Anda di halaman 1dari 34

PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS)

(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

Menyempurnakan
Memperbaiki SK jenis- Ada SK jenis-jenis 19 November
dokumen SK jenis-jenis Bab I
jenis pelayanan pelayanan 2018
pelayanan
Kriteria 1.1.1 ep 1-6
1 dan Kriteria 1.2.1 ep 1-
2 Komunikasi langsung
Sosialisasi kembali jenis- Masyarakat sudah
kepada masyarakat,
jenis pelayanan kepada mengetahui tentang November 2018 Bab I
memberikan
masyarakat jenis-jenis pelayanan
leafleat/brosur

Menyempurnakan
Memperbaiki SK,panduan Ada SK, panduan dan
Kriteria 1.1.2 ep 1-3 dokumen SK, panduan
2 dan SOP komunikasi SOP komunikasi dengan November 2018 Bab I
dan kriteria 1.2.3 ep 1-6 dan SOP komunikasi
dengan masyarakat masyarakt
dengan masyarakat

Menyempurnakan Memperbaiki SK
Ada SK Penilaian
3 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 dokumen SK Penilaian Penilaian Kinerja November 2018 Bab I
Kinerja Puskesmas
Kinerja Puskesmas Puskesmas

Menyempurnakan Melakukan koordinasi


Ada SK Koordinasi dan 21 November
4 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 dokumen SK Koordinasi dengan Kriteria 2.3.1 (bab Bab I
Integrasi 2018
dan intergrasi, II)
Menyempurnakan SOP
Ada SOP komunikasi
komunikasi dengan
masyarakat dan
masyarakat dan mencari Memperbaiki SOP
5 Kriteia 1.2.6 ep 1-4 Pedoman komunikasi November 2018 Bab I
buku tentang pedoman komunikasi masyarakat
efektif pada pelayanan
komunikasi efektif pada
kesehatan
pelayanan kesehatan

Menyempurnakan Sk ttg ada Sk ttg kewajiban ada Sk ttg kewajiban


kewajiban mengikuti mengikuti peogra mengikuti peogra
peogra orientasi bagi orientasi bagi kapus, orientasi bagi kapus,
6 2.3.5 ep 1-2 Nov-18 Admen Bab 2
kapus, penanggungjawab penanggungjawab penanggungjawab
program dan pelaksana program dan pelaksana program dan pelaksana
program yang baru program yang baru program yang baru

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Visi,


Ada SK tentang Visi, Misi
tentang Visi, Misi tujuan Misi tujuan dan
tujuan dan tatanilai UPT
7 2.3.6 ep 1 dan tatanilai UPT tatanilai UPT Nov-18 Admen Bab 2
Puskesmas Kecamatan
Puskesmas Kecamatan Puskesmas Kecamatan
Pamarayan
Pamarayan Pamarayan

Menyempurnakan SK Ada SK tentang


Ada SK tentang
tentang pendelegasian pendelegasian
8 2.3.9 ep 2 pendelegasian wewenang Nov-18 Admen Bab 2
wewenang dengan wewenang dengan
dengan kriteria yang jelas
kriteria yang jelas kriteria yang jelas

Menyempurnakan SK Ada SK tentang Ada SK tentang


tentang pengendalian pengendalian dokumen pengendalian dokumen
9 2.3.11 ep 4 Nov-18 Admen Bab 2
dokumen dan dan pengendalian dan pengendalian
pengendalian rekaman rekaman rekaman
Menyempurnakan SK
Ada SK dan Panduan Ada SK dan Panduan
10 2.3.13 ep 2 dan Panduan manajemen De 18 Admen Bab 2
manajemen resiko, manajemen resiko,
resiko,

Menyempurnakan Sk
ada Sk tentang data dan ada Sk tentang data
tentang data dan
informasi serta SK dan informasi serta SK
informasi serta SK
11 2.3.17 ep 1 pengelolaan data dan pengelolaan data dan De 18 Admen Bab 2
pengelolaan data dan
informasi, uarian tugas informasi, uarian tugas
informasi, uarian tugas
dan tanggungjwab. dan tanggungjwab.
dan tanggungjwab.

Meyempurnakan SK
Ada SK tentang hak dan Ada SK tentang hak dan
tentang hak dan
kewajiban sasaran kewajiban sasaran
kewajiban sasaran
12 2.4.1 ep 1-2 program dan pasien, program dan pasien, Dec-18 Admen Bab 2
program dan pasien,
menyediakan brosur, menyediakan brosur,
menyediakan brosur,
leaflet, dan poster. leaflet, dan poster.
leaflet, dan poster.

Menyempyurnakan Sk
Ada Sk Kepala Puskesmas Ada Sk Kepala
Kepala Puskesmas
13 2.4.2 ep 1 tentang peraturan Puskesmas tentang Dec-18 Admen Bab 2
tentang peraturan
internal peraturan internal
internal

Menyempurnakan Sk Ada Sk Kepala


Ada Sk Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas Puskesmas tentang
tentang penyelenggaraan
tentang penyelenggaraan penyelenggaraan
14 2.5.1 ep 1 kontrak atau perjanjian Dec-18 Admen Bab 2
kontrak atau perjanjian kontrak atau perjanjian
kerjasama dengan pihak
kerjasama dengan pihak kerjasama dengan pihak
ke tiga
ke tiga ke tiga

Menyempurnakan SK Ada SK Bupati tentang Ada SK Bupati tentang


Bupati tentang uraian uraian tugas dan uraian tugas dan
15 2.6.1 ep 1 Dec-18 Admen Bab 2
tugas dan tanggungjawab tanggungjawab pengelola tanggungjawab
pengelola barang barang pengelola barang
Menyempurnakan SK Ada SK
Ada SK Penanggungjawab
16 2.6.1 ep 6 PenanggungjawabSK
Menyempurnakan Penanggungjawab
Ada SK Dec-18 Admen Bab 2
kebersihan
Ada lingkungan
SK penanggungjawab
17 2.6.1 ep 8 kebersihan lingkungan
penanggungjawab kebersihan lingkungan
penanggungjawab Dec-18 Admen Bab 2
kendaraan
kendaraan kendaraan
Menyempurnakan SK
penanggung jawab Memperbaiki SK
Ada SK tim menejemen
18 Kriteria 3.1.1 EP 1 menejemen mutu Membuat SK tim 17 Nov 2018 BAB III
mutu
menjadi SK tim menejemen mutu
menejemen mutu Bekerjasama dengan bab
Menyempurnakan SK
II (Kriteria 2.3.6 EP 1-4) Adanya SK Kebijakan BAB II dan
19 Kriteria 3.1.1 EP 4 Kebijakan mutu dan Tata November
tentang kejelasan tata Mutu dan tata Nilai BAB III
Nilai
Nilai
Menyempurnakan SK Mengadakan pertemuan
TIM Audit , AUDIT PLAN audit internal untuk Adanya SK TIM AUDIT
20 Kriteria 3.1.4 EP 2 November BAB III
dan pedoman Audit membahas tentang audit dan AUDIT PLAN
internal Plan

Bekerjasama degan BAB I


Menyempurnakan SK SK dan SOP Umpan BAB I dan
21 Kriteria 3.1.5 EP 1 tentang SK dan SOP November
dan SOP Umpan Balik Balik BAB III
Umpan Balik

Menyempurnakan SOP Memperbaiki SOP


Adanya SOP Tndakan
22 Kriterian 3.1.6 EP 3-4 Tindakan Korektif dan Tindakan Kerektif dan November BAB III
Korektif dan Preventif
Preventif Preventif

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas


STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Tujuan Dan prosedur
Perbaikan SOP SOP Identifikasi
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan kebutuhan masyarakat NOP - DES 2018
Masyarakat 2. Hasil Perbaikan sudah tersedia Ketua &
disampaikan pada PJ Anggota BAB
UKM 4

Usulan Draft SK
Disampaikan kepada PJ UKM
Pembuatan SK Kebijakan Kepala Puskesmas Adanya SK Kebijakan
2 4.1.1.4 NOP - DES 2018
Kegiatan Program UKM Kegiatan Program UKM
Kepala
Pembuatan SK Disetujui
Puskesmas

1. Mengkaji Redaksi
PJ UKM
Perbaikan SOP Tujuan Dan prosedur SOP Pembahasan
3 4.1.2.3 Pembahasan Umpan 2. Hasil Perbaikan Umpan Balik Sudah NOP - DES 2018 Ketua &
Balik disampaikan pada PJ Tersedia Anggota BAB
UKM 4

