DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS XXXXX
Alamat :Jalan Raya XXXXX, Kec. AAAAATelp. (0281) 00000
AREA PRIORITAS
Meng
XXXXX,
Kepala UPTD Pu
DDD
NI
NTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
D PUSKESMAS XXXXX
ya XXXXX, Kec. AAAAATelp. (0281) 00000
AREA PRIORITAS
PROBLEM PRONE
TOTAL PERINGKAT
bobot
2 IV
2 I
2 II
2 V
2 VI
2 III
Mengetahui,
XXXXX, 7 Juli 2015
Kepala UPTD PuskesmasXXXXX
DDDDD
NIP :
POKJA
ADMEN
UKM
UKP
Kegiatan
4. Pelaksanaan Audit
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
Instrumen Audit
No
1
INSTRUMEN AUDIT
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
Instrumen Audit
No
1
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
Instrumen Audit
No
2
Nama unit yang diaudit
Auditor
Waktu pelaksanaan
Instrumen Audit
No
1
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALIN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS XXXX
Alamat :Jalan Raya XXXXX, Kec. AAAAATelp. (0
AREA PRIORITAS
UNIT KERJA
Keuangan
Keuangan
KIA
Kesling
KIA
P2
Semua unit
RGD
Farmasi
Rawat Inap
Ruang persalinan
KIA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS XXXXX
Alamat :Jalan Raya XXXXX, Kec. AAAAATelp. (0281) 00000
AREA PRIORITAS
HIGH RISK
MASALAH
nilai
Kelengkapan RM 8
Ketepatan pelaksanaan triase 7
Waktu tunggu pengambilan obat 5
ADMEN
UKM
UKP
Kriteria audit
Pelaksanaan Pengisian
Kelengkapan RM bagian
Pendaftaran ( Pengisian
Identitas)
Mengetahui Ka Puskesmas Karangan
Kriteria audit
Pelaksanaan Pengisian
Kelengkapan RM
Kriteria audit
Prosedur Pelaksanaan
Pemberian Cairan
Intravena di Rawat Inap
Kriteria audit
Prosedur Pelaporan
Bulanan
HIGH COST HIGH VOLUME PROBLEM PRONE
TOTAL PERINGKAT
nilai nilai nilai
6 8 7 29 I
6 6 5 23 II
6 7 5 25 IV
6 7 7 26 III
9 8 8 34 I
8 9 6 31 II
8 9 8 33 II
7 7 8 29 V
5 6 6 22 VI
8 9 9 35 I
9 7 7 30 IV
8 8 7 31 III
Mengetahui,
XXXXX, 7 Juli 2015
Kepala UPTD PuskesmasXXXXX
DDDDD
NIP :
X
X
X
X ,
X
X
X
X
X
Dr desy Hartin
NIP:19811213 201001 2 005
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X
Nama unit yang diaudit : Rekam medis di Unit Pendaftaran
Auditor : Dwi Lusyana, Eti Wuryani, Budi Y
Waktu pelaksanaan : April 2019
Bagaimana Petugas
melaksanakan pengisian RM ?
Fakta Rekomendasi
Temuan audit
lapangan audit
Mengetahui Ka Puskesmas Karanganyar
Dr desy Hartin
NIP:19811213 201001 2 005
HIGH RISK
UNIT KERJA MASALAH
nilai
Rawat Inap RM kurang lengkap 6
Ketidaktepatan pemberian cairan
8
intravena
Ketidaktepatan waktu visit 4
Kesalahan pemberian obat 9
Kesalahan asuhan klinis 10
Ketidakpatuhan pemakaian APD 7
Ketidakpatuhan cuci tangan 6
Petugas kurang ramah 5
Kebersihan kurang dijaga 5
Ketersediaan air bersih kurang 5
HIGH COST HIGH VOLUME
PROBLEM PRONE PERIN
TOTAL
nilai nilai nilai GKAT
8 6 8 28 V
10 9 10 37 I
5 6 4 19 VIII
9 8 5 31 III
9 8 5 32 II
7 10 8 32 II
6 10 8 30 IV
5 7 6 23 VII
6 7 6 24 VI
6 7 6 24 VI
JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL
TAHUN 2018
UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUNI
Ketepatan
pemberian
Rawat Inap RTM
cairan
intravena
Tim I:
Sekar P,
Tim Audit
Hanifah,
Bagus
IT INTERNAL
8
JULI AGT SEP OKT NOP DES
Ketepatan
pemberian
RTM
cairan
intravena
Tim I:
Sekar P,
Hanifah,
Bagus
Sasaran
Tgl& Tgl&
audit
Standar/krit
(Kegiatan/ eria yang Instrumen Waktu Waktu
Unit Tujuan Auditor Metoda
menjadi audit
Proses yang acuan
Audit i Audit ii
diaudit)
Melakukan
Observasi,
kesesuaian wawancara,
Mengetahui Pedoman wawancara,
SOP Sekar P, Panduan
RAWAT proses akreditasi periksa Oktober
Pemberian Hanifah, observasi, Apr-19
INAP pelayanan Puskesmas dokumen,m 2019
cairan Bagus Checklist
Rawat inap BAB VII eminta
Intravena di Prosedur
peragaan
Rawat inap
Keterangan
Nama unit yang diaudit : Rawat Inap
Auditor : Sekar P, Hanifah, Bagus
Waktu pelaksanaan : April 2019
Instrumen Audit (Wawancara) : Pedoman akreditasi Puskesmas BAB VIII tentang SOP Pe
V
Apakah petugas mengisi tabung reservoir infus sesuai tanda,
mengalirkan cairan hingga tidak ada udara dalam slang?
