Modelo de remisión de Información de

Facturación de IPRESS a IAFAS

ANEXO 1
MODELO TEDEF - IPRESS - IAFAS

TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA
TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
N° Nombre del Campo
1 Fecha de envío
2 Hora de Envío
3 Número de Lote
DEL FINANCIADOR
Código del Fondo de
Aseguramiento en Salud
4 20028 = FESALUD S.A.
(IAFAS) asignado por
SUSALUD
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PRESTADOR (IPRESS)
5 Ruc del prestador o IPRESS
6 Código IPRESS
DEL DOCUMENTO FACTURADOR
7 Tipo Documento de Pago
Número de Documento de
8 Si
Pago
9 Fecha de Emisión
10 Producto
Cantidad de prestaciones de Cantidad total de prestaciones de salud incluidas en el presente
11 salud del documento documento facturador.
facturador
DEL MECANISMO DE PAGO Y FORMA DE LIQUIDACIÓN
12 Mecanismo de Pago
Sub Tipo de Mecanismo de
13
Pago
Monto Pre Pactado (en los
14
casos que aplica)
Fecha de inicio del Periodo
15
Pre Pactado
TIPO DE MONEDA Y MONTOS EXONERADOS
16 Tipo de moneda
TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
Posición
Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial
Fecha de envio electrónico de la IPRESS a la IAFAS. C1. La fecha debe ser válida.
Formato AAAAMMDD Si 8 1
Hora, minuto y segundo del envío electrónico de la IPRESS a las IAFAS. C1. La hora debe ser válida.
Formato: HHMMSS (donde HH esta entre 00 hasta 23.) Si 6 9
Número de Lote asignado por la IPRESS. C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9] Si 7 15
C1. Debe ser un Código de IAFAS válido. La lista actualizada
se encuentra disponible en la página web institucional de
10001 = Seguro Integral de Salud 10003 = FISSAL
20001 = Rimac EPS 20002 = Pacifico EPS SUSALUD.
20004 = Mapfre EPS 20005 = Sanitas EPS C2: El listado de IAFAS se actualizará de acuerdo al Registro
20006 = Oncosalud S.A.C. 20007 = Administradora Clínica Ricardo Palma que administra la Intendencia de Normas y Autorizaciones
20008 = Clínica San Pablo S.A.C. 20009 = Servicios de Salud Montefiori S.A.C.
20010 = Vesalio S.A. (INA)
20011 = Asociación Nuestra Señora del Sagrado Corazón
20012 = Instituto Oncológico de Lima S.A.
20013 = Medicina Externa S.A 20014 = Clínica Javier Prado S.A.
20015 = Centro Medico Clínica San Judas Tadeo S.A.
20016 = Clínica Internacional S.A. 20018 = Oncocare S.R.L.
20017 = Academia Dental Internacional E.I.R.L.
20019 = Sistemas de Administración Hospitalaria S.A.C.
20020 = La Esperanza del Perú S.A.
20021 = Centro Medico Odontológico Americano S.A.
20022 = Asociación Peruano Japonesa (APJ)
20023 = Asociación Pastoral de Serv Médico Asist Good Hope
20025 = Promotora Asistencial S.A.C.
20026 = British American Hospital S.A. 20027 = CSALUD S.A.
20029 - La Positiva EPS Si 5 22
30001 = Autoseguro MINCETUR
30002 = Autoseguro del Ministerio de Economía y Finanzas
30003 = Autoseguro del Fondo del BCRP
30004 = Autoseguro de empleados del Banco de la Nación
30005 = Servicios Industriales de la Marina S.A.
30006 = Corpac S.A.
30007 = Programa de Autoseguro Médico - SEDAPAL
30008 = Petroleos del Perú - Programa de Asistencia Familiar
30009 = Colegio Médico del Perú - Servicio Médico Familiar
30010 = Autoseguro de accidentes personales de la UNMSM
30011 = Fondo de Empleados de SUNAT
30012 = Programa de Asistencia Médica Familiar - PAMF
30013 = Fondos de Prestaciones Asistenciales y Servicios Funerarios
40001 = Ace Seguros Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40002 = Cardif del Perú Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40004 = El Pacífico Vida Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40005 = La Positiva Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40006 = Mapfre Perú Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40007 = Rimac Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
40008 = Interseguro Cía de Seguros
Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido.
Si 11 27
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por SUSALUD. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según
Si 8 38
el RENIPRESS.
01. Factura. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
02. Recibo por honorarios.
03. Boleta de venta.
04. Liquidación de compra.
05. Boleto de aviación comercial para transporte de pasajeros. Si 2 46
09. Ticket o cinta emitido por máquina registradora
99. Otros documentos autorizados por la SUNAT
Número del Documento de Pago emitido para facturar C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los
En formato: XXXX99999999 (serienúmero). primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie
podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).
C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la
serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el
12 48
cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].
Fecha de emisión del documento facturador. C1. La fecha debe ser válida.
En formato: AAAAMMDD C2. La fecha es igual o previa a la fecha de envío.
Si 8 60
Código del Producto de la IAFAS.
C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. En caso la
IAFAS no defina la obligatoriedad del campo , este se
Si 5 68
consignará con '99999'. La existencia del código será
validada
C1. Solo contiene caracteres entre el rango [0 al 9].
Si 5 73
01 = Pago por servicio C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
02 = Pacientes mes
03 = Paquete quirúrgico
04 = Capitación Si 2 78
06 = Pago fijo por atención
99 = Otros mecanismos de pago
Corresponde a los subtipos de mecanismos de pago publicados en la web C1. Solo debe contener uno de los valores definidos.
institucional de SUSALUD C2. Si la IPRESS no cuenta con el valor se consignará '999'.
Si 3 80
Monto acordado entre la IAFAS y la IPRESS, no incluye el IGV. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
(La moneda en la que deberá ser expresada es de acuerdo con lo no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha.
notificado en el campo: 'Tipo de Moneda'.) Si 12 2 83
En formato: '999999999.99'
Fecha en que se abre la cuenta a la que se cargan los gastos por las C1. Si el código del campo 12 (mecanismo de pago) es igual
prestaciones de salud brindadas al paciente durante el periodo facturado. a '02 ó '04' ó '06', el campo debe contener una fecha válida.
En formato: AAAAMMDD C2. Si el código de Mecanismo de pago es diferente a '02 ó
No 8 95
'04' ó '06', el campo puede consignarse en blanco.
1 Soles C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Si 1 103
2 Dólares