1. Mengkaji Redaksi
Tujuan , prosedur Serta PJ UKM
Perbaikan SOP Penomoran SOP Penyusunan
Penyusunan Jadwal dan Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
4 4.2.4.1 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
2. Hasil Perbaikan Ketua &
kesepakatan bersama dengan sasaran
disampaikan pada PJ Anggota BAB
dengan sasaran kegiatan kegiatan UKM/
UKM 4
UKM/ Masyarakat Masyarakat sudah ada
1. Mengkaji Redaksi
Perbaikan SOP Tujuan , prosedur Serta SOP Penyusunan PJ UKM
Penyusunan Jadwal dan Penomoran Jadwal dan Tempat
Tempat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
kegiatan yang yang mencerminkan
5 4.2.4.2 NOP - DES 2018
mencerminkan kesepakatan bersama
kesepakatan bersama 2. Hasil Perbaikan dengan Lintas Program Ketua &
dengan Lintas Program disampaikan pada PJ dan Lintas Sektor Anggota BAB
dan Lintas Sektor UKM sudah ada 4

Perbaikan Dokumen
Mengkaji dan dan membuat rencana
Perbaikan Analisis
6 5.1.3.3 Mengidentifikasi tingkat OJT peningkatan NOP - DES 2018 PJ UKM
Kompetensi
kemampuan PJ UKM Kompetensi UKM ke
Dinas Kesehatan
Perbaikan SK Kewajiban Perbaikan SK Kewajiban
Hasil Perbaikan di PJ UKM &
PJ UKM dan Pelaksana PJ UKM dan Pelaksana
7 5.1.6.1 Sampaikan dan di setujui NOP - DES 2018 Kepala
untuk memfasilitasi untuk memfasilitasi
oleh Kepala Puskesmas Puskesmas
Peran Serta Masyarakat Peran Serta Masyarakat

Perbaikan identifikasi
Perbaikan Identifikasi Mengkaji hasil Ketua &
dan SOP Pemberdayaan
8 5.1.6.2 dan SOP Pemberdayaan Pemberdayaan NOP - DES 2018 Anggota BAB
Masyarakat sudah
Masyarakat Masyarakat 5
tersedia

Hasil Perbaikan di Ketua &


Perbaikan SOP Perbaikan SOP
9 5.2.3.2 sampaikan Kepada PJ Anggota BAB
Monitoring Monitoring sudah ada
UKM 5

NOP - DES 2018


NOP - DES 2018
Perbaikan Dokumen Mengkaji dan Perbaikan Dokumen Ketua &
10 5.3.1.6 Penyampaian Uraian Mengidentifikasi uraian Uraian Tugas Pada Anggota BAB
Tugas Pada Pelaksana Tugas pelaksana Pelaksana sudah ada 5

Perbaikan Dokumen Perbaikan Dokumen Ketua &


Menganalisa Uraian
11 5.3.2.2 Uraian Tugas Kegiatan Uraian Tugas Kegiatan Anggota BAB
Tugas Kegiatan UKM
UKM UKM 5

NOP - DES 2018


Koordinasi dan Perbaikan Identifikasi
Perbaikan Identifikasi
Komunikasi dengan Peran Lintas Program
12 5.4.1.2. & 5.4.1.3 Peran Lintas Program PJ UKM
Lintas Program dan dan peran Lintas
dan peran Lintas Sektoral
Lintas Sektoral Sektoral sudah ada

Perbaikan SK Hasil Perbaikan di Perbaikan SK PJ UKM &


13 5.5.1.1 Pengelolaan dan Sampaikan dan di setujui Pengelolaan dan NOP - DES 2018 Kepala
Pelaksanaan UKM oleh Kepala Puskesmas Pelaksanaan UKM Puskesmas

1. mengkaji redaksi
tujuan dan prosedur ketua dan
Perbaikan SOP SOP peningkatan
14 6.1.1.2 2. hasil perbaikan NOP - DES 2018 anggota BAB
peningkatan kinerja kinerja sudah tersedia
perbaikan di sampaikan VI
pad PJ UKM

perbaikan SOP 1. mengkaji redaksi


SOP pendokumentasian ketua dan
Pendokumentasian tujuan dan prosedur
15 6.1.5.1 perbaikan kinerja sudah NOP - DES 2018 anggota BAB
kegiatan perbaikan 2. hasil perbaikan di
tersedia VI
kinerja sampaikan pad PJ UKM
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

- Revisi SOP sudah


- Membuat pertemuan 19-Nov-2018 BAB VII
tersedia

7.1.1 - SOP disosialisasikan


38 SOP Pendaftaran - Sosialisasi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 1 melalui lokbul

- Membuat perencanaan
- Monitoring evaluasi 23-Nov-2018 BAB VII
sesuai SOP

- Tersedianya buku
Tersedia buku register - Membuat buku register
7.1.1 register keluhan
39 keluhan pelanggan rawat keluhan pelanggan rawat 19-Nov-2018 BAB VII
EP 5 pelanggan rawat inap
inap dan rawat jalan inap dan rawat jalan
dan rawat jalan

- Tersedianya buku
Tersedia buku ekspedisi - Membuat buku
7.1.4 ekspedisi rujukan
40 rujukan disetiap ekspedisi rujukan disetiap 21-Nov-2018 BAB VII
EP 6 disetiap ambulans
ambulans rujukan ambulans rujukan
rujukan
- Membuat pertemuan
dengan penanggung
jawab unit pelayanan

7.1.5 Membuat PDCA


41 - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
EP 2 hambatan budaya
- Melakukan monitoring
dan evaluasi

- Menjelaskan melalui
hasil PDCA di lokbul

- Membuat pertemuan
pembuatan SK - Tersedianya SK
Tersedia SK pengulangan
7.2.1 menghindari
42 tidak perlu selama proses 21-Nov-2018 BAB VII
EP 4 - Melakukan sosialisasi pengulangan tidak perlu
layanan
pembuatan SK selama proses layanan

Membuat form checklist Kepatuhan pengisian - Tersedianya bukti


7.3.2
43 evaluasi pemeliharaan form pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
EP 3
gedung gedung pemeliharaan gedung

- Tersedianya bukti
Hasil evaluasi terhadap
implementasi evaluasi
7.8.1 efektifitas penyampaian - Membuat form pre test
44 penyampaian 7-Dec-2018 BAB VII
EP 4 informasi / edukasi pada dan post test
informasi / edukasi
pasien
pada pasien
- Membuat dan
- Tersedianya jadwal
Jadwal distribusi melakukan pengecekan
7.9.2 jadwal distribusi
45 makanan sesuai dengan jadwal distribusi 21-Nov-2018 BAB VII
EP 3 makanan sesuai dengan
penyakit makanan sesuai dengan
penyakit
penyakit

§  Semua reagensia dan § Sudah terlaksananya


§ Disusun sudah dibuat
larutan diberi label pelebelan larutan
46 8.1.5 EP 4 SOP sesuai standar dan 28-Nov-18 BAB VIII
secara lengkap dan reagen secara lengkap
dibuat matrik
akurat dan akurat

Jadwal pelaksanaan Bukti pelaksanaan


pemantauan lingkungan pemantauan lingkungan
fisik Puskesmas: fisik Puskesmas

-instalasilistrik Pelaksanaan pemantauan -ceklis


47 8.5.1 EP 2 lingkungan fisik Nov 2018 BAB VIII
puskesmas
-air -PDCA
-ventilasi
-gas
-sistem lain

Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan,
pemantauan, pemantauan, pemantauan dan
48 8.5.1 EP 5 perbaiakan alat Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -ceklis
-PDCA
Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
49 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya -cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik
Puskesmas:

Bukti pelaksanaan
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
50 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik
fisik Puskesmas
puskesmas
-pelaksanaan

-pendidikan dan
pelatihan petugas

Bukti monitoring dan


Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
51 8.5.3.4 fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan
puskesmas fisik puskesmas
-RUK
-RPK

8  Nopember
Pemantauan pelaksanaan 8  Membuat jadwal 2018
§  Tersedia bukti
52 8.6.2.3 prosedur sterilisasi pemantauan sterilisasi BAB VIII
pemnatauan
secara berkala per unit §  Desember
2018
§  Nopember
§  Tersedianya SK
§  Kebijakan dan §  Membuat SK 2018
53 8.6.2.5 prosedur penggantian penggantian dan BAB VIII
alat yang rusak perbaikan alat yang rusak §  Desember
§  Ada bukti sosialisasi
2018

