- 16M, Tractores de Cadenas D10T - D11R,
actividades de apoyo
Cargadores Frontales 994D - 994F
en supervision
Cambio de Componentes Mayores de Camiones
y Flota Auxiliar.
- Realizar las tareas programadas de acuerdo a Reporte de ejecucion
los planes de mantenimiento y avance
Eleuterio
- Intervenir rápidamente en caso de fallo o mal Jefe de Virtual a través
Mecánic L. Informes de diario /
mantenimien de correos
o Diesel Callenova funcionamiento, asegurando la efectividad de la diagnósticos y averias semanal
to corporativos
Sanchez reparación
- Realización de la evaluación del riesgo
necesaria antes de comenzar cualquier trabajo Informe de
de mantenimiento. evaluacion y registro
Identificación de los peligros y acciones de identificacion de
preventivas apropiadas.
- Selección de las etapas adecuadas de trabajo
para la implementación de las medidas de Reporte de ejecucion
mantenimiento, asi como del equipo y recursos y avance
adecuados
 - Provisión de un retorno de informaciones de
Registro de sericios y
diagnóstico confiable al
entregables
supervisor/equipo/ingenieros