No. :445/ADM.I.SOP/…../…/
Dokumen 2019
SOP No. Revisi :
Tgl. Terbit : ……/……/ 2019
Halaman : 1/3
Tidak
N Kegiatan Ya Tidak Berlak
o
u
1. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan mengumpulkan data dari
masing-masing pelaksana program dan
pelayanan?
2. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan melakukan pengolahan data?
3. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan membuat RUK puskesmas?
4. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan melaksanakan kegiatan
program dan pelayanan sesuai dengan RUK?
5. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan mencatat hasil kegiatan
program dan pelayanan?
6. Apakah Penanggung jawab Penanggung jawab program
dan penanggung jawab pelayanan program dan
penanggung jawab pelayanan melaporkan hasil
kegiatan pelayanan bulanan kepada kepala
puskesmas?
7. Apakah Kepala puskesmas menerima laporan dari
masing-masing program setiap bulan?
8. Apakah Kepala puskesmas menilai hasil kinerja program
dan pelayanan dari laporan bulanan?
9. Apakah Kepala puskesmas melakukan evaluasi
pelaksanaan kegiatan program dan pelayanan?
10. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan menerima hasil evaluasi dari
kepala puskesmas tentang kegiatan program?
11. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan menganalisis hasil evaluasi?
12. Apakah Kepala puskesmas menugaskan pemegang
program dan penanggung jawab pelayanan
untuk menindak lanjuti hasil penilaian kinerja
baik bulanan dan tiga bulanan?
13. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan membuat jadwal rencana
tindak lanjut dari hasil analisis?
14. Apakah Penanggung jawab program dan penanggung
jawab pelayanan menyampaikan jadwal RTL
kepada pelaksana kegiatan/program?
15. Apakah Pelaksana program dan pelaksana pelayanan
melaksanakan kegiatan program sesuai dengan
jadwal RTL?
16. Apakah Pelaksana program dan pelaksana pelayanan
melaporkan hasil kegiatan kepada penanggung
jawab program?
17. Apakah Penanggung jawab dan penanggung jawab
pelayanan merekap hasil pelaksanaan kegiatan?
18. Apakah Penanggung jawab dan penanggung jawab
pelayanan mendokumentasikan hasil tindak
lanjut?
CR : …………………………%.
Tobadak,……………………..
Pelaksana / Auditor
(……………………..)