Bukti sosialisasi
pendidikan dan
pelatihan PISPK dan
pelaksanaan kegiatan
Sosialisasi pendidikan PISPK
Melakukan sosialisasi
dan pelatihan PISPK
54 8.7.3 EP 3 pendidikan danpelatihan Nov 2018 BAB VIII
pelaksanaan kegiatan
PISPK -Dokumentasi
PISPK
sosialisasi PISPK

-Dokumentasi kegiatan
PISPK

membuat dan
tersedianya sk
Membuat sk penetapan mengesahkan sk
55 9.2.1.1 penetapan pelayana Nov-18 UKP bab IX
pelayanan area prioritas penetapan pelayanan are
prirotas
prioritas

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas


PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 BULAN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Menyempurnakan Memisahkan dokumen
Ada dokumen RPK 2018
1 Kriteria 1.1.1 ep 5 dan 6 dokumen RPK 2018 dan RPK 2018 dan draf RUK Nov-Des 2018 Bab I
dan draf RUK 2019
draf RUK 2019 2019

Menyelaraskan RPK Memasukan RPK bulanan


Adanya RPK bulanan
2 Kriteria 1.1.4 ep 2 -5 bulanan dengan RPK dalam dokumen RPK Nov-Des 2018 Bab I
dan RPK tahunan
tahunan tahunan

Koordinasi dengan semua


pelaksana kegiatan
Sudah ada jadwal
Melengkapi jadwal Koordinasi dengan
3 Kriteria 1.2.4 ep 1-2 pelaksanaan kegiatan Nov-Des 2018 Bab I
pelaksanakan kegiatan masyarakat dalam yang disepakati
membuat kesepakatan
jadwal kegiatan

Melengkapi bukti telusur Mencroscek ulang bukti Bukti telusur Minlok


4 Kriteria 1.2.5 ep 1 Minlok bulanan dan telusur Minlok bulanan bulanan dan Minlok Nov-Des 2018 Bab I
Minlok triwulan dan Minlok triwulan triwulan lengkap

Melakukan pertemuan Adanya bukti umpan


Melengkapi bukti umpan
dengan Tim Mutu se balik dari masyarkat
balik dari masyarakat
5 Kriteria 1.2.6 ep 1 -4 minggu sekali untuk yang diinformasikan Nov-Des 2018 Tim Mutu
baik analisis, tindak
membahas tentang melalui papan
lanjut dan evaluasinya.
umpan balik masyarakat pemberitahuan

Melakukan monitoring Bukti adanya


Melakukan pertemuan
dan evaluasi hasil pertemuan pembahasan Pimpinan
6 Kriteria 1.3.1 ep 1-5 tim PKP setiap 3 bulan Nov-Des 2018
penilaian kinerja penilaian kinerja puskesmas
sekali
Puskesmas puskesmas
Melengkapi dokumen
Melakukan Rapat
penilaian kinerja,
Tinjauan Manajemen Dokumentasi tentang Desember Pimpinan
7 Kriteria 1.3.2 ep 1-5 dokumen Lokmin,
minimal 2 kali dalam RTM 2018 puskesmas
Dokumen RTM, dokumen
setahun
audit internal

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal


pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
8 2.1.4. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
prasarana puskesmas. prasarana puskesmas. prasarana puskesams

Membuat jadwal Membuat jadwal Tersedia jadwal


pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti pemeliharaan, bukti
9 2.1.5. EP 2-5 monitoring, dan tindak monitoring, dan tindak monitoring dan tindak Jan-19 admen bab 2
lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan lanjut pemeliharaan
sarana puskesmas. sarana puskesmas. sarana puskesams

melakukan perbaikan
menyempurnakan SOP ada SOP tentang
tentang isi SOP
10 2.3.1 EP. 3 komunikasi dan komunikasi dan Jan-19 admen bab 2
komunikasi dan
koordinasi koordinasi
koordinasi

ada bukti evaluasi dan adanya bukti evaluasi


bukti evaluasi terhadap
11 2.3.3. EP. 1-2 tindak lanjut stuktur dan tindak lanjut Dec-18 admen bab 2
stuktur organisasi
organisasi stuktur organisasi

menyempurnakan memperbaiki kerangka adanya kerangka acuan


12 2.3.5 EP 2-3 Jan-19 admen bab 2
kerangka acuan program acuan program orientasi program orientasi

menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP seminar


13 seminar, pendidikan dan tentang isi SOP seminar, pendidikan dan Jan-19 admen bab 2
pelatihan pelatihan dan pendidikan pelatihan
menyempurnakan SOP melakukan perbaikan tersedia SOP tentang
tentang komunikasi, visi tentang isi SOP visi, misi, komunikasi, visi misi,
14 2.3.6 EP 2 Jan-19 admen bab 2
misi, tujuan dan tata tujuan dan tata tujuan dan tata nilai
nilai puskesmas nilaipuskesmas puskesmas

menyempurnakan bukti- ada bukti-bukti tentang


ada bukti-bukti tentang
bukti pelaksanaan, pelaksanaan,
15 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan Feb-19 admen bab 2
pengarahan dan pengarahan dan
dan dukungan pimpinan
dukungan pimpinan dukungan pimpinan

menyempurnakan terdapat kejelasan terdapat kejelasan


kejelasan tanggung jawab tanggung jawab Pimpinan tanggung jawab
Pimpinan Puskesmas, Puskesmas, Pimpinan Puskesmas,
penanggungjawab upaya penanggungjawab upaya penanggungjawab
Puskesmas dan Puskesmas dan upaya Puskesmas dan
pelaksana kegiatan pelaksana kegiatan untuk pelaksana kegiatan
untuk memfasilitasi memfasilitasi kegiatan untuk memfasilitasi
16 2.3.8 ep 1 Feb-19 admen bab 2
kegiatan pembangunan pembangunan kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan berwawasan kesehatan
dan pemberdayaan dan pemberdayaan dan pemberdayaan
masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari masyarakat mulai dari
perencanaan, perencanaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pelaksanaan dan pelaksanaan dan
evaluasi. evaluasi. evaluasi.

