Lampiran I : Ketidaksesuaian Audit Internal Semester I

NO. UNIT Ketidaksesuaian

1. POLI GIGI Tidak terdapat kejelasan pendelegasian wewenang secara tertulis (
Apabila petugas tidak sesuai kewenangan )
Tidak tersedia tempat yang memadai umtuk melakukan kajian awal
pasien secara paripurna
Belum ada jaminan kualitas terhadap peralatan di tempat ( belum
ada menitoring sterilisasi )
Belum ada pemantauan monitoring pasien selama dan setelah
pembedah
Belum ada revew dan revisi dokumen
Terdapat buku monitoring tetapi tidak dilaksanakan pencatatan
Terdapat indikator mutu tetapi tidak di monitoring
2. UNIT KIA Tidak dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
upaya KIA
Tidak tercapaianya indikator kinerja untuk balita dan KB
Pada pemeriksaan Ibu hamil petugas tidak mencuci tangan
Tidak ada review dan revisi dokumen
Tidak tersedia buku monitoring
Tidak ada monitoring indikator mutu
3. UNIT FARMASI Tidak terdapat indikator pelaporan efek samping obat
Belum ada dokumentasi efek samping obat dalam rekam medis
Belum ada review dan revisi dokumen
Tidak mengisi / mencatat buku monitoring ruangan
Tidak ada monitoring mutu
4. LOKET PENDAFTARAN Tidak Semua Petugas diloket pendaftaran terlatih
Tidak terdapat kriteria petugas
Belum ada review dan revisi dokumen
Tidak ada monitoring indikator mutu
Tidak ada buku monitoring ruangan
5. POLI UMUM Proses Kajian tidak dilakukan oleh tenaga yang kompoten
Tidak tesedia tim kesehatan antar profesi yang profesional untuk
melakukan kajian jika dilakukan penugasan secara tim
Tidak terdapat kejelasan pendelegasian wewenang secara tertulis (
apabila petugas tidak sesuai kewenangannya )
Tidak tersedianya peralatan yang lengkap untuk melakukan kajian
awal secara paripurna
Tidak ada jaminan kualitas terhadap peralatan
Dokumen tidak lengkap dan belum dilakukan review dan revisi
sesuai keperluan
Tidak ada buku monitoring
Tidak ada monitiring Indikator Mutu
6. POLI PROLANIS Belum ada upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Beluma ada review dan revisi dokumen yang ada revew SOP
Tidak terdapat buku monitoring ruangan
Tidak dilakukan monitoring indikator mutu
7. UGD Informed Consent tidak didokumetasikan dan tidak di evaluasi
Tidak ada komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi
tujuan rujukan untuk memastikan persiapan fasilitas tersebut untuk
menerima rujukan
Petugas belum kompeten yang berugas monitor proses rujukan
Belum ada review dan revisi dokumen
Tidak ada monitoring indikator mutu
8. REKAM MEDIS Tidak terdapat kejelasan distribusi rekam medis mulai dari loket
pendaftaran sampai ke unit terkait dan kembali ke penyimpanan
family folder
9. INVENTARIS BARANG Tidak ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan PKM
 Belum ada program kerja kebersihan lingkungan PKM
Belum ada program kerja perawatan kendaraan baik roda dua
maupun roda empat
Belum pernah dilakukan review dan revisi dokumen
Tidak tersedia buku monitoring dan tidak dilaksanakan pencatatan
di buku monitoring
Tidak ada indikator mutu di monitoring
Belum ada pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai
dengan program kerja
10. UNIT SURVEILANS Belum ada review dan revisi dokumen sesuai keperluan
Tidak ada buku monitoring
Indikator Mutu belum dimonitoring
11. PERKESMAS Tenaga yang bertugas belum ada sertifikat pelatihan khusus
Dokumen belum lengkap
Belum ada review dan revisi sesuai dokumen sesuai keperluan
Tidak ada buku monotoring
Indikator mutu belum di monitoring