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
N° Nombre del Campo
17 Monto exonerado de IGV
COPAGOS
Total Copago Fijo Afecto a
18
IGV sin IGV
Total Copago Fijo Exonerado
19
de IGV
Monto total del copago variable cobrado por la IPRESS por aquellos
productos, servicios o medicamentos afectos a impuestos.
Total Copago Variable afecto En formato: '999999999.99', No incluye IGV.
20
a IGV sin IGV
Total Copago Variable
21
Exonerado de IGV
MONTOS DEL DOCUMENTO FACTURADOR
22 Base imponible
23 IGV del Monto Facturado
24 Monto Total Facturado
NOTAS DE CRÉDITO O DÉBITO (SI APLICA)
Tipo de identificación de la
25
Nota
26 Número de la Nota
27 Monto de la Nota
28 Fecha de la Nota
29 Motivo de la Nota
Fecha del primer envio del
30
documento facturador
INDICADOR GLOBAL
TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
Posición
Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial
Gasto total presentado por Procedimientos, Servicios y Medicamentos C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
exonerados de IGV. no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha
En formato: '999999999.99' C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Gasto en
productos, servicios o medicamentos exonerados de IGV de Si 12 2 104
la Tabla 2 - Características generales de la prestación.
Monto total del copago fijo afecto a IGV cobrado por la IPRESS. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
En formato: '999999999.99', No incluye IGV. no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha.
C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago
Fijo afecto a IGV sin IGV de la Tabla 2 - Características Si 12 2 116
generales de la prestación.
Monto total del copago fijo exonerado de IGV cobrado por la IPRESS. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
En formato: '999999999.99', No incluye IGV. no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha
C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago
Fijo exonerado de IGV de la Tabla 2 - Características Si 12 2 128
generales de la prestación.
C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha
C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago
Variable afecto a IGV sin IGV de la Tabla 2 - Características Si 12 2 140
generales de la prestación.
Monto total del copago variable cobrado por la IPRESS por aquellos C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
productos, servicios o medicamentos inafectos a impuestos. no corresponder se consignará '0.00'. Alinear a la derecha
En formato: '999999999.99', No incluye IGV. C2: El valor corresponde a la sumatoria del campo: Copago
Variable exonerado de IGV de la Tabla 2 - Características Si 12 2 152
generales de la prestación.
Es el monto sobre el cual se aplica el porcentaje de IGV. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.
Su registro no incluye el IGV. C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
En formato: 999999999.99 C3. El campo debe estar alineado a la derecha.
C4. En el caso el campo resultase negativo, podrá consignar
'0.00'.
C5: En caso el mecanismo de pago sea 01-Pago por
Servicios, Base Imponible = Tabla T2 ∑ (Total de Gastos
Cubiertos sin IGV) - Monto Exonerado de IGV – (Total Si 12 2 164
Copago Fijo afecto a IGV sin IGV + Total Copago Variable
Afecto a IGV sin IGV)
En el caso de Mecanismo de Pago diferente del 01-Pago por
Servicios, Base Imponible = Monto Prepactado – (Total
Copago Fijo afecto a IGV sin IGV + Total Copago Variable
Afecto a IGV sin IGV)
Impuesto General a las Ventas de la Base Imponible afecto a IGV. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.
En formato: '999999999.99' C2. De ser una IPRESS que esta exento de IGV se
consignará '0.00'.
Si 12 2 176
C3. De no corresponder se consignará '0.00'.
C4. El campo debe estar alineado a la derecha.
Corresponde al monto consignado en el documento facturador. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales.
Formato: '999999999.99' C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
C3. El campo debe estar alineado a la derecha.
C4. En el caso el campo resultase negativo, podrá consignar
'0.00'.
C5: En caso el mecanismo de pago sea Pago por Servicios,
Monto Total Facturado = (Base Imponible + IGV del Monto
Facturado + Monto Exonerado de IGV) – (Total Copago Fijo
exonerado de IGV + Total Copago Variable Exonerado de Si 12 2 188
IGV)
En caso el mecanismo de pago sea distinto de Pago por
Servicios: Monto Total Facturado = (Base Imponible + IGV
del Monto Facturado) – (Total Copago Fijo exonerado de IGV
+ Total Copago Variable Exonerado de IGV).
C. Nota de Crédito. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
D. Nota de Débito.
Si 1 200
N. Ningún documento de referencia.
Número del Documento de Pago emitido para facturar C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los
En formato: XXXX99999999 (serienúmero). primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie
podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).
C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la
serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el No 12 201
cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].
En Nuevos Soles sin IGV.
En formato: 999999999.99 C1. Si el tipo de identificación de la Nota es diferente a 'N',
se validará que el campo debe consignar un valor numérico
con 2 decimales. No 12 2 213
C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará
que el campo esté en blanco.
Fecha de emisión de la nota. C1. La fecha debe ser válida, menor o igual a la fecha de
En formato: AAAAMMDD. envio (campo 1 de la presente tabla).
No 8 225
C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará
que el campo esté en blanco.
R. Reingreso C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
A. Anulación C2. Si el tipo de identificación de la Nota es 'N', se validará
D. Descuento Parcial que el campo esté en blanco. No 1 233
Fecha del primer envio electrónico del documento facturador de la
IPRESS a la IAFAS. C1. Si el campo no esta en blanco, la fecha debe ser válida y
No 8 234
En formato: AAAAMMDD menor a la fecha de envio (campo 1 de la presente tabla)
 TABLA 1: CABECERA DEL DOCUMENTO FACTURADOR
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8]
Posición
N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial
N = Individual C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
31 Indicador de Factura Global S = Global Si 1 242