menyempurnakan SOP
ada SOP pemberdayaan ada SOP pemberdayaan
pemberdayaan
masyarakat dalam masyarakat dalam
masyarakat dalam
17 2.3.8 ep 2 perencanaan maupun perencanaan maupun Dec-18 admen bab 2
perencanaan maupun
pelaksanaan program pelaksanaan program
Ada SOP tentang
pelaksanaan program
menyempurnakan SOP AdaPuskesmas
SOP tentang Puskesmas
komunikasi dengan
Puskesmas
tentang komunikasi komunikasi dengan
sasaran program dan
dengan sasaran program sasaran program dan
18 2.3.8 ep 8 masyarakat tentang Dec-18 admen bab 2
dan masyarakat tentang masyarakat tentang
penyelenggaraan
penyelenggaraan program penyelenggaraan program
program dan kegiatan
dan kegiatan Puskesmas dan kegiatan Puskesmas
Puskesmas
menyempurnakan SOP,
Ada SOP, kerangka acuan Ada SOP, kerangka
kerangka acuan atau
atau pedoman penilaian, acuan atau pedoman
pedoman penilaian,
19 2.3.9 ep 1 instrumen penilaian penilaian, instrumen Dec-18 admen bab 2
instrumen penilaian
akuntabilitas para penilaian akuntabilitas
akuntabilitas para
penanggungjawab para penanggungjawab
penanggungjawab
menyempurnakan SOP Adanya
Tersedia SOP bukti
tentang
terdapat
ada bukti
SOP tentang
tentang pendelegasian identifikasi,
pendelegasian
20 2.3.9 ep 2 menyempurnakan
Menyempurnakan bukti identifikasi,
SOP pendelegasian pelaksanaan
Melakukan perbaikan wewenang isi Tersedia SOP Dec-18 admen bab 2
wewenang dengan pelaksanaan
wewenang dan
dengan
komunikasi dan
Pelaksanaan kegiaan SOP dan
dengan evaluasi
kriteriaterhadap
Pelaksanaan kegiaan
yang Pelaksanaan
jelas evaluasi kegiaan
21 2.3.10 ep 1-3 kriteriaPuskesmas,
yang jelas terhadap
kriteriaPuskesmas, peran
yang jelas Feb-19 admen bab 2
koordinasi
upaya dengan pihak peran pihak-pihak
upaya Puskesmas, terkait upaya
22 2.3.11 ep 3-4 Membuat pemetaan Membuat pemetaan isi pihak-pihak terkait Feb-19 admen bab 2
Menyempurnakan
terkait
pengendalian SOP Melakukan
dokumen dalam
pengendalian perbaikan
penyelenggaraan
dokumen terdapat
pengendalian peta wilayah
wilayah jejaring dan wilayah jejaring dan Tersedia
dalam TersediaSOPdokumen
tentang
penyelenggaraan
SOP
23 2.3.12 ep 2 tentang komunikasi SOP tentang
upaya komunikasi
Puskesmas. jejaring dan jaringan Dec-18 admen bab 2
danSOP pengendalian
jaringan untuk danSOP pengendalian
Menyempurnakan
jaringan untukSOP danSOP
komunikasi
upaya internaldi
pengendalian
Puskesmas.
24 2.3.14 ep 1 SOP Pengumpulan,
internal
rekaman internal
rekaman Pengumpulan,
wilayah kerja UPT
rekaman Feb-19 admen bab 2
kemudahan akses, Pengumpulan,
kemudahan akses,
penyimpanan data, Terdapat
penyimpanan
Puskesmas Peraturan
data,
Kecamatan
25 2.3.17 ep 2-4 penjelasan cakupan Memperbaikai
penyimpanan
Menyempurnakan
penjelasan Peraturan
data,
SOP Tersedia
cakupan SOP Memenuhi Jan-19 admen bab 2
analisa
SOP data,
Memenuhi pelaporan
hakyang
dan analisa internal
analisa yang
data,
Pamarayan sesuai
pelaporan
26 2.4.1 ep 3 Peraturan internal
pelayanan internal
Memenuhi yang
data,
pelayanan haksesuai
pelaporan
dan hak dan kewajiban Dec-18 admen bab 2
dan distribusi
kewajiban informasi.
pengguna dengan
dan visi, misi, tata
distribusi
sesuai dengan visi, misi, dan dengan
kewajiban visi,
distribusi
Membuat misi,
program tata
informasi.
kerja
pengguna adanya program
pengguna kerja
27 2.4.2 ep 2 nilai dan tujuan
informasi. Jan-19 admen bab 2
tataProgram
nilai dankerja
tujuan nilai dan tujuan
pemeliharaan dan bukti pemeliharaan dan bukti
28 2.6.1 ep 3 pemelihararaan sarana Puskesmas Puskesmas dan Feb-19 admen bab 2
Puskesmas. Membuat
pelaksanaanpencatatan
dan dan adanya
ditambah
program pencatatan
pelaksanaan dan
program
Pencatatan
dan peralatan dan
Puskesmas ditambah peraturan
29 2.6.1 ep 10 pelaporan
peraturan barang
sesuai perda
pemeliharaan pelaporan
pemeliharaanbarang Feb-19 admen bab 2
pelaporan barang sesuai perda
inverntaris inverntaris
Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan
dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
30 Kriteria 3.1.1 EP 3 JANUARI BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun Baru
kinerja pedoman Manual Mutu
Melakukan monitoring Hasil dari Lokbul
Adanya Lokbul Bulanan,
31 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi Mutu dan Bulanan dan JANUARI BAB III
RTM
Kinerja pelaksanaan RTM
adanya bukti Adaya dokumen PKP,
pengumpulan data PKP , PTP (BAB 1 )
32 kriteria 3.1.4 EP 1 JANUARI BAB III
kinerja dan analisis dan
rencana tindak lanjut Adanya dokumen PTP
membuat tampilan grafik
tampilan grafik
data kinerja
Pertemuan TIM audit adanya hasil laporan
internal audit inetrnal
pelaksanaan Audit dokumentasi hasil audit
melengkapi KAK Audit Internal internal SETIAP
33 kriteria 3.1.4 EP 2-5 BAB III
internal BULAN
pelaksanaan Rapat
Tinjauan Manajemen
adanya bukti tindak
lanjut hasi pengukuran
Adanya dokumen PKP
indikator dan hasil-hasil
34 Kriteria 3.1.6 EP 2-5 PKP, PTP (BAB 1) JANUARI BAB III
pelaksanaan tindak
lanjut dalam bentuk
perbaikan
Adanya dokuen PTP

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Usulan Draft SK
Pembuatan SK Kebijakan Disampaikan kepada Adanya SK Kebijakan JAN - MARET PJ UKM
1 4.1.1.4 Kepala Puskesmas Kepala
Kegiatan Program UKM Pembuatan SK Disetujui Kegiatan Program UKM 2019
Puskesmas
Menyerap aspirasi dan Dokumen Identifikasi Ketua &
Perbaikan Identifikasi umpan balik pada dan Tindak lanjut Anggota BAB
kegiatan pertemuan JAN - MARET 4
2 4.1.2 dan Tindak lanjut Umpan balik
Tabulasi Umpan balik 2019
Umpan balik Masyarakat Menganalisa dan Masyarakat sudah PJ UKM
dari Kotak Saran tersedia
Perbaikan Dokumen menindak lanjuti Umpan Dokumen Monitoring Tim Mutu
Monitoring Pelaksanaan Balik
Identifikasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan JAN - MARET PJ UKM
Ketua &
3 4.2.3.4
Kegiatan UKM Monitoring Program UKM Kemudahan 2019 Anggota BAB
Monitoring
Kemudahan dan Akses
Evaluasi 2. Identifikasi
1. PerubahanHasil Monitoring dan Evaluasi
Akses sudah ada 4
Terhadap ketepatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap ketepatan JAN - MARET PJ UKM
4 4.2.4.4 Redaksional Ketua &
Perbaikan Dokumen
waktu,sasaran, dan Perbaikan Dokumen 2019
Mengidentifikasi Masalah waktu,sasaran, dan
Hasil Kegiatan
Anggota
Hasil Identifikasi
Tempat Masalah Berdasarkan Ketepatan
Pelaksanaan Hasil Identifikasi
Tempat Pelaksanaan Ketua BAB
&
dan Hambatan yang JAN - MARET 4 BAB
5 4.2.5.1 dan Hambatan Waktu,Sasaran dandari Masalah dan Hambatan Anggota
terjadi dengan telaah 2019
Pelaksanaan Kegiatan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 4
hasil Kegiatan UKM
UKM UKM
Menganalisa Keluhan
Perbaikan Dokumen Umpan Balik dari Perbaikan Dokumen
Ketua &
Bukti Hasil Analisis kegiatan UKM yang Bukti HasilDokumen
Perbaikan Analisis JAN - MARET
6 4.2.6.3 Perbaikan Hasil Evaluasi Menganalisa kembali Anggota
Ketua BAB
&
Keluhan Umpan Balik sudah disampaikan Keluhan Umpan Balik
hasil Evaluasi Upaya JAN 2019
- MARET
7 5.1.5.5 Upaya Pencegahan 4
Kegiatan UKM dan Membuat
Upaya Pencegahan
MasyarakatBukti dan
Tulusur
Dengan Kegiatan
Pencegahan UKM Anggota
Ketua BAB
&
Minimalisasi Resiko Minimalisasi Resiko Perbaikan Bukti dan
telusur JAN 2019
- MARET 5 BAB
8 5.1.6.5 Perbaikan
perbaikanBukti telusur mengkaji
kerangka ulang sesuai
ulangyang
PDCA di
kegiatan mengetahui
Minimalisasi tujuan
Resiko Anggota
sudah ada JAN 2019
- MARET
9 6.1.1.1 acuan kegiatan arahkan ulang
penggalangan
mengkaji Surveiyor
komitemen
hasil penggalangan komitmen 5
PJ UKM
perbaikan kerangka 1. mengkaji redaksi mengetahui tujuan 2019
JAN - MARET
10 6.1.1.6 penggalang komitmen tujuan bersama
identivikasi usulan bersama PJ UKM
acuan Inovasi dan prosedur mengetahui
pembentukan survey
Inovasi
perbaikan panduan linsek,Toma, JAN 2019
- MARET
11 6.1.4.1 2. hasil program
perbaikan tentang upaya untuk PJ UKM
survey dan instrumen 2019
perbaikan di sampaikan perbaikan
pad PJ UKM
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN

