STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN

YAYASAN BORNEO LESTARI BANJARBARU

2017
 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah hak asasi setiap umat manusia, oleh karena itu pada pasal 28H
Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) diamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sedangkan pada pasal 34 ayat
(2) dan ayat (3) dikatan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas
kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tujuan pembangunan kesehatan
adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya guna
terwujudnya Indonesia yang sehat dan produktif. Sebagai Negara yang sedang
 berkembang, sampai saat ini kita masih menghadapi banyak permasalahan kesehatan
masyarakat. Jaminan Kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh
 penduduk Indonesia dan menanggulangi permasalahan kesehatan tersebut pemerintah
telah berupaya mengembangkan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Seiring
dengan kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan sarana kesehatan yang
 bermutu guna menunjang produktivitas, maka kebutuhan akan layanan kesehatan
semakin meningkat.

Dalam rangka ikut serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Yayasan
Borneo Lestari mendirikan sarana pelayanan kesehatan berupa Klinik Pratama. Klinik
Pratama sebagai pelaksana pelayanan kesehatan tahap pertama (PPK 1) yang
dimanfaatkan sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan kesehatan primer yang
diberi nama Klinik Pratama Borneo Lestari. Selain sebagai penyelenggara pelayanan
kesehatan primer yang berfungsi sebagai wadah belajar mengajar bagi mahasiswa jurusan
Teknologi Laboratorium Medik dan Farmasi dilingkungan Yayasan Borneo Lestari,
klinik ini juga sebagai sarana kesejahteraan masyarakat umum.
1.2. TUJUAN
a. Sebagai wujud pengabdian pada masyarakat dengan ikut serta dalam usaha untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan melalui peningkatan kesehatan.
 b. Tersedianyan sarana atau tempat belajar dan mengajar mahasiswa/i jurusan
Teknologi Laboratorium Klinik dan Farmasi.
c. Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada
mahasiswa dan masyarakat umum.
d. Sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pelayanan prefentif dan kuratif
serta rehabilitatif serta mensukseskan Penyelenggaraan Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat
kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai sehingga seluruh masyarakat
Indonesia memperoleh manfaat jaminan perlindungan kesehatan guna memenuhi
kebutuhan dasarnya.

1.3. VISI DAN MISI

VISI

Menjadi Penyelenggara pelayanan kesehatan Prima, Profesional, Dedikasi tinggi,

Inovatif dan Terpercaya ”

MISI
1. Mengutamakan kepercayaan dan kepuasan pasien dengan memberikan pelayanan
kesehatan prima
2. Meningkatkan layanan kesehatan yang professional, bermutu, nyaman dan
terjangkau
3. Membantu pemerintah menjalankan program - program kesehatan dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Mengembangkan sistem kerjasama dengan pengguna layanan kesehatan lain dan
BPJS.
1.4 MOTO

Prima Dalam Pelayanan Santun Dalam Tindakan

1.5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam studi kelayakan pendirian Klinik Pratama Borne Lestari ini
adalah :
a. Identifikasi aspek pasar dan pemasaran dari Klinik Pratama Borneo Lestari.
 b. Identifikasi aspek teknis dan teknologi yang digunakan, lokasi dan layout layanan.
c. Identifikasi aspek manajeman dan organisasi seperti struktur organiasasi, proses
rekruitmen, sistem kompensasi dan pengembangan.
d. Identifikasi aspek hukum dan legalitas.
 BAB II

PROGRAM INDUK DAN PROGRAM FUNGSI

2.1. Program Induk

Klinik Pratama Borneo Lestari sebagai sarana pelaksana pela yanan kesehatan tingkat
I (PPK 1) yang berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kelurahan
Sungai Besar Banjarbaru dan sekitarnya.