Longitud de la tabla: 242

NOTA:
a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.
b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.
 TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

Posición
N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial

1 RUC del prestador o IPRESS
2 Código IPRESS
3 Tipo Documento de Pago
4 Número de Documento de Pago
Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido. Si 11 1
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el
Si 8 12
SUSALUD. RENIPRESS.
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
01. Factura.
02. Recibo por honorarios.
03. Boleta de venta.
04. Liquidación de compra. Si 2 20
05. Boleto de aviación comercial para transporte de pasajeros.
09. Ticket o cinta emitido por máquina registradora
99. Otros documentos autorizados por la SUNAT
C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros cuatro
caracteres correspondientes a la serie podrán ser alfanuméricos (Ejem:
F00200025654).
C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie
Número del Documento de Pago emitido para facturar
corresponda a tres caracteres, se deberá completar el cuarto carácter Si 12 22
En formato: XXXX99999999 (serienúmero).
con el cero (Ejem: 000100021452).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango

El número debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad de numérico del [0 al 9].
5 Correlativo de la prestación C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Si 5 34
prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1
prestaciones de salud del documento facturador de la tabla 1.

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN
Código de prestación Interno de la Código de prestación Interno asignado por la IPRESS que presta el C1. El campo no debe estar en blanco o nulo.
6 Si 10 39
IPRESS servicio de prestación de Salud.
IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

7 Tipo de Afiliación del Paciente
Código de Asegurado del
8 Si
Paciente
'1' = Regular C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
'2' = SCTR
'3' = Potestativo (Independiente)
Si 1 49
'4' = SCTR Independiente
'5' = Complementario
'6' = SOAT
Código Único de Asegurado asignado por la IAFAS, permitirá C1. El código del paciente debe estar registrado en la IAFAS.
20 50
identificar a cada asegurado sea este titular o dependiente. C2: El campo debe estar alineado a la derecha.

1 = DNI C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

9 Tipo de documento de identidad
2 = Carnet de extranjería
3 = Pasaporte
4 = Documento de Identidad Extranjero Si 1 70
5 = Código Unico de Identificación (CUI) en Acta de Nacimiento
6 = Código Nacido Vivo (CNV)
7 = Sin Documento de Identidad

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 caracteres y sean
caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].
C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este campo no
Número del documento de Número de documento de identidad señalado en el numeral
10 este en blanco. Si 15 71
identidad precedente
C3: El campo debe estar alineado a la derecha.
C4: Si el tipo de documento de identidad es 7, deberá consignarse el
número de DNI de la madre o de un Tutor.

11 Número de Historia Clínica Número de la Historia Clínica en la IPRESS. C1. El campo no debe estar estar en blanco o nulo. Si 8 86

DE LAS AUTORIZACIONES DE LA PRESTACIÓN

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, del listado las
01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS
IAFAS podrán acotar los valores a notificar.
02. Solicitud de Chequeo Médico / SITEDS
03. Carta de Garantía
Documento de autorización de la 04. Por código
12 Si 2 94
prestación 05. Voucher
06. Otro Tipo de Autorización
07. Declaración de Accidente
99. No aplica

Número del documento de Número del documento de autorización de la prestación de acuerdo C1. Si el Documento de la autorización es '99' se deberá registrar en
13 No 20 96
autorización. con el campo precedente. blanco.
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos, las IAFAS podrán
01. Solicitud de Atención Médica (Solicitud de Beneficio) / SITEDS acotar los valores a notificar.
02. Solicitud de Chequeo Médico / SITEDS
03. Carta de Garantía
Segundo Documento de 04. Por código
14 Si 2 116
autorización de la prestación 05. Voucher
06. Otro Tipo de Autorización
07. Declaración de Accidente
99. No aplica

Número del segundo documento Número del segundo documento de autorización de la prestación de C1. Si el Documento de la autorización es '99' se deberá registrarse en
15 No 20 118
de autorización. acuerdo con el campo precedente. blanco.

DE LA PRESTACIÓN
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
0 = No aplica. (sepelio, prestaciones económicas, etc.)
1 = Extra hospitalario
2 = Médico en planta
Tipo de Cobertura o Tipo de 3 = Medicinas alternativas
16 Si 1 138
Prestación 4 = Ambulatorio
5 = Hospitalaria
6 = Emergencia
9 = Otros

17 Subtipo de Cobertura Cobertura ligada a la prestación C1. Contiene uno de los valores definidos por SUSALUD Si 4 139
Se consignará el diagnóstico principal y definitivo según CIE10 a C1. Contiene uno de los valores definidos por SUSALUD
18 Primer Diagnóstico (CIE10) Si 5 143
criterio del médico tratante.
C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores definidos por
Se consignará el segundo diagnóstico definitivo según CIE10 a criterio SUSALUD.
19 Segundo Diagnóstico (CIE10) No 5 148
del médico tratante. C2. De no haber un segundo diagnóstico deberá ir en blanco.

C1. Si consigna un valor, debiera coincidir con los valores definidos por
Se consignará el tercer diagnóstico definitivo según CIE10 a criterio del SUSALUD.
20 Tercer diagnóstico (CIE10) No 5 153
médico tratante. C2. De no haber un tercer diagnóstico deberá ir en blanco.