-penijauan ulang sop


7.1.1 EP 1 penijauan SOP tersedia nya sop desember
1 pendaftaran , sosialisasi BAB VII
Pendaftaran pendaftran 2018
- Membuat pertemuan
sop pendaftran
dengan penanggung
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA jawab di setiap
- Melakukan unit
monitoring
2 pelayanan - Tersedianya PDCA 3-Dec-2018 BAB VII
hambatan budaya dan evaluasi
- Menjelaskan melalui
peninjauan SK hasil PDCA
penijauan dandisosialisasi
lokbul november -
7.2.1
3 pengulangan tidak perlu ulang sk pengulangan tersedianya sk desember BAB VII
EP 4 Membuat form checklist Kepatuhan pengisian -- Tersedianya
7.3.2 EP 3 selama proses layanan tidak perlu selama proses Tersedianya bukti
bukti 2018
4 Hasil evaluasi
evaluasi terhadap
pemeliharaan form pemeliharaan implementasi evaluasi 5-Dec-2018 BAB VII
- Membuat implementasi evaluasi
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - Membuat
gedung formdan
gedung pre test pemeliharaan
- Tersedianya jadwal
gedung
5 Jadwal distribusi melakukan pengecekan § penyampaian
Terlaksananya 7-Dec-2018 BAB VII
7.9.2 EP 3 informasi
§  SOP / edukasi
pelaporanpada § dan
Sudah post test
dibuat SOP jadwal distribusi
6 makananpasien
sesuai dengan jadwal distribusi informasi
pembuatan/ edukasi
SOP 21-Nov-2018 BAB VII
program keselamatan program keselematan makanan sesuai
pada pasiendengan
7 8.1.8 EP 3 penyakit makanan sesuai dengan pelaporan program 28-Nov-18 BAB VIII
pelaporan insiden bukti pelaporan insiden di penyakit
penyakit pelaporan insiden
laporan laboratorium
laboratorium
§ Terlaksananya
§ Sudah dibuat kembali
§  SOP
Tersedianya evaluasi §  Tersedia data pembuatan SOP
§  penanganan dan SOP penanganan
8 8.1.8 EP 4 dan tindak lanjut ketersediaan penanganan 28-Nov-18 BAB VIII
pembuangan berbahaya pembuanganobat dan
bahan § Terlaksananya
9 8.2.1 EP 7 §  Terdapat evaluasi
ketersediaan obatdan dilakukan evaluasi §  Terlaksananya
pembuangan
serta evaluasi bahan
ketersediaan 28-Nov-18 BAB VIII
§  Tersedia data evaluasi
berbahaya
tindak lanjut kesesuaian
dibandingkan dengan tindak lanjut peresepan evaluasi
Bukti
bersama tim obat kesesuaian
berbahaya
danpelaksanaan
tindak lanjut PENGELOLA
10 8.2.1 EP 8 kesesuian 28-Nov-18
peresepan dengan
formularium
Jadwal pelaksanaan mutu
Pelaksanaan peresepan dengan
pemantauan, OBAT
dengan formularium
formularium
pemantauan, pemantauan, formularium
pemantauan dan
11 8.5.1 EP 5 -ceklis alat
perbaiakan Nov 2018 BAB VIII
pemeliharaan dan pemeliharaan dan
perbaikan alat perbaikan alat -PDCA

Bukti pelaksanaan
Jadwal pelaksanaan pemantauan
Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan
pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
12 8.5.2.3 dan prosedur Nov 2018 BAB VIII
danprosedur penanganan limbah berbahaya
penanganan limbah
limbah berbahaya
berbahaya
-cek list
-PDCA
Rencana program
keamananlingkunganfisik Bukti pelaksanaan
Puskesmas: Pelaksanaan program
program keamanan
13 8.5.3.3 keamanan lingkungan Nov 2018 BAB VIII
-perencanaan lingkungan fisik
fisik Puskesmas
-pelaksanaan puskesmas
-pendidikan dan Bukti monitoring dan
pelatihandanpetugas evaluasi program
Monitoring evaluasi Pelaksanaan monitoring
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
14 8.5.3.4 -RUK
fisik Puskesmas: Nov 2018 BAB VIII
lingkungan fisik keamanan
Melakukanlingkungan
pendataan
puskesmas fisik puskesmas -RPK
Dilakukan inventaris inventaris peralatan di   Tersedianya
terdapat adanya daftar
15 8.6.2.1 Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang 22-Nov-18 BAB VIII
peralatan masing-masing
membuat formunit inventaris
pedoman tentang
evaluasi mandiri dan pedoman pelaksanann
pelayanan terdapat bukti nov- des 2018
monitoring pelaksanaan mandiri
16 9.1.2.1 Tersedianya pelaksanaan
rekan mandiridandanevaluasi
rekan monitoring pelaksanaan
nov-desember Ka TU dan
evaluasi dan perbaikan sosialisasi
perilaku petugas implentasi
layanan buktidan
perilaku
sosialisasi
rekan
layanan
dan
klinis
2018
nov-desember UKP
perilaku petugas
klinis layanan terdapat
implentasi bukti
perilaku
perilaku pelayanan klinis membuat KAK PMKP 2018 -
desember
Peningkatan Mutu klinis bukti pertemuan
klinis petugassosialisasi
tersedianya layanan
KAK danklinis
PMKP PJ UKP
17 9.1.3.2 penetapan penanggung penyusunan 2019 program tersedianya
implemntasimembuat kegiatan januari 2018
desember -
dan keselamatan pasien membuat penanggung PJ UKP
jawab mutu klinis dan peningkatan mutu klinis penanggung
peningkatan jawabmutu januari 2018
jawab mutu klinis dan desember -
keslamatan pasien melakukan
dan sosialisasi
keselelamtan pasien bukti
klinisadanya
mutu kejelasan
danklinis
sosisalisasi dan
uraian
keselamatan PJ UKP
18 9.4.1.1 kejelasan penanggung keselamatan pasien januari 2018
desember -
dengan kejelasan uraian kordinasi
uraian dengan
tugas dan penanggung
keselamatan
tugas dan jawab
pasien
tanggung
pasien
jawab untuk tiap dengan uraian tugas januari 2018
tugas pimpinan
tanggung peningkatan
jawab TIM untuk
dengan tiap kegiatan
uraian
jawab TIM tugas desember -
19 9.4.2.6 kegiatan program PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan januari 2018
peningkatan mutu klinis
keselamatan pasien mutu klinis dan
dan keselamatan pasien
keselamatan pasien
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas
PERENCENAAN PERBAIKAN STRATEGIS (PPS) 3 TAHUN
(CONTOH)

STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR


NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
1. Melakukan identifikasi
kebutuhan masyarakat Pimpinan
Adanya RKA Desember
dengan analisis hasil PIS Puskesmas
PK

Adanya dokumen RUK


Kriteria 1.1.1 ep 1-6 Menyusun perencanaan tahun berjalan, RPK
Pimpinan
1 dan kriteria 1.3.1 ep 1-5 puskesmas sesuai siklus 2. Melakukan PKP tahun berjalan dan draf Desember
Puskesmas
dan kriteria 1.3.2 ep 1-5 Manajemn Puskesmas RUK tahun yang akan
datang
Pimpinan
3. Melakukan PTP Desember
Puskesmas
Adanya SK jenis-jenis Pimpinan
4. Melakukan MMD Januari
pelayanan Puskesmas

Adanya umpan balik dari


Kriteria 1.1.2 ep 1-3 1. Wawancara langsung masyarakat yang Setiap minggu
ditindak lanjuti
Melakukan komunikasi
dengan
2 Adanya dokumen bukti Tim Mutu
masyarakat/pengguna 2. Survey Setiap bulan
respon umpan balik
layanan
Kriteria 1.2.6 ep 1-4
3. Kotak keluhan dan
Ada upaya perbaikan
saran Setiap bulan
hasil umpan balik
4. Kotak kepuasan

1. Membuat format 1. Terlaksananya lokmin


setiap bulan Tim Mutu
monitoring dan evaluasi sesuai PMK 44/2016

Adanya monitoring kinerja


3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3
dan mutu pelayanan
2. Adanya upaya
2. Melaksanakan perbaikan
setiap bulan Tim Mutu
Adanya monitoring kinerja monitoring dan evaluasi program/program
3 Kriteria 1.1.3 ep 1-3 inovasi
dan mutu pelayanan

3. Menganalisa hasil Pimpinan


setiap bulan
monitoring dan Evaluasi 3. Adanya RPK bulanan Puskesmas
program
4. Melaksankan lokmin Pimpinan
setiap bulan
bulanan Puskesmas

Menyesuaikan RPK Adanya pertemuan 1. Adanya RKA


Januari
Puskesmas dengan pimpinan puskesmas keuangan Pimpinan
4 Kriteria 1.1.4 ep 1-5
anggaran yang ditetapkan dengan bendahara Puskesmas,
oleh Dinas Kesehatan keuangan
2. RPK puskesmas
Januari
sesuai dengan RKA

Adanya hasil monitoring


dan evaluasi, baik dari Pimpinan
5 Kriteria 1.1.5 ep 1-4 Adanya pertemuan RTM Hasil pertemuan RTM 3 bln sekali
hasil lokmin, audit puskesmas
internal dan supervisi