2.2. Program Fungsi

Dalam melaksanakan program induk, Klinik Pratama Borneo Lestari melaksanakan

 program fungsi yaitu :

a. Pelayanan Medik Dasar

Meliputi aspek pencegahan primer, sekunder dan tersier yang dilaksanakan oleh
tenaga profesional kesehatan baik berupa tindakan kompleks maupun
sederhanasesuai dengan standar yang berlaku.
 b. Pelayanan Umum
Meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan umum atau non spesifik kepada
masyarakat yang ditangani oleh dokter umum. Jenis pelayanan yang dilaksanakan
adalah pelayanan medik dasar.
c. Pelayanan penunjang
Meliputi pelayanan farmasi dan logistik yaitu memyelenggarakan, koordinasi dan
 pengaturan serta pengawasan seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta bahan-
 bahan material lainnya.
d. Pelayanan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Sesuai dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi maka Klinik Pratama Borneo
Lestari melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 BAB III

DATA PENDUDUK KELURAHAN SUNGAI BESAR BANJARBARU

3.1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Jumlah penduduk di Kelurahan Sungai besar . Perbandingan

 penduduk dibagi berdasarkan :

1. Jenis Kelamin
2. Umur
3. Tingkat Pendidikan
 BAB IV

KONSEP PENDIRIAN KLINIK PRATAMA

4.1. Lokasi

 Nama : Klinik Pratama Borneo Lestari Banjarbaru

Alamat : Jl. Tauman No.3 RT.006/RW.02 Komplek Cahaya Ratu Elok

Sei.Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kotamadya Banjarbaru

4.2. Denah atau Peta Lokasi :

4.3. Struktur Organisasi

Penanggungjawab : Yayasan Borneo Lestari Banjarbaru

Ketua : xxxx

Sekretaris : xxxx

Bendahara : xxx

Kepala Bidang SDM : xxxx

Kepala Bidang Sarana & Prasarana : xxxxx

4.4. Studi Tata Letak

a. Bangunan
Bangunan Klinik Pratama Borneo Lestari Banjarbaru merupakan bangunan yang
 berdiri diatas sebidang tanah dengan luas 350 m 2 dengan sertifikat hak milik nomor
1305.
Bangunan tersebut terdiri dari :
1.Ruang Pendaftaran atau Ruang Tunggu 7.Ruang Rekam Medis/Arsip
2.Ruang Tindakan 8.Ruang Kepala
3.Ruang Konsultasi Dokter 9.Kamar mandi/Toilet
4.Ruang Apotik 10.Tempat Parkir
5.Ruang Laboratorium 11.Kasir
6.Ruang menyusui 12. Ruang Administrasi
Bangunan dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), penerangan, air bersih,
ventilasi yang mendukung, alat pemadam kebakaran, telepon dan tempat sampah.
b. Aksesibilitas dan Transportasi
Lokasi Klinik Pratama Borneo Lestari ini mempunyai aksesibilitas yang cukup
tinggi (mudah dijangkau), terletak di lokasi strategis perkotaan dan sekitar
komplek perumahan warga serta wilayah dengan kontruksi jalan lapisan aspal.
Akses masuk dapat ditempuh melalui berbagai jalur jalan sehingga semakin
memudahkan masyarakat dan mahasiswa/i untuk mencapai lokasi Klinik.
c. Fasilitas Pendukung
Fasilitas pendukung meliputi listrik, telepon, air besrih, pemadam kebakaran
sederhana dan tempat parkir. Dengan kekuatan daya listrik PLN terpasang
sekarang sebesar 1300 kemudian dinaikkan menjadi sebesar 3000   4000 KVA
 – 

diharapkan mampu untuk mendukung operasional layanan kepada pasien.

Ketersediaan fasilitas telepon beserta jaringan baik utuk keperluan intern maupun
sambungan ke luar gedung (lokal/interlokal) merupakan fasilitas yang akan
disediakan pada saat operasional berlangsung. Demikian juga dengan fasilitas lain
 seperti pemadam kebakaran, air bersih dan tempat parkir juga merupakan
kesatuan dengan keberadaan Klinik Pratama Borneo Lestari.

