MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUDUS

SMK MUHAMMADIYAH KUDUS
Alamat : Jl. Kudus-Jepara Km.3, Prambatan Lor, Kaliwungu, Kudus 59361
Telp.(0291) 441992, Fax.(0291)4248191, Email: smkmuh_kudus@yahoo.com
Website: http://www.smkmuhkudus.net

LEMBAR PENGAMATAN

Unit Kerja : WMM Tgl. : 7 Jan 2017

Auditee : …………….. Hal. : 1 dari 1

DATA YANG STATUS

No. DOKUMEN HASIL PENGAMATAN
DILIHAT TEMUAN

1. P O S WMM Audit Internal dan Hasil Audit Tahun lalu  ada

Eksternal Sudah ada dokumen tindak Ok
lanjut dari hasil audit SAI
terakhir th. 2016.

Rapat Koordinasi SMM ISO9001

Tinjauan Manajemen dilakukan, tapi kurng konsisten,
waktu tidak mesti sebulan N C.
sekali, kadangkala saja.
RTM sebelumnya  dokumen
ada
Undangan, Daftar Hadir,
Notulen, tidak dikumpulkan /
didokumentasikan dengan baik,
beberapa rapat tidak ada Ok
undangan dan notulen, adanya
daftar hadir aja.

Sasaran Mutu Masing-masing

unit kerja ada, namun laporan NC
bulanan evaluasi dan analisa
2. Sasaran Mutu Sasaran Mutu UK serta ketercapaian, tidak semua
UK mengumpulkan.

N C.

Non Conformity ( NC ) : KTS(Ketidaksesuaian)

Area of Consent : Remark (Perlu dipertimbangkan / diperhatikan)
Opportunity for improvement : Saran-saran

Kudus, Januari 2017

Auditor Internal

…………………………