Melakukan sosialisasi Membuat leafleat, brosur


Masyarakat mengetahui Pimpinan
6 Kriteria 1.2.1 ep 1-2 Adanya pertemuan Lintas yang dibagikan kepada
tentang jenis-jenis
jenis-jenis pelayanan Puskesmas
sektoralpelayanan
yang didalamnya masyarakat Terlaksananya
Adanya pertemuan Lintas Pimpinan
7 Kriteria 1.2.2 ep 1-2 menjelaskan tentang pertemuan Lintas 3 bln sekali
sektoral Puskesmas
tujuan,sasaran,tupoksi Sektoral
kegaiatan Puskesmas
Peninjauan kembali 1. Adanya jadwal
Memenuhi sarana dan pelayanan
tentang kemudahan akses Pimpinan
8 Kriteria 1.2.3 ep 1-6 prasarana dalam akses
dalam memberikan Puskesmas
pelayanan puskesmas
pelayanan 2. Adanya media
3. Adanyainformasi
media visual
1. Adanya pertemuan tentang pelayanan
Adanya kegiatan kepada dalam kesepakatan jadwal 1. Jadwal kegiatan
masyarakat tentang 2. Adanya evaluasi
kegiatan Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 2. Dokumentasi
kesepakatanjadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
kegiatan pertemuan
Adanya kegiatan kepada
masyarakat tentang Pimpinan
9 kriteria 1.2.4 ep 1-3 1. Adanya
Melakukan monitoring 2. Dokumentasi
kesepakatanjadwal 3. rencana tindak Puskesmas
dan evaluasi pertemuan
kegiatan lanjut serta
1. Kegiatan Lokmin melakukan rencana tindak Hasil PDCA
2. Kegiatan Lokmin 2. Mendokumentasikan
lanjut yang Dokumentasi lengkap Pimpinan
10 Kriteria 1.2.5 ep 1-11 setiap bulan
tribulanan semua kegiatan
berkesinambungan (PDCA) semua kegiatan Puskesmas
3. RTM
Surat Ijin Operasional Mengajukan SIO ke Dinas Ka.Pusk/Ka.T
11 2.1.1 ep 4 mengkaji ulang terhadap terdapat Tersiedia
bukti SIO evaluasi Jan
Puskesmas
Evaluasi bangunan fisik Membuat Perijinan U
12 2.1.2 ep 1-3 persyaratan denah ruangan
bangunan terhadap bangunan fisik Feb PJ ADMEN
Membuat
Puskesmas jadwal bagiMembuat
pengunjung jadwal dan Tersedia
Tersedia denah jadwal
ruangan
13 2.1.3 ep 2 Kemudahan akses
pemeliharaan, bukti fisik Puskesmas
Membuat
pemeliharaan, daftar
bukti Puskesmasbukti
pemeliharaan, Feb PJ ADMEN
kemudahan
inventaris, akses
jadwal bagi Tersedia
dan daftar inventari,
kemudahan akses
14 2.1.4 ep 1-5 monitoring, dan tindak
Daftar Inventaris monitoring, dan tindak
disabilitas monitoring dan tindak
jadwal pemeliharaan, Jan admen bab 2
lanjut pemeliharaan Melakukan
pemeliharaan,
Melengkapi
lanjut dokumenanalisa
pemeliharaan buktiprofil Tersedia
Tersedia
lanjut hasil analisa
dokumen
pemeliharaan profil
15 2.1.5 ep 1-7 peralatan
Profil medis
kepegawaian dandannon bukti monitoring dan Jan admen bab 2
Analisis
prasarana kebutuhan
puskesmas. kebutuhan
monitoring,
kepegawaian
prasarana tenaga,
dan dan dan
tindak
puskesmas. kebutuhan
kepegawaian
prasarana tenaga, dan
puskesams dan
16 2.2.1 ep 1-4 persyaratan
tenaga, mediskompetensi
kejelasan uraian melengkapi kejelasan tindak lanjut
melengkapikompetensi data medis
kejelasan Jan KA. TU
Uraian tugas, lanjut medis
persyaratan dan non
kompetensi persyaratan
17 2.2.2 ep 1-4 Kepala
tugas dan Puskesmas
kelengkapan Melengkapi
uraianmedis tugasstruktur
dan dan
tersedia non
uraianuraian medis
struktur
tugas dan Jan KA.TU
struktur Organisasi
tanggungjawabm yang Melengkapi
dan Kepala Puskesmas
uraian tugas, TersediaKepala Puskesmas tugas,
perijinan sesuai yang Organisasi
kelengkapan yang telah
perijinan Organisasi
kelengkapan yang telah
perijinan
18 2.3.1 EP. 3 telah ditetapkan
kewenangan oleh
Pimpinan tanggungjawab dan tanggungjawab dan Jan admen bab 2
dipersyaratkan ditetapkansesuai oleh
yang kepala ditetapkan
sesuai oleh
yang kepala
19 2.3.2 ep 1-3 kepala dinas
Puskesmas, kesehatan
dapat kewenangan
melakukan
membuat yang berkait adanya
peninjauan
bukti evaluasi kewenanganbukti yang
evaluasi Jan Admen bab 2
standar
Peninjauan
bukti kompetensi
evaluasi kembali
terhadapSK, dengan dinas
melengkapi kesehatan
dipersyaratkan standar dinas
tersedia kesehatan
dipersyaratkan
Terdapat SK,standar
Sop dan
melakukan pekerjaan kembali struktur
SK,lanjut
Sop organisasi
dan terdapat
berkait
KAK kompetensi dengan kejelasan
struktur
20 2.3.3. EP. 1-2 Peninjauan
Pimpinan kejelasan
Puskesmas, dan tindak
Melengkapi
kompetensi stuktur
kejelasan
Pimpinan dan tindakPimpinan
lanjut Jan admen bab 2
Sop
dengan dan
stuktur KAK
tepat, tentang
organisasi
efektif dan Puskesmas KAK tentang
tanggung
organisasi kewajiban
jawab
Puskesmas
21 2.3.4 ep 1-6 tanggung jawab
Upaya pelaksana Pimpinan tentang
tanggung jawabkewajiban
organisasi
Puskesmas, Upaya Pimpinan stuktur
Puskesmas, organisasi
Upaya Jan KA.PUSK
kewajiban orientasi bagi
efisien. orientasi
Pimpinan bagi Kepala
Puskesmas,
Puskesmas,
Peninjauan
Puskesmas, Sk, SOP
dan orientasi
melakukan
pelaksana bagi
Puskesmas, Kepaladan pelaksana
perbaikan
Puskesmas, tersedia SOP tentang
Puskesmas,
22 2.3.5 EP 2-3 Kepala Puskesmas, Puskesmas, upaya
penanggungjawab Jan admen bab 2
penanggungjawab
tentang komunikasi,
pelaksana kegiatanupaya
visi tentang Puskesmas,
penanggungjawab
pelaksana
menganalisa isi SOP visi,upaya
kegiatan misi, ada
bukti-bukti komunikasi,
dan pelaksana
bukti-bukti visi misi,
kegiatan
tentang
23 2.3.6 EP 2 Penanggungjawab
PEninjauan bukti-bukti Penanggungjawab
Puskesmas dan Jan admen bab 2
Puskesmas
misi,
programtujuan dandan
dan tata nilai Penanggungjawab
pelaksana
pelkasana Puskesmastujuan
tentang dan program tujuan
danpelaksana
tata
pelaksanaan, program dan
pelaksanaan,
dan tata nilai
pelkasana
24 2.3.7 EP 1-4 pelaksanaan, pengarahan danmelengkapi
pelkasana kegiatan pelaksana kegiatan Jan admen bab 2
kegiatan
puskesmas
Peninjauan
kegiatan untuk
yang bukti
baru kegiatan
nilaipuskesmas
pengarahan untuk
bukti
dan puskesmas
melengkapi
pengarahan
kegiatan
Adanya yang bukti
dan
buktibaru
dan dukungan pimpinan yang
Melengkapi baru bukti untuk memfasilitasi
25 2.3.8. ep 1-3 memfasilitasi kegiatan
pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan memfasilitasi
dukunganakuntabilitas kegiatan
pimpinan pelaksanaan
dukungan
identifikasi, pimpinan
pelaksanaan Jan admen bab 2
Peninjauan kembali bukti identifikasi, pelaksanaan kegiatan pembangunan
26 2.3.9 ep 1 -3 pembangunan
kinerja para pembangunan
kinerja para akuntabilitas
dan evaluasikesehatankinerja
terhadap Jan admen bab 2
komunikasi dan dan evaluasi terhadap berwawasan
27 2.3.10 ep 1-3 berwawasan
penanggungjawab kesehatandan berwawasan
penanggungjawab kesehatan dan paraperanpenanggungjawab
pihak-pihak Jan admen bab 2
Mengkaji ulang Panduan Meninjau Panduan dan pemberdayaan
Tersedia Panduan
koordinasi
dan
tindak dengan
pemberdayaan
lanjutnya pihak peran dan pihak-pihak
tindakpemberdayaan
lanjutnya
melengkapi terkait dan tindak
tersedia lanjutnya
28 2.3.11 ep 1-4 manual mutu, pedoman manual melengkapi
mutu, pedoman manual terkait
masyarakat
tersediapendokumentasi
mutu, dalam
mulai dari
pedoman Jan admen bab 2
masyarakat
Mengkaji
Peninjauan terkait
ulangmulai dari
dampak
keefektifan dalam
masyarakat penyelenggaraan
pendokumentasian mulai dari pendokumentasian
29 2.3.12 ep 1-5 kerja dan prosedur
Membuat pemetaan pendokumentasian
kerja perencanaan,
kerja danPuskesmas.
Membuat prosedur
pemetaan penyelenggaraan
an perencanaan,
tentang
kerja kerja Tersedia
dan prosedur dampakupaya
kerja Jan admen bab 2
perencanaan,
negatif
Komunikasi kegiatan
Internal upaya
pelaksanaan pelaksanaan
komunikasi terdapat
pelaksanaan peta bukti
wilayah
komunikasi
Peninjauan
wilayah kembali
jejaring dan Melengkapi
tentang
wilayah dampak
jejaring bukti
negatif
dan Puskesmas.
pelaksanaan
negatif kegiatan dan
30 2.3.13 ep 1-3 pelaksanaan
Puskesmasdan evaluasi.
terhadap dan evaluasi.
internal jejaring perencanaan,
dan jaringan
internal di Jan Admen bab 2
perencanaan,
jaringan pengelolaan,
untuk perencanaan,
kegiatan
jaringan pengelolaan,
Puskesmas
untuk Puskesmas evaluasi. terhadap
31 2.3.14 ep 1 Puskesmas
Peninjauan dan
kembali tindak
SK,di Menyemprnakann kembali pengelolaan,
Tersedia
wilayahSK, kerjaanggaran
SOP UPTdan Feb admen bab 2
anggaran
kemudahan yang tersedia
akses, anggaran
terhadap
kemudahan yang tersedia
Puskesmas akses, di Puskesmas
dan dan tindak
SOP danlanjutnya
bukti evaluasi SK, SOP dan bukti yang
bukti
Puskesmas tersedia
evaluasi
Kecamatandi
32 2.3.15 - 2.3.16 Puskesmascakupan
penjelasan untuk Puskesmas
tindak lanjutnya
penjelasan untuk
cakupan lanjutnya Feb Admen bab 2
pengumpulan, evaluasi pengumpulan, Puskesmas
Terdapat
pengumpulan,
Pamarayan untuk
Peraturan
33 2.3.17 ep 2-4 Peninjauan
akuntabilitas
pelayanankembali
dan SK,
efisiensi Menyempurnakan
akuntabilitas
Memperbaikipelayanan dan kembali
efisiensi
Peraturan Tersedia kembali SK, Feb admen bab 2
Peninjauan
penyimpanan kembali
data, penyimpanan data, analisa SOP akuntabilitas
internal
penyimpanan yang dan
sesuai
data,
SOP tentang
dalam Memenuhi
penggunaan SK, SOP
dalam
internal tentang
penggunaan
yang sesuai tentang Memenuhi
34 2.4.1 ep 1-3 Peraturan
analisa internal
data, yang
pelaporan data, pelaporan dengan
dannilai analisa efisiensi
visi,
data, dalam
misi, tata
pelaporan Feb admen bab 2
hak dan kewajiban
anggaran denganMemenuhi
Melengkapi anggaran
visi, haktata
misi,
dokumendan hak dan
Terdapat
Terdapat kewajiban
bukti
dokumen
35 2.4.2 ep 2 sesuai
dan dengan
distribusi
Peninjauan visi, misi,
informasi.
tentang Melengkapi
distribusi bukti
informasi. penggunaan
dan nilai
distribusi anggaran
dan tujuan
informasi. Jan admen bab 2
pengguna dankewajiban
tentang tujuan
kontrak pengguna
Puskesmas
pihakdanke tentang pengguna
pemeliharaan
kontrak Saranapihak ke
36 2.5.1 - 2.5.2 Pengkajian
tata nilai ulang
dan bukti
tujuan pemeliharaan Sarana
kontrak pihak ke tiga dan dan ditambah peraturan dan Prasarana/peralatan Puskesmas dan Feb admen bab 2
pemeliharaan
Puskesmas. Sarana dan tiga dan kejelasan
Prasarana/peralatan tiga dan kejelasan
ditambah peraturan
37 2.6.1 ep 1-10 kejelasan indikator kinerja sesuai perda Puskesmas dan Feb admen bab 2
Prasarana/peralatan indikator
Puskesmas kinerja
dan indikator
sesuai perda kinerja
pencatatan dan
Puskesmas pencatatan dan pelaporan
pelaporan barang
barang inverntaris
inverntaris
Peninjauan Ulang Mengadakan pertemuan
dokumen pedoman Tim Manajemen mutu Pedoman Manual Mutu
38 Kriteria 3.1.1 EP 3 Januari BAB III
peningkatan mutu dan dalam menyusun pedoman Baru
kinerja Manual Mutu
Adanya pertemuan,
Adanya penggalangan Adanya Lokbul Bulanan Sudah dilaksanakan
39 Kriteria 3.1.1 EP 5 Melakukan
Adanya monitoring
Bukti lintas Pendokumentasian Hasil dari Lokbul Desember BAB III
komitmen bersama setiap minggukomitmen
pertama, Penggalangan Komitmen
40 Kriteria 3.1.2 EP 1-4 dan Evaluasi
sektoral danMutu dan
lintas penggalangan Bulanan
Hasil dan
dari Lokbul Setiap bulan BAB III
dan RTM minimal
41 Kriteria 3.1.3 EP 1-3 Kinerja
program dalam Adanya2x/tahun
lokmin bulanan pelaksanaan
Bulanan dan RTM Setiap bulan BAB III
peningkatan mutu dan pelaksanaan RTM
kinerja
Adanya mekanisme untuk pelaksanaan Survei
mendapatkan asupan dari adanya kepuasan BAB 1 dan
42 krteria 3.1.5 EP 1-3 setiap minggu
pengguna tentang kinerja pelanggan >80% (BAB 1) BAB III
puskesamas
kotak saran
kotak kepuasan