Fecha de primera prestación de salud o de ingreso hospitalario.

21 Fecha de Prestación C1. La fecha debe ser válida. Si 8 158
En formato:AAAAMMDD

Hora de la primera prestación de salud. En caso de hospitalización la

22 Hora de Inicio de la Prestación fecha de inicio debe ser la de internamiento. C1. La hora debe ser válida. Si 6 166
Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.)

DEL PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN

 TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

Posición
N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial
00: Profesional de la Salud sin colegiatura C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
01: Colegio Médico del Perú
02: Colegio Químico Farmacéutico del Perú
03: Colegio Odontológico del Perú
04: Colegio de Biólogos del Perú
05: Colegio de Obstetrices del Perú
06: Colegio de Enfermeros del Perú
Tipo del Profesional Responsable 07: Colegio de Trabajadores Sociales del Perú
23 Si 2 172
de la Prestación 08: Colegio de Psicólogos del Perú
09: Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú
10: Colegio de Nutricionistas del Perú
Se tomará como referencia la IEDS - Identificaciones Estándar de
Datos en Salud o su modificatoria.

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestación

Número de Colegiatura del
es diferente a '00', el campo no debe estar en blanco o nulo.
24 Profesional Responsable de la Número de colegiatura del profesional de la salud No 6 174
C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestación
Prestación
es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

1 = DNI C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Tipo de documento de identidad C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestación
2 = Carnet de extranjería
25 del Profesional Responsable de la es igual a 00', el campo deberá ir en blanco. Si 1 180
3 = Pasaporte
Prestación
4 = Documento de Identidad Extranjero

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8 caracteres y sean
caracteres que corresponden al rango numérico del [0 al 9].
Número del documento de C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este campo no
Número de documento de identidad del profesional responsable
26 identidad del profesional este en blanco. Si 15 181
señalado en el numeral precedente
responsable C3: El campo debe estar alineado a la derecha.
C4. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de la Prestación
es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

DEL PACIENTE QUE ES TRANSFERIDO A OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD

En el caso de que el asegurado ha sido transferida a otra entidad, para C1. Debe ser un RUC válido, en los casos en que no exista referencia a
27 RUC de Entidad de Referencia lo cual se consignará el RUC de la Entidad a donde se efectúa la otro establecimiento se deberá consignar el RUC del prestador o Si 11 196
transferencia de la prestación. IPRESS referido en el campo 1.
Fecha de transferencia del paciente a otra IPRESS. C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la entidad
Formato: AAAAMMDD de referencia, deberá consignarse la fecha de transferencia del
28 Fecha de la Transferencia paciente. No 8 207
C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad de
referencia, deberá consignarse en blanco.

C1. Si el RUC del prestador o IPRESS es diferente al RUC de la entidad

Hora de la referencia. de referencia, deberá consignarse una hora válida.
29 Hora de transferencia No 6 215
Formato HHMMSS (donde HH es de 00 hasta 23.) C2. Si el RUC del prestador o IPRESS es igual al RUC de la entidad de
referencia, deberá consignarse en blanco.

PRESTACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN, NECESARIO CUANDO EL CÓDIGO DEL TIPO DE PRESTACIÓN SEA HOSPITLARIA (H)
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
C = Hospitalización Clínica, no se efectúa procedimiento quirúrgico. C2. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se validará: que
30 Tipo de Hospitalización Q = Hospitalización Quirúrgica, se efectúa un procedimiento quirúrgico el campo contenga valor "C" o "Q". No 1 221
o de naturaleza obstétrica (cesáreas). C3. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 5=Hospitalaria se
validará: que el campo esté en blanco.

C1. Si es una prestación hospitalaria, la fecha debe ser mayor o igual a

Fecha en la que el paciente es admitido en hospitalización. la fecha de inicio de la prestación.
31 Fecha Ingreso Hospitalario No 8 222
Expresada en formato AAAAMMDD. C2. Si es una prestación no hospitalaria, el campo deberá consignarse
en blanco.

C1. Si es una prestación hospitalaria, la fecha debe ser mayor o igual a

Fecha en la que el paciente egresa de hospitalización. la fecha de ingreso hospitalario.
32 Fecha de Egreso Hospitalario No 8 230
Expresada en formato AAAAMMDD. C2. Si es una prestación no hospitalaria, el campo deberá consignarse
en blanco.

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos.

01 = Alta Médica C2. En caso que el campo Tipo de Cobertura es diferente a Hospitalario
02 = Alta Voluntaria el campo debe estar en blanco.
03 = Transferencia a otro establecimiento de IAFAS
33 Tipo de Egreso Hospitalario 04 = Transferencia a ESSALUD No 2 238
05 = Fuga o Abandono
06 = Defunción (fecha de defunción)
07 = Egreso de facturación (Sigue hospitalizado)

C1. En el caso que tipo de cobertura es 5=Hospitalaria se validará: que

Días de estancia facturable, en algunos casos puede ser diferente de el campo contiene caracteres que corresponden al rango numérico del
34 Días de Estancia Facturable lo consignado como la diferencia entre el Ingreso y el Egreso [0 al 9]. No 3 240
Hospitalario. C2. En el caso que tipo de cobertura es diferente de 5=Hospitalaria se
validará: que el campo esté en blanco.