d. Pengelolaan Limbah
1. Limbah Cair
a. Pengelolaan limbah cair non medis seperti air limbah kamar mandi dan
lainnya akan ditampung dalam bak peresapan yang dialirkan melalui
saluran drainase menuju ke saluran luar.
 b. Pengelolaan limbah cair medis seperti limbah hasil kegiatan medis Klinik
akan dilakukan dengan bekerja sama
2. Limbah Padat
a. Limbah padat non medis ini secara umum berasal dari kloset dan sampah
domestik. Limbah padat dibuang kedalam bak penampungan yang tersedia
 berupa tempah sampah disetiap ruangan gedung yang setiap paginya akan
dibuang ke tempat pembuangan akhir sekitar lokasi Klinik Pratama
Borneo Lestari.
 b. Limbah padat medis ini merupakan limbah padat sisa dari kegiatan
 pelayanan medis di Klinik Pratama dan penanganannya akan disediakam
tempat khusus di ruang-ruang yang berhubungan langsung dengan
kegiatan pelayanan medis serta ruang-ruang lain yang memiliki akses
 penyimpanan bahan kimia obat dan Peralatan medis, selanjutnya
 pengolahan limbah dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga
 BAB V
STUDI ANALISA SWOT

Dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses Opportunities  dan

Threats) dapat dilihat sebagai berikut :

5.1. Strength (Kekuatan)

1. Jumlah mahasiswa/i yang berada dilingkungan instansi dibawah nauangan

Yayasan Borneo Lestari sebanyak kurang lebih 865 orang dan memiliki potensi
menjadi peserta BPJS yang dapat dicakup oleh Klinik Pratama Borneo Lestari .
2. Jumlah karyawan yang berada dilingkungan Yayasan Borneo Lestari sebanyak
kurang lebih 124 orang dan memiliki potensi menjadi peserta BPJS yang dapat
dicakup oleh Klinik Pratama Borneo Lestari.
3. Klinik Pratama Borneo Lestari berada didalam bangunan yang cukup nyaman
sehingga aman untuk beroperasi sebagai penyedia layanan kesehatan.
4. Adapun tenaga medis, paramedis dan apoteker lainnya yang diperlukan berasal
dari karyawan Yayasan Borneo Lestari sesuai bidang keahlian profesi.

5.2. Weakness (Kendala)

1. Ijin operasional Klinik Pratama Borneo Lestari masih dalam proses sehingga
 belum bisa beroperasi.
2. Ada beberapa sarana pelayanan kesehatan lain dilingkungan sekitar, sehingga
diperlukan promosi yang baik.
3. Kebutuhan SDM yang belum terpenuhi.

5.3. Opportunity (Peluang)

1. Dengan melihat kondisi lingkungan tempat berdirinya Klinik Pratama Borneo

Lestari yang berada disekitar pemukiman warga menjadi lokasi yang aman dan
cukup ramai sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.
2. Diharapkan dapat bekerjasama dengan beberapa perusahaan dilingkungan sekitar,
seperti BNI, Hotel Ratu elok, dll
5.4. Threat (Ancaman)

Apabila Klinik Pratama Borneo Lestari tidak beroperasional maka akan menjadi ancaman
yaitu tidak dilanjutkannya program pembangunan kesehatan demi meningkatkan derajat
kesehatan masyrakat serta tidak terpenuhinya standar pendidikan kesehatan yang
membutuhkan tempat atau wadah pelatihan pelayanan kesehatan dasar.
 BAB IV

RINCIAN BIAYA

6.1. Modal

Rencana Anggaran
No Uraian Satuan Biaya Sub Jumlah (Rp)
Vol Sat
(Rp)
Biaya Investasi
1 Biaya Sewa Ruko (Rp. xxxx,-
x Thn xxxx xxx
/thn)
Perizinan x pkt xxxx xxx
Pengecatan x pkt xxx xxx
Sarana/ Alat x pkt xxxx xxx
Obat-obatan Bahan Lab x pkt xxx xxx
Barang Elektronik x pkt xxx xxxx
JUMLAH Rp xxxxx

6.2. Biaya Pendapatan

Rencana Anggaran
No Uraian Sub Jumlah
Vol Sat Satuan Biaya

1 xxxx ok xxxx xxxx

xxxxx

2 xx org xxxx xxxx

xxxxxx
JUMLAH Rp xxxxx

6.3. Biaya Pengeluaran Rutin (1 Tahun)

Rencana Anggaran
No Uraian Sub Jumlah
Vol Sat Satuan Biaya
1 Gaji Pegawai Klinik
- Dokter Umum (Rp. xxx,- x 2
12 bln xxxx Rp xxxx
Orang = Rp. xxxx,-)
xxxx xxxx
12 bln
- Dokter Gigi
xxxx xxxx
12 bln
- Apoteker
xxxx xxxx
12 bln
- Bidan
xxxx xxxx
12 bln
- Perawat
 xxxx xxxx
12 bln
- Analis Kesehatan
xxxx xxxx
12 bln
- Asisten Apoteker
xxxx xxxx
12 bln
- OB
xxxx xxxx
xxx bln
- Managemen