adanya tindak lanjut hasi Adanya dokumen PKP


pengukuran indikator dan
BAB I dan BAB
43 kriteria 3.1.6 EP 2-5 hasil-hasil pelaksanaan PKP, PTP (BAB 1) Januari
III
tindak lanjut dalam
bentuk perbaikan Adanya dokuen PTP

Adanya hasil evaluasi BAB I dan BAB


Pertemuan PKP 3 bulanan hasil PKP Januari
kinerja program III

Pertemuan Pimpinan penetapan indikator


44 kriteria 3.1.7 EP 1-7 BAB III dan
Perencanaan kaji banding Puskesmas tentang Januari
BAB VI
rencana kaji banidng hasil rencana kaji
banding

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab ADMEN Puskesmas


STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
Perbaikan Dokumen 1. Mengkaji hasil MMD Akurasi Data Hasil MMD
Per DesaUsulan Valid Masing JAN 2018-
1 4.1.1 Identifikasi Kebutuhan 2. Identifikasi Tersedia Usulan PROMKES
Kordinasi 2020
Masyarakat Per Desa masing -dan Komunikasi
masing Desa - Masing Desa
Membuat Rencana Usulan dengan pokja admen JAN 2018- PJ.ADMEN
2 4.1.1.7 RUK 2019 Sudah
Tentang ada Di
RUK 2019 RUK 2019 Sudah Ada
KegiatanDokumen
Perbaikan 2019 2020 Ketua BAB 4
Pokja Admen Dokumen Rencana Hasil
Rencana Hasil Perbaikan JAN 2018- PJ UKM
3 4.1.3.4 Perubahan Redaksional Perbaikan Inovatif pada Ketua &
Inovatif pada kegiatan 2020
kegiatan UKM sudah ada Anggota BAB 4
UKM
Menganalisa kembali PJ.ADMEN
Indikator Pencapaian Perbaikan Dokumen
Perbaikan Dokumen Bukti
Kinerja yang sudah Bukti Hasil Analisis JAN 2018-
4 4.3.1.3 Hasil Analisis Pencapaian
ditetapkan dan masukkan Pencapaian indikator 2020
indikator Kegiatan UKM
bukti hasil sesuai form Kegiatan UKM Ketua BAB 4
yang benar

Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKM Puskesmas


STANDAR/ELEMEM LANGKAH PEMENUHAN INDIKATOR
NO METODE PERBAIKAN WAKTU PJ KET
PENILAIAN EP PENCAPAIAN
- Membuat pertemuan
dengan penanggung jawab
7.1.5 EP 2 Membuat PDCA hambatan -diMelakukan setiap unitmonitoring
pelayanan
1 - Tersedianya PDCA desember BAB VII
budaya dan evaluasi
- Menjelaskan melalui
Membuat form checklist hasil PDCA di lokbul - Tersedianya bukti
7.3.2 EP 3 Hasil evaluasi terhadap Kepatuhan pengisian form - Tersedianyaevaluasi
bukti
2 evaluasi pemeliharaan implementasi desember BAB VII
7.8.1 EP 4 efektifitas penyampaian - pemeliharaan
Membuat form gedung
pre test
- Membuat dan melakukan pemeliharaan implementasi evaluasi
- Tersedianya gedungjadwal
3 Jadwal gedung desember BAB VII
7.9.2 EP 3 informasi / distribusi
edukasi pada dan post test
pengecekan jadwal penyampaian
jadwal informasi /
distribusi
4 makanan sesuai dengan § Tersedia § Terlaksanya desember BAB VII
§ 
§  Terdapat
Tersedianya pemenuhan
pasien evaluasi data lampiran
§  Tersedia
distribusi makanan edukasi sesuai
datasesuai pemenuhan
makanan pada pasien
dengan
penyakit lampiran SK
5 8.1.3 EP 1 lampiran
dan tindakdi SKlanjut
jumlah di SK dan
ketersediaan
dengan jumlah
obat dan
penyakit § dan
Terlaksananya
penyakit evaluasi 28-Nov-18 BAB VIII
§ maksimal
Terdapat evaluasi dan §  jumlah maksimal
Terlaksananya
6 8.2.1 EP 7 order
ketersediaan obat reagen maksimal
dilakukan
§  order
Tersediaevaluasi reagen
serta
data evaluasi ketersediaan obat dan 28-Nov-18 BAB VIII
tindak lanjut kesesuaian orderkesesuaian
evaluasi reagen
7 8.2.1 EP 8 dibandingkan dengan tindak lanjut bersama
kesesuian peresepan tim Bukti pelaksanaan
tindak lanjut 28-Nov-18 BAB VIII
peresepan
Jadwal dengan
formularium
pelaksanaan mutu peresepan
pemantauan, dengan
dengan formularium
formularium Pelaksanaan pemantauan, formularium
pemantauan dan
pemantauan, Noember
8 8.5.1 EP 5 pemeliharaan dan -ceklis
perbaiakan
Bukti alat
pelaksanaan BAB VIII
pemeliharaan dan 2018
perbaikan alat -PDCA
pemantauan
perbaikan alat
Jadwal pelaksanaan Pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan dan
pemantauan pelaksanaan pemantauan pelaksanaan prosedur penanganan
9 8.5.2 EP 3 -cek list Nov 2018 BAB VIII
dan prosedur penanganan danprosedur penanganan limbah berbahaya
Rencana
limbah program
berbahaya limbah berbahaya -PDCA
keamananlingkunganfisik Bukti pelaksanaan Nov 2018
Puskesmas:
-perencanaan Pelaksanaan program
program keamanan
10 8.5.3 EP 3 keamanan lingkungan BAB VIII
-pelaksanaan lingkungan fisik
-pendidikan dan fisik Puskesmas
Buktipuskesmas
monitoring dan
pelatihan petugas
Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan monitoring evaluasi program
Nov 2018
program keamanan dan evaluasi program keamanan lingkungan
11 8.5.3 EP 4 -RUK
fisik Puskesmas: BAB VIII
lingkungan fisik keamanan lingkungan fisik
puskesmas puskesmas -RPK
Tersedianya bukti
Buktianalisidantindakla
12 8.6.2 EP 2 Bukti kalibrasi Membuat jadwal kalibrasi 1 x setahun BAB VIII
kalibrasi
njutpenialainkualifikasit
PenialainSKP bagi PNS Melakukanevaluasipenialai enagadanpemberiankewe
13 8.7.2 EP 1 danLaporanbulananbagi ankinerja,analisisdantinda -SKP
nangan Nov 2018 BAB VIII
THL klanjuthasilpenialain Bukti penialain
-Laporan THL
kompetensi petugas yang
SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi di beri kewenangan
14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri -ceklis
khusus Nov 2018 BAB VIII
kewenangan khusus kewenangan khusus
SOP penilaian kompetensi Penilaian kompetensi
14 8.7.4 EP 3 petugas yang di beri petugas yang di beri Nov 2018 BAB VIII
kewenangan khusus kewenangan khusus -SKterdapat
dansurat adanya
tugas
Pedoman pelaksanaan mencari referensi tentang
pedoman tentang
evaluasi mandiri
Tersedianya dan
pelaksanaan pedomanform
membuat pelaksanann
monitoring terdapat bukti JANUARI Ka TU
pelaksanaan mandiri
15 9.1.2.1 rekan mandiri
evaluasi dan perbaikan sosialisasi dan
evaluasi perilaku rekan
petugas monitoring pelaksanaan JANUARI UKP Bab 9
dan implentasi buktidansosialisasi
rekan dan
perilaku pelayanan klinis perilakulayanan klinis
petugas layanan perilaku
implentasilayanan klinis
Peningkatan Mutu klinis terdapatperilaku
bukti JANUARI UKP Bab 9
buktiKAK
membuat pertemuan
klinis
PMKP 2019 petugas
tersedianya layanan
KAK klinis
PMKP FEBRUARI PJ UKP
16 9.1.3.2 dan keselamatan pasien sosialisasi
tersedianya dan
membuat
penetapan penanggung penyusunan
membuat program
penanggung implemntasi
penanggung kegiatan
jawab mutu FEBRUARI PJ UKP
jawab mutu klinis dan peningkatan
jawab mutu klinisklinis
mutu dan
melakukan sosialisasi peningkatan
adanya
klinis dan mutu
kejelasanklinis
keselamatan
bukti sosisalisasi uraian FEBRUARI PJ UKP
17 9.4.1.1 kejelasan pasien
keslamatan penanggung
dengan dan keselelamtan
keselamatan pasien
pasien
kordinasi dengan dan keselamatan
penanggung
pasien dengan pasien
jawab
uraian
jawab untuk
kejelasan tugas uraian
tiap kegiatan
uraian tugas
dengan dan
uraian tanggung
tugas tugas dan tanggung FEBRUARI PJ UKP
pimpinanjawab peningkatan
TIM untuk tiap
tugas
jawab kegiatan
TIM
18 9.4.2.6 program peningkatan JANUARI PJ UKP
mutu klinis dan program peningkatan
mutu klinis dan
keselamatan pasien mutu klinis dan
keselamatan pasien
keselamatan pasien
Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP Puskesmas
RENCANA
MASALAH/FAKTA
NO REKOMENDASI E.P PENYEBAB MASALAH PENYELESAIAN
DAN ANALISIS MASALAH
INDIKATOR WAKTU
PENYELESAIAN PENYELESAIAN PJ PELAKSANA PJ MONITORING
MASALAH MASALAH
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN WAKTU KEGIATAN TEMPAT KEGIATAN
PENANGGUNG
PELAKSANA BIAYA
JAWAB
EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDAS
PROGRAM PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS

HASIL KEGIATAN
NO REKOMENDASI KEGIATAN
WAKTU KEGIATAN

Tim PTP 12-Dec-16

Penyusunan SK tim PTP

Penyusunan RUK dan RPK


berdasarkan identifikasi harapan
dan kebutuhan masyarakat
EVALUASI PELAKSANAAN REKOMENDASI
M PERBAIKAN STRATEGIS UPT PUSKESMAS KEDAWUNG

HASIL KEGIATAN EVALUASI KEGIATAN


LAMANYA HASIL KEGIATAN WAKTU EVALUASI HASIL EVALUASI
PENYELESAIAN

15-Jan-17 Sudah dilakukan semua


30 hari 15-Jan-17 rekomendasi
STATUS

Selesai