ESTRUCTURA DEL GASTO PRESENTADO POR LA IPRESS

Gasto cubierto por Honorarios y procedimientos (médicos o C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
quirúrgicos), sin IGV.En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Gasto por Honorarios y C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
35 03, El monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 243
procedimientos sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (1).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto por gasto odontológico, sin IGV.En formato: C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Gasto por Procedimientos C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
36 03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 255
Odontológicos sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (2).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto por Servicios de Clínica (Hotelería, servicios clínicos y C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
tópicos) sin IGV. En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Gasto presentado por Hotelería, C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
37 03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 267
Servicio Clínico y Tópico sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (3).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto por exámenes auxiliares de laboratorio, sin IGV. En C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Gasto por Exámenes auxiliares de C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
38 03, Eel monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 279
laboratorio sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (4).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'
 TABLA 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5]

Posición
N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
Inicial
Gasto cubierto por exámenes auxiliares por imágenes, sin IGV. En C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Gasto por Exámenes auxiliares C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
39 03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 291
por imágenes sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (5).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto por Medicamentos, insumos y otros no farmacológicos C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
y material médico no incluido en gastos por procedimientos sin IGV. corresponder, se consignará '0.00'.
En formato: 999999999.99 C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
03., el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los productos de
farmacia más los procedimientos o servicios agrupados contablemente
Gasto por Farmacia e insumos sin por el presente grupo (6), excepto aquellos procedimientos o servicios
40 Si 12 2 303
IGV con el valor "Si" en el campo "Detalle Validacion": Tabla T4 ∑(Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Producto Exento
de IGV = 'A' + T3 ∑(Montos Presentados - Montos No Cubiertos)
cuando el campo Servicio Exento de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto en protesis sin IGV. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
41 Gasto en protesis sin IGV 03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 315
agrupados contablemente por el presente grupo (7).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Gasto cubierto por Medicamentos exonerados de IGV. C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
En formato: '999999999.99' corresponder se consignará '0.00'.
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
Gasto en productos, servicios o 03, Eel monto debe ser igual a la sumatoria de todos los productos de
42 medicamentos exonerados de farmacia más los procedimientos o servicios exentos de IGV de todos Si 12 2 327
IGV los grupos contables.Tabla T4 ∑ (Montos Presentados - Montos No
Cubiertos) cuando el campo Producto Exento de IGV = 'D' + T3
(∑(Montos Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo
Servicio Exento de Impuestos = 'D'

Otros Gastos por prestaciones de salud distintas a las señaladas sin C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
IGV, tales como protesis, etc. corresponder se consignará '0.00'.
En formato: 999999999.99 C2. El campo debe estar alineado a la derecha.
Otros gastos por prestaciones de C3. Si el campo 12 [Mecanismo de Pago] de la Tabla 1 es diferente a
43 03, el monto debe ser igual a la sumatoria de todos los servicios Si 12 2 339
salud sin IGV
agrupados contablemente por el presente grupo (9).Tabla T3 ∑ (Montos
Presentados - Montos No Cubiertos) cuando el campo Servicio Exento
de Impuestos = 'A'

Copago Fijo afecto a IGV sin IGV cobrado por la IPRESS C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
44 Copago Fijo afecto a IGV sin IGV En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'. Si 12 2 351
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Copago Fijo exonerado de IGV cobrado por la IPRESS C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
45 Copago Fijo exonerado de IGV En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'. Si 12 2 363
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Copago Variabe afecto a IGV sin IGV cobrado por la IPRESS C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
Copago Variable afecto a IGV sin En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
46 Si 12 2 375
IGV C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Copago Variabe exonerado de IGV cobrado por la IPRESS C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De no
Copago Variable exonerado de En formato: 999999999.99 corresponder se consignará '0.00'.
47 Si 12 2 387
IGV C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Total de Gastos Cubiertos sin IGV C1. Es un valor numérico con 2 decimales, igual a la Suma de los
48 Total de Gastos Cubiertos sin IGV En formato: 999999999.99 campos 35+36+37+38+39+40+41+42+43. Si 12 2 399
C2. El campo debe estar alineado a la derecha.

Longitud de la tabla: 410

NOTA:
a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.
b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.
 TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal

1 RUC del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT C1. Debe ser un RUC válido. Si 11

Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según
2 Código IPRESS Si 8
SUSALUD. el RENIPRESS.

3 Tipo Documento de Pago
4 Número de Documento de Pago
01. Factura.
02. Recibo por honorarios.
03. Boleta de venta.
04. Liquidación de compra.
05. Boleto de aviación comercial para transporte de pasajeros.
09. Ticket o cinta emitido por máquina registradora
99. Otros documentos autorizados por la SUNAT
Número del Documento de Pago emitido para facturar
En formato: XXXX99999999 (serienúmero).
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Si 2
C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los
primeros cuatro caracteres correspondientes a la serie
podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).
C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la
serie corresponda a tres caracteres, se deberá completar el
Si 12
cuarto carácter con el cero (Ejem: 000100021452).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al

rango numérico del [0 al 9].
El número debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad de C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad
5 Correlativo de la prestación Si 5
prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1 de prestaciones de salud del documento facturador de la
tabla 1.

DEL CORRELATIVO PARA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO

Correlativo del Servicios o Correlativo de los servicios de la prestación. El correlativo debe ser C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al
6 rango numérico del [0 al 9]. Si 4
Procedimiento de la Prestación por prestación
DE LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO O PROCEDIMIENTO
02. De acuerdo a la IEDS: Identificaciones Estándar de Datos en C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
Tipo Clasificación de
7 Salud (CPT) Si 2
Procedimiento y/o Servicio
03. Otra clasificación según catálogo de la IPRESS
Código de Clasificación de Código de Clasificación de acuerdo con el tipo de nomenclador o C1. Debe corresponder a un código del Tipo de Clasificación
8 Si 10
Procedimiento y/o Servicio catálogo usado. de Procedimiento y/o Servicio