8
V
Apakah petugas mengatur posisi pasien dan memilih vena?
9
V
Apakah petugas memasang perlak dan alasnya dan
meletakkan tourniquet 5cm proksimal yang akan ditusuk?
10
V
Apakah petugas membersihkan kulit dengan kapas alcohol
11 silkuler V
Apakah petugas mempertahankan vena pada posisi stabil?
12
V
Apakah petugas memegang IV cateter dengan sudut 30’?
13
V
Apakah petugas menusuk vena dengan lobang jarum
14 menghadap keatas? V
Apakah petugas memastikan IV cateter masuk intravena
kemudian menarik mandrin + 0,5,memasukkan IV cateter
15 secara perlahan dan menarik mandrin dan menyambungkan
dengan slang? V
Apakah petugas melepaskan tourniquet dan mengalirkan cairan
16 infuse? V
Apakah petugas melakukan fiksasi IV cateter?
17
V
Apakah petugas memberi desinfeksi daerah tusukan dan
18 menutup? V
Apakah petugas mengatur tetesan sesuai program?
19
V
20 Apakah petugas melakukan evaluasi tindakan? V
Apakah petugas membereskan alat-alat dan melepas APD?
21
V
22 Apakah petugas mencuci tangan? V
23 Apakah petugas mencatat kegiatan dalam lembar catatan? V
% CR 65.217391
Peragaan
Instrumen Audit (Check list)
No Kegiatan Ya Tidak
Apakah petugas mencocokan identitas pasien
1 dengan Rekam medis ?
V
Apakah petugas mencuci tangan dan
2 memakai Alat Pengaman Diri?
V
Apakah petugas menempatkan alat di dekat
3 pasien dengan benar?
V
Apakah petugas memberikan salam sebagai
4 pendekatan terapeutik?
V
Apakah petugas menjelaskan tujuan dan
5 prosedur tindakan pada keluarga / pasien?
V
Apakah petugas melakukan desinfeksi tutup
6 botol cairan?
V
Apakah petugas menutup saluran infus
(klem),menusukan saluran infus dengan
7 benar,menggantung botol cairan pada standar
infuse? V
Apakah petugas mengisi tabung reservoir
8 infus sesuai tanda, mengalirkan cairan hingga
tidak ada udara dalam slang? V
Apakah petugas mengatur posisi pasien dan
9
memilih vena? V
Apakah petugas memasang perlak dan
10 alasnya dan meletakkan tourniquet 5cm
proksimal yang akan ditusuk? V
Apakah petugas membersihkan kulit dengan kapas
11 alcohol silkuler V
Apakah petugas mempertahankan vena pada posisi
12 stabil? V
Apakah petugas memegang IV cateter dengan sudut
13 30’? V
Apakah petugas menusuk vena dengan lobang
14 jarum menghadap keatas? V
Apakah petugas memastikan IV cateter masuk
intravena kemudian menarik mandrin +
15 0,5,memasukkan IV cateter secara perlahan dan
menarik mandrin dan menyambungkan dengan
slang?
