ANEXO 01

RELACIÓN DE INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE LA OFICINA DE

INSPECTORIA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA DE
LA MARINA

Item Dependencias Mes Fechas

1 Fondo de Seguro de Mar 06-03-19 al General programada
Cesación 20-3-19 (operativas y
administrativas) y
control de gestión
2 Sub-Unidad Ejecutora II: Ago 12-08-19 al Verificación
Administración General 23-08-19
3 Oficina de Sistemas Ago 12-08-19 al Verificación
(Dirección General de 23-08-19
Economía de la Marina)
4 Dirección de Tesorería Set 09-09-19 al Verificación
(Dirección General de 20-09-19
Economía de la Marina)
5 Oficina de Personal Set 09-09-19 al Verificación
(Dirección General de 20-09-19
Economía de la Marina)
6 Dirección de Contabilidad Oct 14-10-19 al Verificación
(Dirección General de 25-10-19
Economía de la Marina)
7 Oficina de Seguros Nov 06-11-19 al Verificación
(Dirección General de 15-11-19
Economía de la Marina)
8 Oficina de Gestión Nov 20-11-19 al Verificación
Tributaria (Dirección 29-11-19
General de Economía de la
Marina)
9 Oficina de Administración Dic 02-12-19 al Verificación
(Dirección General de 13-12-19
Economía de la Marina)
10 Dirección de Presupuesto Dic 02-12-19 al Verificación
(Dirección General de 13-12-19
Economía de la Marina)
 ANEXO 02

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN DEL AÑO 2019 DE LA

OFICINA DE INSPECTORIA INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ECONOMÍA DE LA MARINA
Personal
Ítem Dependencias Mes Fechas Grado Cargo
asignado
1 Fondo de Seguro de Mar 06 al 20-03- SPD Auditor Jorge Liza Quesquén
Cesación 19
STD Tec Aud María Castillo Caycho
2 Sub-Unidad Ejecutora Ago 12 al 23-08- SPA Auditor Mirtha Ponce Flores
II: Administración 19
General
3 Oficina de Sistemas Ago 12 al 23-08- SPD Auditor Jorge Liza Quesquén
(Dirección General de 19
Economía de la
Marina)
4 Dirección de Tesorería Set 09 al 20-09- SPD Auditor Jorge Liza Quesquén
(Dirección General de 19
Economía de la
Marina)
STD Tec Aud María Castillo Caycho
5 Oficina de Personal Set 09 al 20-09- SPA Auditor Mirtha Ponce Flores
(Dirección General de 19
Economía de la
Marina)
6 Dirección de Oct 14 al 25-10- SPD Auditor Jorge Liza Quesquén
Contabilidad 19
(Dirección General de
Economía de la
Marina)
STD Tec Aud María Castillo Caycho
7 Oficina de Seguros Nov 06 al 15-11- SPA Auditor Mirtha Ponce Flores
(Dirección General de 19
Economía de la
Marina)
8 Oficina de Gestión Nov 20 al 29-11- SPA Auditor Mirtha Ponce Flores
Tributaria (Dirección 19
General de Economía
de la Marina)
9 Oficina de Dic 02 al 13-12- SPD Auditor Jorge Liza Quesquén
Administración 19
(Dirección General de
Economía de la
Marina)
STD Tec Aud María Castillo Caycho
10 Dirección de Dic 02 al 13-12- SPA Auditor Mirtha Ponce Flores
Presupuesto 19
(Dirección General de
Economía de la
Marina)