2 Biaya Operasional Rutin

xxxx xxxx
12 bln
- Listrik

Biaya Pengeluaran Reagen dan

3
Tindakan
- Reagen + Biaya Tindakan xxxx xxxx
Berdarkan estimasi angka
12 bln
Kesakitan (Rp. xxxx,- x 130
Orang = Rp. xxxxx,-)
JUMLAH xxxx

6.4. Perkiraan rugi/laba (1 Tahun)

Rencana Anggaran
No Uraian Sub Jumlah
Vol Sat Satuan Biaya
1 Pemasukan
Pendapatan Kapitasi Perkepala xxx thn xxx Rp xxxx
2 Pengeluaran
- Pengeluaran Rutin 1 Tahun xxx thn xxx Rp xxxx
Laba/Tahun Rp xxxxx

6.5. Analisis break Event Point (BEP)

Asumsi Jumlah Peserta Xxxx orang
Pendapatan Kapitasi Per Kepala Rp. xxxxx
Ratio Pegawai yang sakit Xx %
Rasio Mahasiswa yang Sakit Xxx %
Biaya Berobat per mahasiswa per bulan Rp. xxxxx,-
Gaji petugas Kesehatan + Administrasi Rp. xxxxxx,-
Biaya Listrik Rp. xxxxxxx,-

Tabel Proyeksi Pendapatan dengan Pengeluaran Per Bulan

Rencana Anggaran
No Uraian Sub Jumlah
Vol Sat Satuan Biaya
 Pendapatan
Pendapatan Kapitasi Perkepala
xxx ok xxxx xxxx
1 (Rp. xxxx,-/org/bln)
Iuran Kesehatan Mahasiswa xxx pkt xxxx xxxx
(Rp.xxxx,-/bln/mhs)
2 Pengeluaran
Gaji petugas Kesehatan +
xxx bln xxxx xxxx
Administrasi
Biaya Listrik xxxx bln xxxx xxxx
Biaya Sewa Tempat xxxx xxxx
Biaya Obat Pegawai rasio
(xx%xxxx Pegawai = xxx xxx pkt xxxx xxxx
Orang)
Biaya Obat Mahasiswa rasio
xx% (xxx%xxxx Mhs = xx xxx pkt xxxx xxxx
Mhs)
Total Biaya Perbulan xxxx
Total Pendapatan Bersih Per Bulan xxxx

BEP berdasarkan proyeksi pendapatan dikurangi dengan pengeluaran masih t idak akan
rugi kecuali dengan peningkatan rasio angka kesakitan pada pegawai dan mahasiswa
sebesar xxxx % per bulan nya.

Rencana Anggaran
No Uraian Sub Jumlah
Vol Sat Satuan Biaya
Pendapatan
Pendapatan Kapitasi Perkepala (Rp.
xxxx ok xxxx xxxx
1 xxxxx,-/org/bln)

xxxx pkt xxxx xxxx

Kerjasama perusahaan
2 Pengeluaran
Gaji petugas Kesehatan +
xxxx bln xxxx xxxx
Administrasi
Biaya Listrik xxxx bln xxxx xxxx
Biaya Sewa Tempat xxxx xxxx xxxx
Biaya Obat Pegawai rasio (xxx%x
xxxx pkt xxxx xxxx
xxx Pegawai = xxx Orang)
Biaya Obat Mahasiswa rasio xxx%
xxxx pkt xxxx xxxx
(xxx%x xxxx Mhs = xxxx Mhs)
Total Biaya Perbulan xxx
Total Pendapatan Bersih Per Bulan xxxx
6.6. Return of Investment (ROI)

Laba Bersih xxxx

Investasi xxxx
ROI (Laba
xxxx
 bersih/Investasi)x100%

6.7. Pay Back Period (PBP)

Investasi xxxx
Laba Bersih xxxx
PBP xxxx = xxxx Tahun

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut di atas maka Klinik Pratama Borneo Lestari siap untuk
didirikan