9 Descripción del Servicio Descripción del Servicio C1. El campo no debe estar en blanco o nulo. Si 70

Fecha del procedimiento o
10
servicio complementario
DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL QUE BRINDA EL SERVICIO O PROCEDIMIENTO
Tipo del Profesional Responsable
11
de la Prestación
Fecha en la que se realizó el primer procedimiento o servicio C1. La fecha debe ser válida.
Si 8
complementario expresada en formato AAAAMMDD
00: Profesional de la Salud sin colegiatura C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
01: Colegio Médico del Perú
02: Colegio Químico Farmacéutico del Perú
03: Colegio Odontológico del Perú
04: Colegio de Biólogos del Perú
05: Colegio de Obstetrices del Perú
06: Colegio de Enfermeros del Perú
07: Colegio de Trabajadores Sociales del Perú Si 2
08: Colegio de Psicólogos del Perú
09: Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú
10: Colegio de Nutricionistas del Perú
Se tomará como referencia la IEDS - Identificaciones Estándar de
Datos en Salud o su modificatoria.

C1. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de

Número de Colegiatura del la Prestación es diferente a '00', el campo no debe estar en
12 Profesional Responsable de la Número de colegiatura del profesional de la salud blanco o nulo. No 6
Prestación C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de
la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

1 = DNI C1. Solo debe contener uno de los valores definidos

Tipo de documento de identidad C2. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de
2 = Carnet de extranjería
13 del Profesional Responsable de la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco. Si 1
3 = Pasaporte
la Prestación
4 = Documento de Identidad Extranjero

C1. Para el caso del DNI, se validará que contenga 8

caracteres y sean caracteres que corresponden al rango
numérico del [0 al 9].
Número del documento de
Número de documento de identidad del profesional responsable C2. Para otros casos diferentes al DNI, se validará que este
14 identidad del profesional Si 15
señalado en el numeral precedente campo no este en blanco.
responsable
C3: El campo debe estar alineado a la derecha.
C4. En el caso que el Tipo del Profesional Responsable de
la Prestación es igual a '00', el campo deberá ir en blanco.

CANTIDAD Y MONTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Número de veces que se brindó Número de veces que se brindó el mismo procedimiento o servicio
C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al
15 el procedimiento o servicio complementario como parte de una prestación. Si 5
rango numérico del [0 al 9].
complementario En formato: '99999'
C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
Corresponde al precio por procedimiento o servicio complementario. no corresponder se consignará '0.00'.
16 Monto unitario sin impuestos (*) Dicho monto no incluirá impuestos. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. Si 12 2
En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De

Copago variable por Corresponde al Copago variable del procedimiento o servicio no corresponder se consignará '0.00'.
17 procedimiento o servicio complementario. Dicho monto no incluirá el IGV. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. Si 12 2
complementario (*) En formato: '999999999.99'

C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De

Copago fijo por procedimiento o
18
servicio complementario (*)
Corresponde al Copago fijo del procedimiento o servicio no corresponder se consignará '0.00'.
complementario. Dicho monto no incluirá el IGV. C2: El campo debe estar alineado a la derecha. Si 12 2
En formato: '999999999.99'

CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]
N° Nombre del Campo
Monto Presentado de (los)
19 procedimiento(s) o servicio(s)
complementario(s) (*)
Monto No Cubierto de (los)
20 procedimiento(s) o servicio(s)
complementario(s) (*)
TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
Descripción y formato
Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o
servicio(s) complentario(s) presentado(s) por la IAFAS. Debe ser
obtenido sin restar los Copagos ni descuentos.
Corresponderá a la multiplicación de los campos "Número de Veces
que se brindó el procedimiento" por "Monto Unitario sin impuestos"
En formato: '999999999.99'
Corresponde al monto sin impuestos de (los) procedimiento(s) o
servicio(s) complentario(s) y no cubierto(s) por la IAFAS.
En formato: '999999999.99'
Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal
C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
no corresponder se consignará '0.00'.
C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
C3. El margen de tolerancia para la validez del dato es de
+/- 0.25, respecto a la multiplicación de los campos 'Número
de Veces que se brindó el procedimiento o servicio
complementario' y 'Monto Unitario sin Impuestos'.
La tolerancia será acumulativa por todos los servicios (T3) y Si 12 2
productos de farmacia (T4) de la prestación,
correspondientes al campo "Correlativo de la Prestación" y
esta no deberá sobrepasar el margen de +/-0.25
C1. Debe consignar un valor numérico con 2 decimales. De
no corresponder se consignará '0.00'. Si 12 2
C2: El campo debe estar alineado a la derecha.
 TABLA 3: DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal

DEL DIAGNÓSTICO ASOCIADO

C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer
Diagnóstico Asociado al Procedimiento o Servicio Complementario. diagnóstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la prestación.
21 Diagnóstico Asociado Si 5
De no tenerse se consignará el diagnóstico principal o en blanco.

SERVICIO EXENTO DE IMPUESTOS

22 Servicio Exento de Impuestos Indicador de exoneración en el cobro de impuestos El campo debe contener valores 'A' o 'D'.
A. Servicio No exonerado de Impuesto Si 1
D. Servicio Exonerado de Impuesto

RUBRO DEL SERVICIO

23 Código Rubro 01 Hotelería (cuarto y alimentación) C1. Solo debe contener uno de los valores definidos.
02 Consultas/Honorarios
03 Servicios Clínicos
04 Laboratorio
05 Farmacia/Insumos
06 Rayos X
07 Tratamientos Especiales
08 Ayudantes - instrumentistas
09 Cirujano
10 Examenes auxiliares y/o especiales (imágenes) Si 2
11 Anestecistas
12 Tratamiento paliativo y terapia del dolor
13 Procedimientos odontologicos
14 Prótesis
15 Otros

Longitud de la tabla:

NOTA:
a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.
b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.
ROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
mación, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

Posición
Inicial

12

20

22

34

39

43

45

55

125

133

135

141

142

157

162

174

186
ROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
mación, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

Posición
Inicial

198

210
ROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA PRESTACIÓN
mación, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

Posición
Inicial

222

227

228

229

dor de miles. Debe estar alineado a la derecha.