V
Apakah petugas melepaskan tourniquet dan
16 mengalirkan cairan infuse? V
17 Apakah petugas melakukan fiksasi IV cateter? V
Apakah petugas memberi desinfeksi daerah tusukan
18 dan menutup? V
19 Apakah petugas mengatur tetesan sesuai program? V
20 Apakah petugas melakukan evaluasi tindakan? V
Apakah petugas membereskan alat-alat dan
21 melepas APD? V
22 Apakah petugas mencuci tangan? V
23 Apakah petugas mencatat kegiatan dalam lembar cat V
82.6087
Tidak berlaku
Nama unit yang diaudit : Rawat Inap
Auditor : Sekar P, Hanifah, Bagus
Waktu pelaksanaan : April 2019
Instrumen Audit (Wawancara) : Pedoman akreditasi Puskesmas BAB VIII
Apakah petugas
mengetahui langkah-
langkah pemberian
cairan?
Apakah pemberian
cairan intravena sudah
sesuai dengan instruksi
dokter?
Apakah pemberian
cairan intravena sudah
dimasukkan dalam
rekam medis?
Petugas mengetahui
langkah-langkah Tidak ada Tidak ada
pemberian cairan
intravena
Koordinator
Rawat Inap Untuk
monitoring tentang melakukan
SOP kepatuhan monitoring
Ada, tetapi tidak secara pemberian cairan kepatuhan
periodik intravena tidak terhadap SOP
dilakukan secara Pemberian Cairan
periodik Intravena di
Rawat Inap secara
periodik.
RINGKASAN TEMUAN AUDIT
DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
UNIT YANG DIPERIKSA : RAWAT INAP
TANGGAL PEMERIKSAAN : APRIL 2019
KETIDAKSESUAIAN
URAIAN BUKTI-BUKTI STANDAR/ KRITERIA
No. THD STANDAR/
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF YANG DIGUNAKAN
INSTRUMEN
Berdasarkan pengamatan
pelaksanaan SOP dengan
metode observasi dan
simulasi berbeda. Daftar tilik dengan Ada perbedaan tingkat SOP pemberian cairan
2. Kepatuhan dengan metode observasi kepatuhan dengan
observasi CR = 65,2%. dan simulasi observasi dan simulasi intravena
Sedangkan kepatuhan
dengan peragaan CR =
82,6%
Monitoring tentang SOP
3 kepatuhan pemberian
cairan intravena tidak
dilakukan secara periodik
Sudah ada jadwal,
tetapi belum
dilaksanakan sesuai Monitoring tidak sesuai
jadwal jadwal Manual mutu
EMUAN AUDIT
DAK LANJUT
Tim mutu
mengadakan
Pemahaman monitoring
petugas terhadap kepatuhan Dril kompetensi :
SOP sudah ada, terhadap 1 bulan;
Dril kompetensi
tetapi pelaksanaan Monitoring 3
pelaksanaannya SOP pemberian bulan (Juli 2019)
tidak lengkap cairan
intravena
secara periodik
Tim mutu
Kemungkinan hal mengadakan
ini terjadi karena monitoring
komitmen petugas
kepatuhan Rekomitmen : 1
terhadap terhadap bulan;
kepatuhan Rekomitmen pelaksanaan Monitoring 3
pelaksanaan SOP SOP pemberian bulan (Juli 2019)
pemberian cairan cairan
intravena masih
intravena
kurang secara periodik
Membentuk sistem
yang bisa menjadi
wadah agar
pelaporan mutu bisa Kepala
Kurangnya di monitoring. Puskesmas
monitoring dari Contohnya melakukan
Kepala Puskesmas pertemuan desinfo monev terhadap
terhadap kegiatan khusus untuk tim kegiatan
tim mutu mutu tersebut 1 bulan
NOTULEN RAPAT/APEL TGL
LOKMIN DESINFO APEL RAPAT MUTU
