NO NAMA DOKUMEN TUJUAN

1 PDM Pedoman penyusunan dokumen ADMEN,UKM,UKP,

dan akreditasi
2 PDM Pedoman manual mutu ADMEN BAB II DAN III

BAB 1
3 SK JENIS-JENIS PELAYANAN
4 SK MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN
MASYARAKAT
5 SOP MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN
MASYARAKAT
6 SOP KELUHAN DAN UMPAN BALIK DARI
MASYARAKAT
7 SK IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN
MASYARAKAT
8 SK PENETAPAN PETUGAS IDENTIFIKASI KEB
MASY
9 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MASYARAKAT
DAN TANGGAP MASY THD MUTU
PELAYANAN

10 SK PENILAIAN KINERJA
11 SK PENETAPAN TIM PENILAI KINERJA
12 PDM PENILAIAN KINERJA
13 PND PENTAHAPAN PENILAIAN KINERJA
14 PDM PENINGKATAN MUTU DAN PENINGKATAN
KINERJA
15 SOP PENILAIAN KINERJA
16 SK PENGUMPULAN DATA KINERJA
17 SK VISI DAN MISI PUSKESMAS
18 SK PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
19 SK PENETAPAN TIM PTP
20 PDM PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
21 SOP REVISI PERENCANAAN OPERASIONAL
22 SK MONITORING
23 SOP MONITORING,ANALISIS THD MONITORING
DAN TINDAK LANJUT
24 SK PENETAPAN INDIKATOR PRIORITAS UNTUK
MONITORING DAN MENILAI KINERJA

25 SK PEMBERIAN INFORMASI
26 SK AKSES MASYARAKAT
27 SK KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN PROG DAN
PELAYANAN
28 SOP KOORDINASI DAN INTEGRASI
PENYELENGGARAAN PROG DAN
PELAYANAN
29 SK PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR DAN
PENCATATAN KEGIATAN

30 SOP PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR DAN

PENCATATAN KEGIATAN

31 SK PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO

32 SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT MASALAH
SPESIFIK
33 SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT MASALAH
POTENSIAL
34 SK TERTIB ADMINISTRASI
35 SOP TERTIB ADMINISTRASI
36 SOP PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
PROGRAM

37 SOP PENYELENGGARAAN PELAYANAN

 BAB II

NO NAMA DOKUMEN TUJUAN

1 SK Persyaratan Kompetensi untuk tiap jenis

tenaga yang dibutuhkan
2 SK Struktur Organisasi Puskesmas

3 SK Tentang Penetapan penanggung jawab

program Puskesmas
4 SK tentang komunikasi koordinasi
5 SOP Komunikasi dan koordinasi
6 SK Persyaratan kompetensi Ka.Pus,Penanggung
jawab program dan pelaksana kegiatan

7 SK Tentang Pola ketenagaan

8 SK Tentang kewajiban mengikuti orientasi bagi
kepala puskesmas,penanggung jawab
program dan pelaksana kegiatan yang baru
9 SOP untuk mengikuti seminar,pendidikan dan
pelatihan
10 SK Tentang visi, misi,tujuan dan tata nilai
Puskesmas