 TABLA 4: DETALLE DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6]

N° Nombre del Campo Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posición Inicial

C1. Debe ser un RUC válido.

1 RUC del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT Si 11 1

C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el

2 Código IPRESS
3 Tipo Documento de Pago
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por SUSALUD. Si 8 12
RENIPRESS.
01. Factura. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
02. Recibo por honorarios.
03. Boleta de venta.
04. Liquidación de compra. Si 2 20
05. Boleto de aviación comercial para transporte de pasajeros.
09. Ticket o cinta emitido por máquina registradora
99. Otros documentos autorizados por la SUNAT

C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros

cuatro caracteres correspondientes a la serie podrán ser
alfanuméricos (Ejem: F00200025654).
Número de Documento de Número del Documento de Pago emitido para facturar C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie
4 corresponda a tres caracteres, se deberá completar el cuarto carácter Si 12 22
Pago En formato: XXXX99999999 (serienúmero).
con el cero (Ejem: 000100021452).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango

El número debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad de numérico del [0 al 9].
5 Correlativo de la prestación C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de Si 5 34
prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1
prestaciones de salud del documento facturador de la tabla 1.

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN

Correlativo de los Productos Correlativo de los Productos de Farmacia de la Atención. El Correlativo C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango
6 Si 4 39
de Farmacia de la atención debe ser por prestación numérico del [0 al 9].

DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE FARMACIA

C: Medicamento para el cual se utiliza el catálogo del CUM.
R: Medicamento con receta magistral.
I: Insumo, material médico o prótesis según listado de SUSALUD
O: Otros productos de farmacias no considerados fármacos, insumos,
Catálogo de Producto de
7 materiales médicos ni prótesis.
Farmacia
S: Medicamento para el cual se utiliza el catálogo SISMED de DIGEMID
E: Medicamento para el cual se utiliza el código EAN13
D: Medicamento para el cual se utiliza el código del observatorio de
medicamentos DIGEMID
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
C2. Si Campo 7 = C Entonces Campo 8 = Código CUM
Si Campo 7 = R Entonces Campo 8 = 'XXXXXXXXXXXXXXX' y
Campo 9 = R
Si Campo 7 = I Entonces Campo 8 = Código de Insumos y
Materiales Médicos y Campo 9 = I
Si Campo 7 = O Entonces Campo 8 = 'XXXXXXXXXXXXXXX' y
Si 1 43
Campo 9 = O
Si Campo 7 = S Entonces Campo 8 = Código SISMED
Si Campo 7 = E Entonces Campo 8 = Código EAN13
Si Campo 7 = D Entonces Campo 8 = 'XXXXXXXXXXXXXXX' y
Campo 9 = Código de observatorio de medicamentos de DIGEMID.

C1. El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado

Código de Producto según el catálogo de producto de farmacia en las tablas de códigos de productos de farmacia.
8 Código de Producto Farmacia C2. Si el Tipo de Producto de Farmacia es "D", "R" o "O" el campo Si 15 44
seleccionado en el campo "Catálogo de Producto de Farmacia".
deberá ser 'XXXXXXXXXXXXXXX'.

C1. El valor en el campo debe corresponder a algún valor consignado

en el catálogo del observatorio de DIGEMID.
C2. En el caso de medicamentos de receta magistral consignará "R".
C3. En el caso de Insumo, material médico o prótesis según listado
de SUSALUD se consignará "I",
Código de producto del
Código de producto del observatorio de medicamentos de la DIGEMID C4. En el caso de otros productos de farmacias no considerados
9 observatorio de Si 6 59
como fármacos, insumos, materiales médicos, prótesis se consignará
medicamentos de la DIGEMID
"O".
C5. Si no se cuenta con el Código del observatorio de medicamentos
de la DIGEMID se debe registrar 'XXXXXX'.
C6. Será un valor valido 'XXXXXX' si Campo 8 es diferente de
'XXXXXXXXXXXXXXX' y el campo 7 es distinto de 'D'.

DEL EXPENDIO DEL PRODUCTO DE FARMACIA

Fecha de Dispensación de Fecha en la que se realizó la Dispensación.
10 C1. La fecha debe ser válida. Si 8 65
Farmacia Formato AAAAMMDD
C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango
Cantidad de Venta del Número de unidades de producto dispensadas o consumidas en función del numérico del [0 al 9].
11 Si 7 2 73
Producto Producto de Farmacia reportado, sea este producto cubierto o no cubierto. C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango

Corresponde al precio por unidad del producto de farmacia. Dicho monto
Monto Unitario sin Impuesto numérico del [0 al 9].
12 no incluirá el IGV. Si 12 2 80
(*) C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
Formato: '999999999.99'
C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango

Corresponde al Copago del producto de Farmacia por la cantidad vendida
Copago del Producto de numérico del [0 al 9].
13 del producto dispensado o consumido, de corresponder. Si 12 2 92
Farmacia (*) C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
Formato: '999999999.99'
C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango

numérico del [0 al 9].
C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
Corresponde al monto presentado(s) de (los) producto(s) de farmacia
C3. El campo debe estar alineado a la derecha.
reportado(s) por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni
Monto(s) Presentado(s) de C4. El margen de tolerancia para la validez del dato es de +/- 0.25,
descuentos.
14 (los) Producto(s) de Farmacia respecto a la multiplicación de los campos 'Cantidad de Venta del Si 12 2 104
Corresponderá a la multiplicación de los campos 'Cantidad de Venta del
(*) Producto' y 'Monto Unitario sin Impuesto'.
Producto' y 'Monto Unitario sin Impuesto'.
La tolerancia será acumulativa por todos los servicios (T3) y productos
Formato: '999999999.99'
de farmacia (T4) de la prestación correspondientes al campo
"Correlativo de la Prestación" y esta no deberá sobrepasar el margen
de +/-0.25

Corresponde al monto de (los) producto(s) de farmacia reportado(s) y no C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango
Monto(s) No Cubierto(s) de
cubiertos por la IAFAS. Debe ser obtenido sin restar los Copagos ni numérico del [0 al 9].
15 (los) Producto(s) de Farmacia Si 12 2 116
descuentos. C2. De no corresponder se consignará '0.00'.
(*)
Formato: '999999999.99' C3. El campo debe estar alineado a la derecha.