V 4 MEI 2016
V 22 MEI 2016
V 2-4 AGUSTUS 2015
6 AGUSTUS 2015
V 8 AGUSTUS 2015
13 MEI 2015
4-Apr-15
10-12 AGUSTUS 2015
15 AGUSTUS 2015
19 AGUSTUS 2015
24-26 AGUSTUS 2015
29 AGUSTUS 2015
31 AGUSTUS 2015
1-2 SEPTEMBER 2015
4-Sep-15
5-Sep-15
7-8 SEPTEMBER 2015
10-Sep-15
12-Sep-15
14-15 SEPT 2015
17-Sep-15
19-Sep-15
21-23 SEPT 2015
26-Sep-15
28-Sep-15
12 JULI 2016
MEI 2016
30 JULI 2016
21-Sep-16
22-Sep-16
8 JANUARI 2015
14 JANUARI 2015
3-Apr-15
13 MEI 2015
2 JUNI 2015
18 JUNI 2015
19 JUNI 2015
27 JUNI 2015
7 DESEMBER 2015
2 DESEMBER 2015
3 AGUSTUS 2015
2016
9-Feb-16
1-Feb
24-Feb
26-Feb
4 MARET
7 MARET 2016
7-Apr
2 MEI
17 MEI
24 MEI
4 JUNI
2 JUNI
7 JULI
22-Sep
20 agustus
ANGGOTA RAPAT MATERI
RAPAT LINSEK ISI VISI MISI TATA NILAI,TUPOKSI PENYUSUSNAN RUK RPK
PENETAPAN INDIKATOR MUTU UKM,UKP,ADMEN, PERILAKU
APAIAN UKM DAN UKP, ANALISA EPIDEOMOLOGI, HASIL WORKSOP DIMASYARAKAT, ANALISA LAPORAN
KEGIATAN MUTU PUSKESMAS KARANGTENGAH
KEGIATAN RINCIAN TGL
WORKSHOP MUTU WORKSHOP MUTU I
PEMBENTUKAN SK MUTU PEMBUATAN SK MUTU 21-23 SEPT 2015
PENETAPAN 26-Sep-15
SOSIALISASI 28-Sep-15
KEGIATAN MUTU
PERENCANAAN KEGIATAN
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
s
DAFTAR HADIR
UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
Tanggal :
NO NAMA
1 Drg NURSYARIFAH WIDIASIH 1
2 dr.DESY HARTINI 2
3 dr. DWI RAHAYU 3
4 MUHADI AMd. 4
5 RINI HASTAWATI SOS 5
6 SLAMET KUNDARYANTO 6
7 ISTIQOMAH 7
8 MAHMUDI 8
9 SRI HARTUTI 9
10 ARIF BUDIARSO.A.Md 10
11 SRI SUKESI 11
12 WAHYO 12
13 SRI NURYANTI 13
14 PRAHESTI UTAMI SKM 14
15 DARINTO A.Md 15
16 SAMINGUN 16
17 ISRIATI NUR KHOLISOH. Amd 17
18 SITI FATIMAH SST 18
19 AGUSTINA INDAH RATNAWATI 19
20 RINA AZKIYAH 20
21 ISMARYATI 21
22 RUSINAH 22
23 WINDIYATI A.Md 23
24 NOVI DWI KURNIAWATI A.Md 24
25 KHITTOH MAIMUNAH. 25
26 DARYANTI. 26
27 INMAS SRI OETAMI. 27
28 LASRIYATI 28
29 SLAMET SUSIYANTO. 29
30 CHRISTIANA WAHYUNINGSIH. 30
31 RATNA PUJIASTUTI 31
32 SUGENG 32
33 RUSWANDI 33
34 TONO AMINUDIN 34
35 ESTI KURNIANINGSIH 35
36 ARIFAH MURWANI 36
37 DINA WAHYUNINGSIH 37
38 RATNA KURNIANINGSIH 38
39 HENI PRATAMA SARI 39
40 UJI LUSIYANI 40
41 RINA IRMAYANTI 41
42 TOFIK 42
43 M.NUR HIDAYAT 43
44 JUDIYONO 44
45 LUTFI 45
46 SITI M. 46
drg.Nursyarifah Widiasih
NIP : 197810142010012003
DAFTAR HADIR
RAPAT MANAJEMEN
UPTD PUSKESMAS KARANGTENGAH
Tanggal :
NO NAMA
1 Drg NURSYARIFAH WIDIASIH 1
2 dr.DESY HARTINI 2
3 dr. DWI RAHAYU 3
4 SLAMET KUNDARYANTO 4
5 ISTIQOMAH 5
6 MAHMUDI 6
7 SRI HARTUTI 7
8 SRI SUKESI 8
9 SRI NURYANTI 9
10 SAMINGUN 10
11 AGUSTINA INDAH RATNAWATI 11
12 RINA AZKIYAH 12
13 RUSINAH 13
14 WINDIYATI A.Md 14
15 NOVI DWI KURNIAWATI A.Md 15
16 KHITTOH MAIMUNAH. 16
17 CHRISTIANA WAHYUNINGSIH. 17
18 RATNA PUJIASTUTI 18
19 RUSWANDI 19
20 TONO AMINUDIN 20
21 ESTI KURNIANINGSIH 21
22 RATNA KURNIANINGSIH 22
23 RINA IRMAYANTI 23
Kepala UPTD
PuskesmasKarangtengah
drg.Nursyarifah Widiasih
NIP : 197810142010012003
DAFTAR ISI NOTULEN