11 SOP tentang Komunikasi visi,misi tujuan dan tata

nilai puskesmas
12 SK tentang peninjauan kembali tata nilai dan
tujuan puskesmas

13 SOP tentang peninjauan kembali tata nilai dan

tujuan puskesmas

14 SK tetang penilaiann kinerja yang mencerminkan

penilaian kesesuaian terhadap
visi,misi,tujuan,tata nilai puskesmas

15 SOP tetang penilaiann kinerja yang mencerminkan

penilaian kesesuaian terhadap
visi,misi,tujuan,tata nilai puskesmas
16 SK tentang pengarahan oleh puskesmas maupun
penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
17 SOP tentang pengarahan oleh puskesmas maupun
penanggung jawab program dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
18 SK Penilaian kinerja
19 SOP Penilaian kinerja
20 SK Pencatatan dan pelaporan
21 SOP Pencatatan dan pelaporan
22 SK Pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan maupun pelaksanaan program
puskesmas
23 SOP Pemberdayaan masyarakat dalam
perencanaan maupun pelaksanaan program
puskesmas
24 SK Komunikasi dengan sasaran program dan
masyarakat tentang penyelenggara program
dan kegiatan puskesmas
25 SOP Komunikasi dengan sasaran program dan
masyarakat tentang penyelenggara program
dan kegiatan puskesmas
26 SK instrumen tentang akuntabilitas penanggung
jawab program dan penanggung jawab
pelayanan
27 SOP instrumen tentang akuntabilitas penanggung
jawab program dan penanggung jawab
pelayanan
28 SK tentang Pedegelasian wewenang
29 SOP tentang pendegelasian wewenang

30 SK tentang umpan balik (pelaporaan) dari

pelaksana kepada pennggung jawab program
dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan
kinerja
31 SOP tentang umpan balik (pelaporaan) dari
pelaksana kepada pennggung jawab program
dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan
kinerja
32 SK Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

33 SK komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak

terkait
34 SOP komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait
35 SK evaluasi peran pihak terkait

36 SOP evaluasi peran pihak terkait

37 PDM Pedoman manual mutu

38 PDM Pedoman upaya puskesmas

39 SK pelaksanaan kegiatan upaya-upaya

40 SOP pelaksanaan kegiatan upaya-upaya

41 SK Pengendalian dokumen dan rekaman

42 PDM Pengendalian dokumen dan rekaman

43 SOP Pengendalian dokumen dan rekaman

44 PDM Pedoman Penyusunan Dokumen

45 SK Komunikasi internal

46 SOP Komunikasi internal

47 SK tentang kajian dampak negatif kegiatan

puskesmas terhadap lingkungan
48 SOP tentang kajian dampak negatif kegiatan
puskesmas terhadap lingkungan
49 SK Penerapan management resiko

50 PDM Pedoman management resiko

51 SK SK tentang Program pembinaan jaringan dan

Jejaring
52 SK SK Pengelola keuangan

53 PDM Pedoman penggunaan anggaran

54 SOP SOP audit penilaian kinerja pengelola

keuangan
55 SK SK Tanggung jawab pengelolaan Keuangan

56 SK SK pengelola keuangan

57 PDM Pedoman pengelolaan keuangan

58 SK Ketersediaan data dan informasi di
Puskesmas
59 SK SK Pengelola informasi dengan uraian tugas
dan tanggung jawab
60 SK SK tentang ketersediaan data dan informasi di
puskesmas
61 SK SK pengumpulan,penyimpanan dan retriveing
(pencarian kembali)data
62 SOP SOP pengumpulan,penyimpanan dan
retriveing (pencarian kembali)data
63 SK SK analisis data

64 SOP SOP analisis data

65 SK SK pelaporan dan distribusi informasi

66 SOP SOP pelaporan dan distribusi informasi

67 SK SK Hak dan kewajiban sasaran program dan

pasien pengguna pelayanan puskesmas

68 SOP Memenuhi hak dan kewajiban pengguna

69 SOP SOP Memenuhi hak dan kewajiban pengguna

70 SOP Peraturan internal

71 SOP Penyelenggara kontrak /perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga

72 SOP Penetapan pengelola kontrak kerja

73 SK SK indikator dan standar kinerja pada

dokumen terkait
74 SK SK Monitoring kinerja pihak ketiga

75 SOP SOP Monitoring kinerja pihak ketiga

76 SOP Pengelola barang

77 SOP Penanggung jawab kebersihan lingkungan

78 SOP Penanggung jawab kendaraan

 BAB III
NO NAMA DOKUMEN TUJUAN

1 PDM PEDOMAN MANUAL MUTU

SK KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS DAN

2 KESELAMATAN PASIEN
SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN
3

4 SK PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL

5 SOP AUDIT INTERNAL

SOP UNTUK MENDAPATKAN ASUPAN
6 PENGGUNA TENTANG KINERJA
PUSKESMAS
SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT
7 MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT
INTERNAL
8 SK INDIKATOR MUTU DAN KINERJA
9 SOP TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF

10 SK KAJI BANDING

11 SOP KAJI BANDING

 BAB IV
NO NAMA DOKUMEN TUJUAN
1 SK identifikasi kebutuhan dan harapan masy./
sasaran terhadap kegiatan UKM
2 SOP identifikasi kebutuhan dan harapan masy./
sasaran terhadap kegiatan UKM
3 SK Koordinasi dan komunikasi lintas program
dan lintas sektor
4 SOP Koordinasi dan komunikasi lintas program
dan lintas sektor
5 SK Pengaturan jika terjadi perubahan waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan
6 SOP Pengaturan jika terjadi perubahan waktu &
tempat pelaksanaan kegiatan
7 SK Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan
kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama
dg sasaran krgiatan UKM/Masyrkt
8 SOP Penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan
kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama
dg sasaran krgiatan UKM/Masyrkt
9 SK ttg penyusunan jadwal &tempat pelaksanaan
kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama
dg Linsek Program dan lintas sektor
10 SOP penyusunan jadwal &tempat pelaksanaan
kegiatan yg mencerminkan kesepakatan bersama
dg Linsek Program dan lintas sektor
11 SK Kepala Pusk.ttg penetapan media komunikasi
untuk menangkap keluhan masyrkt/sasaran
12 SK Kep.Pusk ttg indikator & target pencapaian
kinerja UKM
 BAB V
NO NAMA DOKUMEN TUJUAN
SK kebijakan persyaratan kompetensi penanggung
jawab UKM pusk
SK Penetapan penanggung jawab UKM

SK Kebijakan Kep.Pusk ttg kewajiban mengikuti

program orientasi

SK Pelaksanaan Orientasi
SOP Pelaksanaan Orientasi
SK Kep.Pusk ttg kewajiban penanggung jawab UKM
Pusk dan pelaksana untk memfasilitasi peran
serta masyrakat

SK Pemberdayaan masyrakat
SOP Pemberdayaan masyrakat
SK Pelaksanaan SMD
SOP Pelaksanaan SMD
SK Komunikasi dg masyrakat
& sasaran UKM Puskesmas
SOP Komunikasi dg masyrakat
& sasaran UKM Puskesmas
SK Monitoring jadwal
SOP Monitoring jadwal
SK Pembahasan hasil monitoring
SOP Pembahasan hasil monitoring
SK perubahan rencana kegiatan
SOP perubahan rencana kegiatan
SK Kep.Pusk ttg kajian ulang uraian tugas
SOP kajian ulang uraian tugas
SK Kep.Pusk ttg mekanisme komunikasi dan
koordinasi program
SOP mekanisme komunikasi dan
koordinasi program
SK Kep.Pusk ttg pengelolaan dan pelaksanaan
UKM puskesmas
SOP pengelolaan dan pelaksanaan
UKM puskesmas
SK Kep.Pusk ttg panduan pengendalian dokumen
kebijakan
SOP panduan pengendalian dokumen
kebijakan
SK Kep.Pusk ttg pengendalian dokumen eksternal
SOP pengendalian dokumen eksternal
SK Kep Pusk ttg pengendalian dokumen eksternal
SOP dan bukti penyimpanan&pengendalian arsip
SK Kep.Pusk ttg monitoring pengelolaan&
pelaksanaan UKM pusk

SK Kep.Pusk ttg monitoring jadwal&pelaksanaan

monitoring
SOP monitoring jadwal&pelaksanaan
monitoring
SK Kep.Pusk ttg kebijakan evaluasi kinerja UKM

SK Kep.Pusk ttg prosedur evaluasi kinerja

SOP prosedur evaluasi kinerja
SK Kep.Pusk ttg evaluasi kinerja,hasil evaluasi
SOP evaluasi kinerja,hasil evaluasi
SK Kep.Pusk ttg monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan UKM
SOP monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan UKM
SK kep.pusk ttg pertemuan penilaian kinerja
SOP pertemuan penilaian kinerja
SK Kep.pusk ttg hak dan kewajiban sasaran
SK kep.pusk ttg aturan tata nilai budaya dlm
pelaksanaan UKM pusk