DEL DIAGNÓSTICO ASOCIADO AL PRODUCTO DE FARMACIA

C1. De corresponder puede ser el primer, segundo o tercer
Diagnóstico Asociado al Diagnóstico asociado a cada producto de farmacia reportado. diagnóstico (CIE10) de la tabla 2, asociados a la prestación.
16 Si 5 128
Producto de Farmacia De no tenerse se consignará el diagnóstico principal.

DEL PRODUCTO DE FARMACIA EXENTO DE IMPUESTOS

Indicador de exoneración en el cobro de impuestos
17 Productos Exento de IGV A. Producto No exonerado de Impuesto El campo debe contener valores 'A' o 'D'. Si 1 133
D. Producto Exonerado de Impuesto

Se consiga la guía de la farmacia con la cual fue expendido el/los

18 Guía de farmacia C1. De no corresponder se consignará 'XXXXXXXXXXXX' Si 12 134
medicamentos

Longitud de la tabla: 145

NOTA:
a) Los montos decimales deberán consignarse con punto decimal, no con coma. No hay separador de miles. Debe estar alineado a la derecha.
b) Todos los campos de moneda no soportarán montos negativos.

N° Nombre del Campo
1 RUC del prestador o IPRESS Ruc de la IPRESS asignado por SUNAT
2 Código IPRESS
3 Tipo Documento de Pago
Número de Documento de
4 000100021452).
Pago
5 Correlativo de la prestación
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN
Correlativo de los Servicios
6 Correlativo de los Servicios Odontológicos de la Atención.
Odontológicos
DE LAS PIEZAS TRATADAS
7 Código de Pieza Dentaria
8 Superficie Dentaria Mesial
9 Superficie Dentaria Lingual
10 Superficie Dentaria Distal
11 Superficie Dentaria Vestibular
12 Superficie Dentaria Oclusal
Superficie Dentaria Toda la
13
Pieza
14 Superficie Dentaria Palatina
15 Superficie Dentaria Cervical
16 Superficie Dentaria Incisal
TABLA 5: DETALLE DEL SERVICIO ODONTOLÓGICO
CAMPO CLAVE (hace único el registro en un envío de información, no puede haber registros repetidos en un mismo envío) : [1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7]
Descripción y formato Criterios de consistencia básicas a ser consideradas Obligatorio Longitud Decimal Posición Inicial
C1. Debe ser un RUC válido.
Si 11 1
Código único del Registro Nacional de IPRESS asignado por
C1. Solo debe contener uno de los valores definidos según el RENIPRESS. Si 8 12
SUSALUD.
01. Factura. C1. Solo debe contener uno de los valores definidos
02. Recibo por honorarios.
03. Boleta de venta.
04. Liquidación de compra. Si 2 20
05. Boleto de aviación comercial para transporte de pasajeros.
09. Ticket o cinta emitido por máquina registradora
99. Otros documentos autorizados por la SUNAT
C1: En caso el documento de pago sea electrónico, los primeros cuatro caracteres
correspondientes a la serie podrán ser alfanuméricos (Ejem: F00200025654).
C2: En caso el documento de pago NO sea electrónico y la serie corresponda a
Número del Documento de Pago emitido para facturar tres caracteres, se deberá completar el cuarto carácter con el cero (Ejem:
Si 12 22
En formato: XXXX99999999 (serienúmero).
C3. El número contiene caracteres entre [0 al 9].
C1. El campo debe contener caracteres que corresponden al rango numérico del
El número debe estar en concordancia con el campo 11 (Cantidad [0 al 9].
C2. El correlativo debe ser menor o igual al campo Cantidad de prestaciones de Si 5 34
de prestaciones de salud del documento facturador) de la tabla 1
salud del documento facturador de la tabla 1.
C1. El campo no debe estar en blanco o nulo.
Si 4 39
C1. El campo debe contener valores que corresponden a la Tabla de
Según Odontograma Oficial aprobado por el Colegio Odontológico Odontograma Oficial consignado por el Colegio Odontológico del Perú.
del Perú según Resolución N° 035.97.COP. Aprobado en sesión
Extraordinaria del Consejo Nacional Marzo 1999 (Adaptados del
Código Uniformizado de la Asociación Dental Americana). Si 2 43
Aplicable solo en el caso de que el tipo de clasificación de Gasto
sea un gasto odontológico.
Si se ha efectuado curación en la superficie Mesial se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 45
'1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Lingual se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 46
'1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Distal se consignará '1', C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 47
de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Vestivular se C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 48
consignará '1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Oclusal se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 49
'1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en toda la pieza se consignará '1', de lo C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 50
contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Palatina se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 51
'1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Cervical se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 52
'1', de lo contrario se consignará '0'
Si se ha efectuado curación en la superficie Incisal se consignará C1. El campo debe contener solo valores binarios
Si 1 53
'1', de lo contrario se consignará '0'
Longitud de la tabla: 53