RENCANA PROGRAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS LAWAWOI

TAHUN 2019

I. Latar Belakang
Mutu Pelayanan di FKTP selalu menjadi hal yang diprioritaskan, oleh karena dengan baiknya
mutu pelayanan maka output yang dihasilkan juga akan berkualitas sehingga memperoleh
feedback yang baik dari semua pengguna layanan. Sejalan dengan hal tersebut maka pihak
Puskesmas Lawawoi senantiasa melakukan upaya perbaikan melalui berbagai assessment
seperti melakukan audit internal, bimtek, menganalisa dan melakukan tindak lanjut terhadap
capaian kinerja, lokmin bulanan dan RTM. Upaya perbaikan juga dilakukan dengan
diadakannya penilaian oleh independen seperti lokmin tribulanan lintas sektoral, audit
eksternal dll.

Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan dalam suatu organisasi oleh
auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut untuk
kepentingan internal organisasi.

Dalam pelaksanaan audit internal akan dilakukan koordinasi antara semua unit yang ada di
Puskesmas

II. Tujuan Audit

Memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memantau
kesesuaian antara kondisi actual dengan regulasi maupun standar yang telah ditetapkan yang
meliputi Administrasi Manajemen, UKM dan UKP.

III. Lingkup Audit

1. Pelayanan UKM meliputi : KIA KB, Promkes, Kesling, Gizi, Perkesmas, P2 dan Upaya-
upaya Pengembangan.
2. Pelayanan UKP meliputi : Pendaftaran, Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Laboratorium,
Farmasi, Konseling, TB Klinis, MTBS, KIA, Rawat Inap, UGD, Kesling, Gizi Klinis
3. Administrasi manajemen meliputi : Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan
dan tata kelola asset.

IV. Objek Audit

1. Sumber Daya meliputi : kualitas dan kuantitas
2. Kepatuhan terhadap Standar Kerja
3. Hasil penilaian kinerja
4. Kesesuaian standar akreditasi

V. Jadual dan Alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metode Audit : Observasi, Wawancara, check list dan melihat dokumen dan rekaman yang
ada.

VII. Kriteria Audit

1. Standar sumber daya meliputi : SDM, sarana dan prasarana)
2. SPO yang prioritas
3. Hasil penilaian kinerja meliputi : SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden
keselamatan pasien dan sasaran keselamatan pasien
4. Standar Akreditasi

VIII. Instrumen Audit

1. Pedoman Observasi
2. Panduan Wawancara
3. Checklist
4. Instrumen Akreditasi
 TEMUAN AUDIT  KEJADIAN NYARIS CEDERA

Tanggal : 26 April 2019

Unit : Laboratorium
Auditor : Tim Audit
Audite : Laboran
Temuan :
Kronologis
- Hasil pemeriksaan trsombosit an. Rolan